2018年度ISO9001和ISO14001管理评审资料汇总

1、*年度管理评审资料评审日期：评审主持人：总经理"理体系评审资料目录序号，审资料名称份数责任部门1“理评审计划表1人事部完成2R理评审预备通知1人事部完成3"理评审报告1人事部完成4不理体系运行过程数据统计分析报告1评审整改报告5"审签到表1人事部完成6“理评审记录1人事部完成7职能部门和相关层次、质品环境安全目标、指标、 管理"全计划、策划，实施情况检查、考核表1人事部完成8，进计划实施效果验证表2人事部完成9“客满意程度分析汇总表1人事部完成10“系审核情况综合分析报告1内审组长汇报11/品的生产和售后服务质M分析报告1生产部汇报12X要环境因素、/、

2、可接受危险控制情况报告4人事部完成13，规性评价报告1人事部完成14“正措施实施情况汇报1各部门完成15“理体系运行情况的报告1管代汇报16理体系方针、目标贯彻情况的报告1管代汇报HC-WI-RS-0002*有限公司4、品质部：管理评审计划一、评审目的：为确保本公司质M环境管理体系的持续适宜性、充分性和有效性，从而如期实现本公司既定之质M环境方针和质呈目标，并确定公司质呈环境管理体系建设的下一步工作。二、评审依据：珠海宏昌五金制品有限公司管理手册、管理体系文件、管理方针、管理目标三、评审参加部门、人员：四、评审内容：1行政部A.人力资源考核实施和人事培训合格率统计情况报告？B.员工入职辅导情况

3、报告？C.公司年度培训计划培训实施情况报告 ？D.运行设备定期维护保养情况.E.改进的建议：建议制作一些品质宣传牌，悬挂在车间，既美化环境也方便时刻对员工进行培训教育。2、业务部:A.部门人员质M意识、能力培训实施情况报告.B?顾客参与公司质M目标指针方案实施情况报告.C?顾客质要求接收汇总和落实情况报告.D.客片满意度调查情况以及客尸沟和通订单评审情况：已进行了一次客尸满意度调查，结果达到公司的目标要求。E.客诉及异常处理情况报告F.实施合同评审情况G.改进的建议。3、生产部：A.部门人员质M意识、能力培训实施情况报告.B.参与公司质M目标指针方案实施情况报告.C.产能分析及订单准时交付情况

4、.D.意外事故的处理情况及机器设备的管理情况.E.仓库综合管理情况报告。F.改进的建议。A.纠正预防措施实施结果验证达成率统计情况报告.B.文件的管理情况C.公司质M目标指针方案监控情况报告 .D. M测仪器校验实施情况报告？E.监测设备定期维护保养情况.F.部门人员质M意识、能力培训实施情况报告.G.参与公司质M目标指针方案实施情况报告？H.改进的建议.1 .产品的质M趋势。J.客尸投诉的处理情况。K.客尸审核和认证公司审核情况：暂无。L.文件受控情况报告5、采购部：A.采购物料的准时率统计情况报告 ？B.合格供货商名单？C.供货商（含原材料、辅助材料、委外加工商等 ）的配合状况报告？D.对

5、供货商基本情况调查报告.E.参与公司质M目标指针方案实施情况报告.F.部门人员质M意识、能力培训实施情况报告.6.总经理/管理者代表：A.本公司质M体系的运行情况（即体系文件收发情况报告和变更状况的报告）.|b.质。手册、方针的适宜性、充分性及有效性：现有方针、质M手册是适宜、充分及有效的.C.质M目标的实施情况.D.质/体系内审结果及改正与预防措施 .E.据持续改进的承诺，体系可能有修订需求，包括质M方针、质M目标调整修改。（可 能影响质M:管理体系的变更）.F.改进的建议。G.提供满足顾客和法律法规等要求情况。五、各部门评审准备工作要求：各部门准备好以上资料，在20*年06月07日前交到人

