生产过程控制程序

1、生产过程控制程序生产过程控制程序DFCL/QP-13叶晓平2013-5-3生产过程控制程序生产过程控制程序生产过程控制程序生产过程控制程序1、目的、目的2、适用范围、适用范围 3 、职责、职责4 、内容、内容生产过程控制程序生产过程控制程序TS16949标准对应条款标准对应条款 7.57.5.1 生产和服务提供的控制生产和服务提供的控制7.5.2 生产和服务提供过程的确认生产和服务提供过程的确认7.5.3 标示和可追溯性标示和可追溯性7.5.5 产品防护产品防护 6.3 基础设施基础设施 6.4 工作环境工作环境一、目的v目的目的 确保生产过程得到受控和在稳定的条件下有效运行。确保生产过程得到

2、受控和在稳定的条件下有效运行。生产过程有狭义和广义之分：广义生产过程是指从生产准备开始到产品制造出来为止的全部过程；狭义生产过程是指从原材料投入开始到产品制造出来为止的全部过程。生产管理的对象就是生产过程一、目的v按照生产过程组织的构成要素，可以将生产过按照生产过程组织的构成要素，可以将生产过程分为物流过程、信息流过程和资金流过程。程分为物流过程、信息流过程和资金流过程。v企业的生产根据各部分在生产过程中的作用不企业的生产根据各部分在生产过程中的作用不同，可划分为以下三部分：同，可划分为以下三部分：v 1基本生产过程。基本生产过程是指构成产基本生产过程。基本生产过程是指构成产品实体的劳动对象直

3、接进行工艺加工的过程。品实体的劳动对象直接进行工艺加工的过程。如机械企业中的铸造、锻造、机械加工和装配如机械企业中的铸造、锻造、机械加工和装配等过程；基本生产过程是企业的主要生产活动。等过程；基本生产过程是企业的主要生产活动。v 一、目的v 2辅助生产过程。辅助生产过程是指为保证辅助生产过程。辅助生产过程是指为保证基本生产过程的正常进行而从事的各种辅助性基本生产过程的正常进行而从事的各种辅助性生产活动的过程。如为基本生产提供动力、工生产活动的过程。如为基本生产提供动力、工具和维修工作等等。具和维修工作等等。v v3生产服务过程。生产服务过程是指为保证生产服务过程。生产服务过程是指为保证生产活动

4、顺利进行而提供的各种服务性工作。生产活动顺利进行而提供的各种服务性工作。如供应工作、运输工作、技术检验工作等等。如供应工作、运输工作、技术检验工作等等。 二、适用范围二、适用范围三、职责三、职责职责职责负责组织设计开发、工艺策划，确保产品在制造过程中工艺合理、结构简单；负责设计完成产品加工所需的各种零部件图以及相关的工艺技术资料；负责技术文件的修改、整理和保管；负责工装的设计和制造；负责产品加工过程中的工艺检查和工艺监督。对提交的设计图纸和技术资料的准确性负责。 负责订单的填制、下发和对评审结果的确认；负责沟通和确认客户对订单产品的数量、质量、交货期和包装等方面的要求及其他方面的特殊要求；负责

5、对生产计划任务执行情况的跟踪监督。对因客户需求不明确导致的产品质量问题和不能按期交货负责。 三、职责三、职责负责执行月度生产计划表的审核；负责制定月度生产计划表的具体分解实施方案、工艺策划方案和组织准备方案；负责月度生产计划表分解实施方案的具体落实；负责产品生产过程中的质量控制，确保完工交付的产品合格率达100%。对未完成生产计划和完工产品不合格负责。 负责“月度生产计划”的组织、跟踪和落实；负责月度生产计划表和物料需求计划表的编制、落实和考核；负责物料的组织配置和协调。对计划评审不及时、计划编制不合理负责；负责测评和核定产品的工序单价；负责对各厂劳动效能进行评估；负责生产设备的管理 。 职责

6、职责三、职责三、职责职责职责 负责员工的招聘和培训；负责各部门绩效考核的实施、监督和评估总结。负责各项物料（包括原材料、辅助材料、配件和工具）的验收、保管和配发工作；负责库存物料出入库手续的办理；负责库存物料的盘点和进、出、存记录；负责常规库存物料的申购。对入库材料的质量和库存物料数据的准确性负责。 负责月度生产计划表的审核、批发；负责整体生产运行的监督、协调和考核。 三、职责三、职责职责职责。 。 四、生产运行程序四、生产运行程序四、生产运行程序四、生产运行程序 4.1 生产过程控制总要求生产过程控制总要求确保在以下方面得到有效控制： 1)生产现场须具备有效且适宜的作业指导书等技术文件； 2

