收料作业流程

1、文件编号收料作业流程文件版本第二版制定日期2013年07月01日注: 1、本制度负责人为PMC部经理，主要职责是维护流程/制度的运行、检查、培训指导、问题点收集、处理；2、若在运行过程中遇到运作不畅等情况时，请及时知悉总经理指导；3、运行过程中若同变革前文件在相同的作业中有冲突时，一律依本文作业并记录知悉总经理；文件更改一览表版本更改内容更改日期更改人评 审 栏部 门稽核办销售部采购部财务部人事行政部总经办PMC部生产部设备电力部品管部技术开发部会 签份数 恒保防火玻璃 总经理序号作业流程责任人表单作业内容1供应商送货数量验收卡账记录单据处理核单，卸货供应商送货员送货单供应商按公司要求正确填写

2、送货单，采购提前通知仓库做好收货准备，供应商送货到厂后，及时将送货单交仓管员2仓管员/供应商送货员/采购员请购单送货单仓管员核对送货单上所列物料是否与请购单内容是否相符，若无误，则通知送货人卸货否则，要求供应商送货人员或采购员纠正。3仓管员送货单仓管员核对实物数量（重量）是否与送货单所列一致，并将货物卸到仓库待放区域内，签署送货单，并留下一联交回供应商，表示已收实物。4仓管员进仓单仓管员将已清点的物料放到仓库指定的位置，开具进仓单5仓管员存卡仓管员将进仓单仓库联存档，财务联交财务，供方联交采购转供应商作结算凭证。仓管员并做好帐卡处理。收料作业流程10 目的为了进一步规范和完善仓库进料作业程序，

3、确保进料得到合理，及时的处理，控制进料数量，确保满足生产需求。20范围适用于本公司对外采购的所有原材料，辅助材料，外加工的半成品。30职责31PMC部（仓库）：负责物料的接收，清点与入库，记账工作。32品管部：负责原片以及五金配件的品质验收及外加工返厂物料的检验工作。33采购部：负责来料过程中的供应商异常情况的协调与处理工作。40作业程序41供应商送货411采购员要求供应商按照本公司要求填写规范，完整，准确的送货单，若为生产急料，采购员须于供应商送货到厂前1小时通知仓库作好收货准备工作，若为供应商晚上送货，采购员须于送货到厂的当天18：00前通知计划主管，以便安排仓管员加班收货。412供应商送

4、货到厂后，仓管员核对送货单与请购单或采购订单各项内容是否相符，并在请购单或采购订单上作好相应记录，以备追溯与查核，若对单有误，如为供应商原因错误，要求供应商纠正，并要求供应商送货人员在纠正处签名确认。若为我方原因有误，则通知采购员确认何种原因出错，直至清楚后方可收货。413仓管员核查数量，单价无误后，则通知供应商送货人员将物料卸在指定的区域内。42进料数量验收421当原片卸至指定的区域内，仓管员将大件箱数与送货单核对后，并逐箱抽查单位包装，单位包装内若出现包装不足或是破损现象，应与供应商送货员一起确认。31422清点完所有数量后，仓管员计算出总的破损或是包装不足数量，由供应商送货员更改送货单并

5、签名，仓管员方可在送货单上签名确认，并注明实收数量。423对于来料数量无法清点或是难以清点的物料，仓管员应在送货单上注明“细数未点”字样，表示具体数量要待检验或是计量后确认。424仓管员在核对，清点实物过程中，若发现供应商物料不符合本厂产品防护及有关采购要求（如包装破烂，来料凌乱，无物料标识或是标识不清等），即通知采购员，由采购员与供应商进行沟通，处理。425若来料为生产车间急需物料，由仓管员接到送货单10分钟内通知用料部门领取。426品管部对来料的检验具体根据来料检验作业及处理流程执行。4. 3发外加工玻璃收货发外加工玻璃回厂后由司机缷货在指定的位置后通知仓管员，仓管员核对数量后填写来料报检

6、单报检。品管员根据来料检验作业及处理流程进行检验。来料检验合格后，仓管员将流程单放置到相应的玻璃上，然后将送货单一份交计划员，原始送货单交回财务处作客户方收款凭证。4.3入库与进账仓管员将物料进到相应的仓位后，于10分钟内在存卡上注明。仓管员按实际进仓数量及单据管理要求于物料进仓后2小时内开具进仓单。仓管员在开具进仓单的当天内入好账目。仓管员于次天09：00前将前一天进仓的所有单据提交到财务部门。5.0引用文件赔偿管理制度6.0相关表单326.1送货单6.2请购单6.3采购订单63存卡64进仓单70管理规定71采购员未提前通知仓库作好收货前准备工作的，仓管员给予采购主管批评处分要求采购主管捐款

7、10元/次。72仓管员未核对送货单与请购单、采购订单，并在请购单或采购订单单上签转署收货记录的，财务部给予仓管员批评处分要求仓管员捐款5元/次，若因此造成超收或是错收物料的，按厂部赔偿管理制度进行赔偿。73物料进仓归位后，仓管员未在规定时间内登记卡账或是台账的，计划主管或是财务人员抽查时发现给予仓管员批评处分要求仓管员捐款5元/次。74仓管员不核对送货单单价及金额或是对进仓物料不作计量，财务入帐时发现金额错误或物料不足时，财务人员给予仓管员批评处分要求仓管员捐款5元/次，造成重大损失的按赔偿管理制度处理。75仓管未在规定的时间内传递相关表单的，财务人员给予仓管员批评处分要求仓管员捐款5元/次。76稽核办监督各个职能部门是否行使管理职能，若稽核办发现相关责任人未按流程执行时，除对直接责任人