6、事部六、 计划评审时间：20*年06月09日9:00-11:00。批准:编制:日期:管理评审预备通知最高管理层、管理者代表、人事部、品质部、业务部、生产部、财务部、采购部、仓库部等负责人定于*年06月09日 上午9：00-11：00 时，在公司会议室召开管理评审会议，请按通知要求，准备好会议相关材料，按时参加会议。准备材料：a） 以往管理评审的措施的状况；b） 与管理体系有关的变化：1）与管理体系相关有外部和内部问题；2）相关方的需求和期望，包括合规义务；3）重要环境因素和不可接受风险；4）风险和机遇；c） 管理目标的实现程度；d） 组织管理绩效方面的信息，包括以下方面的趋势 ：1）不合格和纠

7、正措施；2）监视和测M结果；3）其 合规义务的履行情况；4）内外部审核的结果；5）顾客满意和来自相关方的反馈；6）管理目标的实现程 度；7）过 程绩效及产品和服务的符合性；8）监视和测M结果；9）外部供方的绩效；e） 资源的充分性；f） 来自相关方的有关信息交流包括抱怨；g） 应对风险和机遇所采取措施的有效性。h）持续改进的机遇。会议程序：1. 主持人（总经理）宣布会议开始2. 综合部报告内审及合规性评价及纠正措施实施情况3. 综合部报告顾客抱怨和服务工作情况4. 生产部/车间报告生产过程控制情况和客观环境的变化。5. 综合部报告生产经营实现情况和环境因素及职业健康安全控制情况6. 其他各部门

8、报告质M环境职业健康安全管理体系贯彻情况7. 管理者代表报告管理方针和目标实施及质M环境职业健康安全管理体系运行情况；管理体系外部审核需完善跟踪事项。8. 讨论-总经理对公司质M环境职业健康安全管理体系的适宜性和有效性做出评价9. 主持人（总经理）宣布会议结束HC-WI-RS-0004ISO9001/14001 实施情况报告报告部门 / 负责人：总经理一、 文件制定工作公司£09001:2015&IS014001:2015推行委员会及各部门按拟定的IS09001/14001导入 与实施进程计划， 依据 ISO9001/14001 质量环境管理体系的要求， 已完成以下文件资料的

9、制 定、审核、批准和发放：管理手册：1 份程序文件：31 份已制定 WI 文件 86 份（各部门管理规定、工作指引、作业指导书） 并制定了各部门填写所需的表单记录二、文件增订与修订工作在体系运行过程中，暂还没有文件有修改过。3、 文件执行情况1在 IS09001/14001 导入初期，进行了全员质量环境意识培训，在体系运行前，各部 门组织了程序文件及作业指导书培训，使员工初步形成按文件规定操作的观念。2由于文件具有可操作性，内容适当，培训得力，因此体系文件自运行以来，大部分要素都能达到IS09001/14001 质量环境体系要求。3经过本次内审，进一步加强文件的针对性和执行的监督，使相对薄弱的

10、环节得到改善，相关品质记录切实得到加强。使文件体系的建立和实施围绕实用、有效的原则运行。4、 组织结构、职责分工、资源与质量方针、目标合适性情况为了完善公司的组织结构，明确各部门、人员的职责，在导入IS09001/14001 前就将公 司的组织结构与职责分工明确了下来，并且在管理手册中得到反映。并明确相关部门人 员、负责人及各自的职责。公司现有管理人员 16 余名，总人数58 余名，各种操作设备已完全能满足生产的需要， 基本上能满足客户的需求。通过几个月的 IS09001/14001 运行情况来看， 公司的组织结构与职责分工整体上来讲是适合公司的质量环境方针与质量目标的需要。 但在部门间协调与沟通方面还需进一步加强和完善。各部门质量环境目标的达成状况总的来说， 还不是很理想，个别部门的目标统计还不完这主要是各部门对质量环境目标实施的必要性及重要性没有引起足够的重视， 因此，各部门负责人的思想态度是关键，后续一定要起到带头的作用，积极宣导并推动本部门质量环境目 标的实施。五、体系运行情况及待改善的地方1. 通过审核，证实我公司按IS09001/14001 标准建立的质量环境管理