7、) 有效适宜且按设备管理控制程序进行管理与维护的生产设备； 3) 对生产过程按统计过程控制管理办法作统计过程控制； 4) 对交付活动进行控制。四、生产运行程序四、生产运行程序 生产计划的依据来源于销售部提交的月度销售预测计划表和经评审确认的订单。 订单具有临时性的特点，一般客户对交货期的要求较苛刻，计划调节的余地较小。因此，编制计划时应遵循“优先安排”的原则。 月度销售预测计划表由销售部部根据各客户的销售统计数据，结合市场需求趋势分析得出。月度销售预测计划表采用三月滚动式预报，且次月计划必须提前半个月提交，要充分考虑制材备料的准备时间和计划执行过程中“订单优先”原则和“插单让步”原则的调剂空间

8、。四、生产运行程序四、生产运行程序 四、生产运行程序四、生产运行程序四、生产运行程序四、生产运行程序四、生产运行程序四、生产运行程序 各车间接到生产副总批准下发的月度生产计划表后，必须召集各工段长及技术、统计人员召开计划协调会，将月度生产计划表进行分解落实，明确各工段及技术、统计人员的职责分工，务求各环节的衔接紧凑合理。 4.2.3.2 生产部负责跟踪落实计划实施所需的物料供应和配置。生产部除了编制相应的物料需求计划外，还要对采购部的物料采购进度进行监督控制，尽可能避免漏订、少订和错订情况发生；对制材的规格料供应进行按日跟踪协调；及时处理跟踪过程中发生的各种意外情况，确保各车间生产按计划顺利实

9、施。四、生产运行程序四、生产运行程序各车间在执行生产计划时必须重点做好以下工作：一是要组织工艺分析和工艺策划；二是要对各工段的生产进度节奏提出明确要求，重点把握好工段之间产品交接的协调性；三是要对各工段的质量控制提出明确要求，实行重奖重罚。 车间各工段组长在执行生产计划时必须重点做好以下工作：一是按照周计划的要求，分解落实工序生产计划；二是按照周计划的要求提前跟踪物料到位情况；三是做好工段内部的产前分析和工艺策划，明确各产品的关键工序、重要工序和特殊工序，记录和提醒加工注意事项和质量控制要点；四是要准备好生产所需的各种表单和工、夹、模具等。 四、生产运行程序四、生产运行程序4.3 生产准备生产

10、准备 4.3.1生产文件的准备生产文件的准备 生产部：在产品批量生产前将作业指导书等相关作业生产部：在产品批量生产前将作业指导书等相关作业文件发放到生产现场文件发放到生产现场。 4.3.3 质保部：质保部： 根据控制计划将有关产品质量检验文件根据控制计划将有关产品质量检验文件(如：检验标准或检如：检验标准或检验指导书等验指导书等)发到检验现场。发到检验现场。生产车间：按照生产通知单规定的时间将有关技术作业文件发放到生产生产车间：按照生产通知单规定的时间将有关技术作业文件发放到生产现场各班组。现场各班组。 四、生产运行程序四、生产运行程序4.3 生产准备生产准备 制造车间必须做好下列产前准备：一

11、是必须明确产品制造车间必须做好下列产前准备：一是必须明确产品的质量标准和加工要求；二是必须准备好相应的图纸和工艺的质量标准和加工要求；二是必须准备好相应的图纸和工艺技术文件；三是必须准备好生产所需的各种表单和刀具、模技术文件；三是必须准备好生产所需的各种表单和刀具、模具及夹具；四是做好各工段的具及夹具；四是做好各工段的周计划周计划和和日计划日计划分解，分解，五是做好设备的日常维护和保养，确保设备正常运行。五是做好设备的日常维护和保养，确保设备正常运行。 各车间应积极做好员工的技能培训和岗位培训，合理安排熟练工和非熟各车间应积极做好员工的技能培训和岗位培训，合理安排熟练工和非熟练工的岗位搭配，提

12、高各工序的生产效率，努力降低万元产值成本含量。练工的岗位搭配，提高各工序的生产效率，努力降低万元产值成本含量。 车间各工段组长在生产准备阶段的重点工作：一是做好产前分析，详细车间各工段组长在生产准备阶段的重点工作：一是做好产前分析，详细掌握各产品或部件的工艺特点和加工要求，充分做好工装、模具和刀具的准备；掌握各产品或部件的工艺特点和加工要求，充分做好工装、模具和刀具的准备；二是分析和掌握产品的加工难点和质量控制要点，以便提前准备对应的工艺解决二是分析和掌握产品的加工难点和质量控制要点，以便提前准备对应的工艺解决方案。方案。四、生产运行程序四、生产运行程序4.4 生产实施和控制生产实施和控制 各

13、车间在生产实施和控制阶段重点需抓好以下工作：一是要建立内部运行管理机制和运行规则（包括流程、表单、绩效和奖惩等）；二是要落实好各工段的日生产任务和周生产任务计划，及时统计和跟踪进度完成情况，对计划执行过程中出现的各种问题及时采取补救措施和对策；三是要按照产品检验控制程序的规定做好巡检和不合格品处置，对生产过程中出现的质量问题及时组织解决方案；四是要做生产统计工作，及时掌握各种生产数据，为下一步管理决策和调整措施服务。 三是要配合质保部按照产品检验控制程序的规定做好巡检和不合格品处置，对生产过程中出现的质量问题及时组织解决方案；四是要做生产统计工作，及时掌握各种生产数据，为下一步管理决策和调整措

