企业运行控制管理程序

1、文件编码：66FH/CX/09状态发放号程序文件运行控制管理程序版/修：A/0起草：2审核：2批准：22019年03月27日发布2019年03月27日实施复合板有限公司发布修改履历版次/医改号早节条款修改理由/修改内容修改人审核人批准人修改/实施日期1目的1/4.2适用范围1/4,3 术语174.4 引用文件.1/4.5 职责1/4.6 管理内容.1/4.7相关文件4/4.8记录4/4.66FH/CX/09运行控制管理程序版次/修改号：A/0页数/总页数：1/41、目的运行控制是确定和策划直接影响产品质量的过程及其所采取的技术活动，并且通过控制不断降低环境和职业健康安全风险，确保生产过程在受控

2、状态下进行。2、适用范围本程序适用于由山东某复合板有限公司质量、环境、职业健康安全管理体系运行过程的控制。3、术语4、引用文件5、职责5.1 安全部负责环境、职业健康安全运行控制的归口管理，并负责编写有关环境、职业健康安全管理文件，负责组织有关部门设置环境、职业健康安全控制点，并负责检查各部门运行控制情况。5.2 生产技术部负责生产过程控制的策划。5.3 制造部负责生产过程控制的实施及环境和职业健康安全运行的管理。5.4 各相关部门负责在各自的职责范围内实施运行控制。6、管理内容6.1 生产过程控制的策划6.1.1 生产技术部负责编制工艺流程、产品标准、工艺文件、作业指导书等文件，做好生产过程

3、策划。制造部及相关部门按策划要求做好人员配备、岗位检验点、工序质量控制点的设置、配备设备工装，创造工作环境。6.1.2 生产过程控制的要求6.1.2.1 生产技术部根据签订合同编制生产方案，明确生产过程所使用的生产工艺6.1.2.2 复合板生产制造的全部作业活动，均应在工艺文件、质量控制文件或质66FH/CX/09运行控制管理程序版次/修改号：A/0页数/总页数：2/4量体系文件中描述清楚，其质量要求，已在工艺文件中做明确而完整的规定。6.1.2.3 生产现场使用的所有技术文件、质量体系文件应齐全、正确、完整、清晰、有效，各部门均应按文件管理程序对文件要求进行管理。6.1.2.4 职工应严格按

4、照工艺文件精心作业，制造部生产期间每天组织人员进行工艺纪律检查，并填写“工艺过程流转卡”。6.1.2.5 根据工艺文件的规定，需配备符合现场使用要求的设备和工艺装备等，但在新设备、大修或改造后的设备投入使用前，应对设备进行认可，确保与产品质量要求相一致。6.1.2.6 做好设备的使用、维护和保养工作，确保设备、工装处于完好状态。具体按设备检修管理办法、设备维护管理办法、设备操作管理办法执行。6.1.2.7 生产现场的工作环境配备应满足工艺文件所提出的要求，确保其与产品质量要求相一致。6.1.2.8 职工上岗前要经过培训，并通过在职培训强化其工作技能、质量意识、环境、职业健康安全意识，具体见人力

5、资源管理程序。6.1.2.9 原辅材料投产前，应经进货检验合格方可投入生产。6.1.2.10 使用的监视、测量设备均应合格，并在周期检定期限内使用。具体按监视和测量装置管理办法执行。6.1.2.11 对生产过程中出现的不合格，按不符合、纠正和预防措施管理程序执行。6.1.3 特殊过程的控制6.1.3.1 公司的特殊工序有：组坯过程中的满焊工序。6.1.3.2 制定特殊工序作业指导书。（鉴6.1.3.3 在新设备使用前、设备大修后对特殊过程的设备进行认可66FH/CX/09运行控制管理程序版次/修改号：A/0页数/总页数：3/4定）。6.1.3.4 对特殊过程的职工必须培训、考核合格后持证上岗。

6、6.2 环境、职业健康安全控制的要求6.2.1 有关环境管理，包括废水排放与控制、噪声排放与控制、固体废物的排放与控制、三废治理设施（设备）的运行等内容，具体按污染防治管理程序。6.2.2 对有害作业点的监测、治理和职业病的认定、治疗等的管理，按危险源辨识、风险评价和风险控制策划管理程序。6.2.3 环境和职业健康安全教育，包括新进厂职工教育、中层及中层以上干部教育、特种作业人员教育、班组长教育、全员教育、变换工种教育、复工教育等，具体按人力资源管理程序。6.3.4 安全部按环境因素识别和评价管理程序的要求对办公、生产和生活环境进行管理，确保各作业区环境整洁，有适当的安全标志，通道畅通，各类物

7、品在定置区域内堆放整齐。6.3.5 各部门负责人合理配备人、财、物等资源，依据环境、职业健康安全管理体系文件对环境因素和危险源进行控制。安全部按职业健康安全、环境绩效监视和测量管理程序、合规性评价管理程序的要求检查各部门环境、职业健康安全活动的控制情况。6.3.6 对污染、中毒、工伤、火灾、设备等事故的管理，按安全生产管理办法。6.3.7 劳动防护用品的购买、领取、使用、报废等按劳动防护用品制度。6.3.8 各岗位的安全操作规程，按安全规程。6.3.9 消防安全管理，包括对消防责任制、消防器材、动火作业等的管理，按消防安全管理办法。6.3.10 在作业现场，职工应遵守的环境和职业健康安全规定。66FH/CX/09运行控制管理程序版次/修改号：A/0页数/总页数：4/46.3.11 对特种作业人员的培训等的管理，按人力资源管理程序6.3.12 对特种设备的管理，按特种设备管理办法。6.3.13 对环境和职业健康安全防护设备（设施）的安装、维护、运行、拆除等的管理。6.3.14 雇请施工单位、外单位人员在公司的场地进行施工作业时，