2021年安全生产标准化管理体系第一季度总结分析报告

1、2021年安全生产标准化管理体系第一季度总结分析报告2021年4月11 / 12安全生产标准化管理体系第一季度总结分析报告签字表会议时间2021.4.5会审地点调度楼三楼会议室主持人编制人参加人员部 门签 名部 门签 名矿 长（总经理）机电科常务副经理通风科安全副经理综采队行政副经理综掘一队工会主席综掘二队机电副经理综掘三队生产副总工程师综掘五队地测副总工程师机运队技术副总工程师探水队通风副总工程师防爆车队安监处辅助队调度指挥中心综合办生产技术科人力资源部地测防治水科企管科后勤服务中心党工办2021年安全生产标准化管理体系第一季度总结分析报告为确保煤矿安全生产标准化管理体系运行的适宜性、充分性

2、和有效性，在各科室、队组自查的基础上，2021年4月9日，由*组织，各分管副矿长、副总工程师和相关科室、区队的参与下，由安监处牵头进行了安全生产标准化管理体系自查自纠活动，于2021年4月9日召开了2021年第一季度安全生产标准管理体系化总结分析会，具体如下。一、理念目标和矿长安全承诺第一季度考核结果2021年第一季度，根据新的安全生产标准化管理体系要求，结合我公司实际，制定了符合煤矿的理念目标和矿长安全承诺，并且及时组织宣传贯彻，利用班前会、井口入井等环节进行抽查。针对各项目标均制定了落实措施、责任人、责任部门和完成时限，制定了安全生产目标管理制度、安全承诺制度等一系列支持性制度，确保理念目

3、标和矿长安全承诺落到实处。2021年第一季度杜绝了轻伤及以上事故，实现了安全生产。第一季度理念目标和矿长安全承诺自查考核得分92分。存在主要问题：1、安全生产理念未体现出职工获得感、幸福感、安全感。2、安全目标考核制度未及时更新。3、安全目标内容不完善。4、现场抽查两名矿领导承诺内容不熟悉。第一季度理念目标和矿长安全承诺外部检查考核得分93分。存在主要问题：1、对安全生产理念公示未做出具体规定。2、无2021年安全目标考核方案。3、未对矿长安全承诺兑现、考核作出规定。二、组织机构第一季度考核结果组织机构一季度自查考核得分92.0分，存在主要问题：1、安全办公会议制度未及时更新。2、生产技术科对

4、8#煤二采区顶板管理不到位。组织机构一季度外部检查考核得分93分，存在主要问题：1、会议纪要内容不全，无人员定编和重大灾害治理内容。2、年度培训计划未下发正式文件。3、应急管理职责未明确。4、车辆停放不整齐。3、 安全生产责任制和管理制度第一季度考核结果煤矿成立有安全生产委员会和安全生产标准化领导小组，严格按要求配备了各级安全生产管理机构和管理人员，制定了安全生产责任制和各项管理制度。各部门组织机构完善，人员配备齐全，从业人员安全培训率达到了100%，持证上岗率达到了100%。成立了以矿长为组长的安全生产责任制和管理制度修订领导小组，统一组织协调责任制和管理制度的修订工作，按照“党政同责、一岗

5、双责、齐抓共管、失职追责”、“谁主管、谁负责”、“管业务必须管安全、管生产必须管安全”的原则，重新对泰山隆安煤矿各层级的安全生产责任制和各科室、队组的管理制度进行修订，建立健全了与管理体系要求吻合、横道边、纵到底的各层级的安全生产责任制，实现了安全生产责任制全覆盖。安全生产责任制和管理制度第一季度自查考核得分95.0分，存在主要问题：1、机电副矿长责任制中未明确每半月进行隐患排查活动职责。2、个别部门责任制牌板与矿安全生产责任制汇编内容不一致。3、“三违”台账记录不全。安全生产责任制和管理制度第一季度外部检查考核得分92分，存在主要问题：1、未明确机运队班组安全生产责任。2、安监处未公示各岗位

6、安全生产责任制。3、随机抽考4人，其中1人未掌握本岗位安全生产责任制内容。4、 从业人员素质第一季度考核结果从业人员素质第一季度自查考核得分96分，存在主要问题：1、安全培训管理制度中缺质量评估制度。2、无2021年应急救援专项培训计划。3、一人一档中缺培训记录。从业人员素质第一季度外部检查考核得分92分，存在主要问题：5、 安全风险分级管控第一季度考核结果安全风险分级管控第一季度自查考核得分94分，存在主要问题：1、未交回8205综采工作面过断层专项辨识评估报告。2、年度安全风险分析缺无轨胶轮车、机电设备使用分析。安全风险分级管控第一季度外部检查考核得分94分，存在主要问题：1、年度辨识评估