14、施服务。四、生产运行程序四、生产运行程序4.4 生产实施和控制生产实施和控制 生产车间：确保各工序及时得到有效版本的作业指导书/工艺文件，操作人员经培训上岗； 车间主任及各组长要加强生产现场巡视和管理，确保生产按产前分析和工艺策划的要求准确实施，对现场出现的问题要及时组织处理。四、生产运行程序四、生产运行程序4.4 生产实施和控制生产实施和控制 负责对关键过程工艺参数或产品特性按控制计划的规定和公司统计过程控制管理办法要求进行连续监控并作统计分析，若发现有超差时，采取必要的措施。若过程能力CPK低于规定要求时，质保部负责通报生产部，生产部组织相关人员分析，制定过程优化措施或更改公差。工艺控制工

15、艺控制 生产车间：按工艺文件的要求进行控制，并做好相应记录。负责现场工艺质量问题分析处理；对难以解决涉及工艺更改的填写“过程/产品异况单”交技术部分析。生产技术科和技术部：及时组织相关人员进行分析处理。如需更改相关工艺文件，须按文件控制程序的有关更改要求执行，顾客有要求时还需征得顾客同意后方可更改。四、生产运行程序四、生产运行程序4.4 生产实施和控制生产实施和控制 1)首件检验首件检验操作工 每一产品在正式生产前，操作工应进行首件自检，确认符合控制计划/文件要求时，送检验员确认。四、生产运行程序四、生产运行程序4.4 生产实施和控制生产实施和控制 根据根据不合格报告单处置意见及时处理，分析产

16、生原因并不合格报告单处置意见及时处理，分析产生原因并采取适宜的措施彻底消除不合格原因。采取适宜的措施彻底消除不合格原因。四、生产运行程序四、生产运行程序4.4 生产实施和控制生产实施和控制 四、生产运行程序四、生产运行程序4.4 生产实施和控制生产实施和控制 四、生产运行程序四、生产运行程序4.7 4.7.2 各车间因各种原因预各车间因各种原因预计无法按期交货的，必须提计无法按期交货的，必须提前前7天填写天填写信息反馈单信息反馈单通知生产部和销售部，以便通知生产部和销售部，以便销售部及早与客户沟通，取销售部及早与客户沟通，取得客户的谅解。得客户的谅解。4.7.3 销售部业务员销售部业务员对自己

17、跟单的产品，对自己跟单的产品，要按要按月生产计划表月生产计划表进度计划对车间的进度计划对车间的生产进度进行跟踪，生产进度进行跟踪，发现有产品可能不能发现有产品可能不能按期交货时，要填写按期交货时，要填写不合格品评审处置不合格品评审处置记录记录报总经理室进报总经理室进行评审和处置。行评审和处置。 各车间若各车间若因物料供应因物料供应及设备故障等原因需要更改及设备故障等原因需要更改或调整生产计划的，应在获或调整生产计划的，应在获知原因的当天填写知原因的当天填写信息反信息反馈单馈单，将具体原因、影响，将具体原因、影响评估和调整意见表述清楚，评估和调整意见表述清楚，报生产部。生产部报生产部。生产部调查

18、核实调查核实后后报生产副总组织报生产副总组织协调，需协调，需更改或调整更改或调整月度生产计划月度生产计划的的由生产部将由生产部将调整信息以调整信息以书面形式发放给各相关部门书面形式发放给各相关部门。四、生产运行程序四、生产运行程序 各车间主任在计划完成和交付时的职责：各车间主任在计划完成和交付时的职责： 一是要检查、控制和总结各工段的计划进度执行完成情况；一是要检查、控制和总结各工段的计划进度执行完成情况； 二是要对各工段生产能力进行及时的评估和调整；二是要对各工段生产能力进行及时的评估和调整； 三是要对计划的严密性和合理性进行及时总结；三是要对计划的严密性和合理性进行及时总结； 四是要对各工段的生产过程质量控制效果进行及时评价和总结；四是要对各工段的生产过程质量控制效果进行及时评价和总结； 五是要对工段交接表单管理的规范性进行检查和总结。五是要对工段交接表单管理的规范性进行检查和总结。各车间统计员在计划完成交付时的职责：各车间统计员在计划完成交付时的职责：v一是要及时收集、整理和统计工段一是要及时收集、整理和统计工段产品随件卡产品随件卡；v二是要及时报送二是要及时报送生产日报表生产日报表；v三是要及时统计分析各工段的生产进度完成情况报告给车间主任，以便车间主三是要及时统计分析各工段的生产进度完成情况报告给车间主任，以便车间主任对