7、范围缺少行政楼。2、综采工作面安装回撤前的专项辨识内容中，组织者不符合要求。3、现场抽考有两人未掌握本区域重大安全风险及管控措施。6、 隐患排查治理第一季度考核结果隐患排查治理第一季度自查考核得分94分，存在主要问题：隐患排查治理第一季度外部检查考核得分94分，存在主要问题：7、 通风专业第一季度季度考核结果通风专业第一季度自查考核得分94分，存在主要问题：通风专业第一季度外部检查考核得分94分，存在主要问题：1、11305工作面注氮支管路没有配流量计。注氮硐室内传感器对照牌板传感器标校时间和标校人无人签字。8、 地测防治水专业第一季度考核结果地测防治水专业第一季度自查考核得分95.6分，存在

8、主要问题：地测防治水专业第一季度外部检查考核得分93分，存在主要问题：1、11302探巷2（1030m）处存在顶板淋水，应在淋水区低洼点施工水窝，将水源引流至水窝排出。2、地质原始观测记录不够全面。3、防治水管理运行制度奖罚不明确。9、 采煤专业第一季度考核结果采煤专业第一季度自查考核得分92分，存在主要问题：采煤专业第一季度外部检查考核得分94分，存在主要问题：1、154#、156#支架不接顶。2、个别支架压力表读数小于规定值，支架初？力不足。3、作业规程考试记录不全。4、工作面单独支柱备用数量不足。10、 掘进专业第一季度考核结果掘进专业第一季度自查考核得分92.5分，存在主要问题： 掘进

9、专业第一季度外部检查考核得分94分，存在主要问题：11、 机电专业第一季度考核结果机电专业第一季度自查考核得分90分，存在主要问题：7、三采区变电所地沟电缆卫生差。机电专业第一季度外部检查考核得分93分，存在主要问题：12、 运输专业第一季度考核结果运输专业第一季度自查考核得分92.1分，存在主要问题：运输专业第一季度外部检查考核得分93分，存在主要问题：13、 调度和应急专业第一季度考核结果调度和应急专业第一季度自查考核得分95分，存在主要问题：调度和应急专业第一季度外部检查考核得分93分，存在主要问题：14、 职业病危害防治和地面设施专业第一季度考核结果职业病危害防治和地面设施专业第一季度

10、自查考核得分95.0分，存在主要问题：职业病危害防治和地面设施专业第一季度外部检查考核得分92分，存在主要问题：1、职业病危害防治管理制度未能及时修订。2、职业病危害防治经费提取和使用计划未按红头文件下发。3、职工澡堂卫生差，未及时清扫。4、场内运煤道路未及时进行清洁。十五、持续改进专业第一季度考核结果持续改进专业第一季度自查考核得分95.0分，存在主要问题：持续改进专业第一季度外部检查考核得分92分，存在主要问题：十六、改进措施（一）理念目标和矿长安全承诺自查改进措施：1、重新修订安全生产理念使其体现获得感、幸福感、安全感。2、对制度及时更新并下发。3、按照安全目标逐条逐项进行列出并考核。4

11、、加强矿领导对安全承诺内容的培训工作，日常加强抽查。外部考核改进措施：1、对安全生产理念公示做出明确规定，是采取电子屏还是牌板公示。2、及时出台2021年安全目标考核方案并按要求进行考核。3、下发文件明确矿长安全承诺兑现、考核内容并严格执行。（二）组织机构自查改进措施：1、每年年初对安全办公会制度进行一次修订。2、日常加强巡查、管理，明确队组对通风设施负主体责任，通风科负管理责任，安监处负综合监督作用，如有违反，按制度处罚。3、日常加强对机运队巡查、管理，明确相关责任人，现场管理不到位，按制度处罚。4、生产技术科每天安排专人观察顶板管控情况，并进行总结、分析，跟带班领导作为重点进行管控，确保各项顶板管控措施落实到位。外部考核改进措施：1、严格按照安全生产标准化管理体系要求组织召开会议，并将相关内容作为会议一项重要议程，补全相关缺失内容。2、及时与上级公司沟通，以红头文件形式下发培训计划。3、上会研究，明确调度为应急管理管理部门并明确相关职责。4、保卫科日常加强巡查，明确车辆停放位置，并要求车辆按序、按颜色停放。（三）安全生产责任制和管理制度1、尽快制定各岗位的安全生产责任制台卡或胸卡。2、尽快补充安全生产责任制培训教案、课件等培训资料，并进行培训。3、重新制作部分科室、队组安全生产责任制牌板，做到与与汇编一致。（四）从业人员素质