宝港国际液体化工码头有限公司

1、二一一年八月二一一年八月服务黄蓝战略 打造百年宝港三年发展规划服务黄蓝战略 打造百年宝港一、一、 项目前景、环境分析、进展情况汇报项目前景、环境分析、进展情况汇报二、二、 三年发展规划经营思路和目标分解三年发展规划经营思路和目标分解三、三、 实现三年发展规划目标工作措施实现三年发展规划目标工作措施我公司25000吨级液体化工码头优势。 占地1000亩的160万立方物流罐区3号地块(四)宝港国际各项工程进展情况1.海上打桩工作进展顺利2.物流罐区建设高效推进3.各项有关手续不断完善 7月19日，东营港“项目攻坚年”夏季重点项目集中开工仪式在东营港隆重举行。 东营市市长姜杰、河口区代区长、东营港开

2、发区管委会主任苟增杰等领导出席了仪式，尚吉永总裁在仪式上发言。1.海上打桩工作进展顺利7月2日进行试桩码头建设人员正在进行吊装工作7月2日海上试桩作业 我公司东营港大临预制场主要对25000吨级液体化工码头所需的大管桩、梁板进行预制，其工程质量一直是我公司密切关注的重点。 截至目前，我公司物流库区230000 m储罐罐基础已经完成其中一个，另一个已完成90%，两个液碱罐和两个成品油罐正在组织施工。消防路砼土路面已完成119延米，3:7灰土（西侧）完成100延米，（北侧）完成150延米；南侧围墙完成140延米，西侧围墙完成240延米 ，北侧围墙完成280延米，pvc空心墙材料正在进行安装，场地强

3、夯全部完成。5月8日刚刚破土动工的库区8月初已经完成库区30000立储罐基础 250000吨过驳锚地经营资质审查会库区项目准入条件库区项目选址意见垦 利 石 化华 联 石 化海 科 化 工利华益集团 我们集团公司在东营港新上的26万吨丙烯腈项目、万达化工新上的顺丁胶及其他相关项目和所需原料，皆可从我公司码头上岸，将为其节约大量物流成本。年年 份份利润目标利润目标经营战略定位经营战略定位2011150万元万元“项目建设年项目建设年”和和“经营启动年经营启动年”2012270万元万元“项目攻坚年项目攻坚年”和和“市场开拓年市场开拓年”20131300万元万元“管理提升年管理提升年”和和“跨越发展年

4、跨越发展年” （一）制定切实可行的项目工程进度和投资计划，确保7月份新码头的正式开工建设、12月底前完成码头水工部分建设工作，并确保罐区建设与码头建设同步推进。 （二）按照“两手抓两手都要硬”的原则，做好13号码头生产运营的同时，通过与胜利油田卸油码头合作工作，2011年实现吞吐总量30万吨，从而达到盈利和锻炼队伍的双重目的。 （三）向国内外业界一流的码头港务公司看齐，在确保项目建设质量、工期的基础上，努力完善法人治理结构，进行科学的经营管理。 1. 收入来源分析：（1） 合作经营的13号码头，预计吞吐量为30万吨13.5元/吨=405万元；（2）250000吨级过驳锚地，预计吞吐量为6万吨

5、28 元/吨=168万元；2. 成本分析：（1）营业成本：人工100万元、折旧费用30万元、电费、材料费及其他费用共计73万元；（2）管理费用200万元；（3）税金支出：20万元（按照收入3.5%缴纳营业税）。 （一）力争新码头建设于2012年6月30日前投产，完成新码头化学品装卸储存设施建设，实现码头和罐区全面经营，并借助过驳锚地优势，实现码头吞吐量的快速提升。 （二）做到“走上去”与各级主管部门做好业务沟通，做到“走下去”与各船主货主接好头服好务，做到“走出去”与港口内外尤其是埠外企业做好业务对接和争取，为企业实现投产即盈利的目标奠定坚实的基础。 （三）抓好服务关口，用一流的服务意识和服务

6、质量努力打造良好的口碑和信誉，努力塑造优良的品牌和企业形象。认真贯彻执行集团公司“诚信、创新、管理、人才、利润、奉献”十二字经营方针，用质量、信誉、品牌和服务推动市场空间的不断拓宽。1. 收入来源分析：（1） 合作经营的13号码头，预计吞吐量为40万吨13.5元/吨=540万元；（2）25000吨级新码头投产后，预计吞吐量为75万吨30元/吨= 2250万元；（3）250000吨级过驳锚地，预计吞吐量为15万吨 28 元/吨=420万元；（4）配套库区储运收入，预计周转50万吨15元/吨=750万元。2. 成本分析：（1）营业成本：人工380万元、折旧1000万元、电费、材料费及其他费用共计2

7、00万元；（2）管理费用300万元，财务费用1700万元（2.5亿元固定资产投入）；（3）税金支出：110万元（按照收入3.5%缴纳营业税）。 (一)2013年，新码头及一期罐区已经全面投产，我们将按照新起点、新阶段、新目标、新局面的工作要求，进一步解放思想、提升境界、抢抓机遇，在切实抓好新老码头高质高效运行的基础上，努力统筹抓好企业“管理提升”并谋划“跨越发展”的问题。 （二）2013年，我们将开始4个新码头及配套罐区的二期工程建设工作；力争1-2年内新增码头实现投产，并筹划大吨位液体码头、集装箱码头的投资建设工作。1. 收入来源分析：（1） 合作经营的13号码头，预计吞吐量为40万吨13.

8、5元/吨= 540万元；（2）25000吨级新码头投产后，预计吞吐量为150万吨30元/吨= 4500万元；（3）250000吨级过驳锚地，预计吞吐量为20万吨 28 元/吨=560万元（4）配套库区储运收入，预计周转100万吨15元/吨=1500万元2. 成本分析：（1）营业成本：人工480万元、折旧1670万元、电费、材料费及其他费用共计200万元；（2）管理费用500万元，财务费用2700万元（4亿元固定资产投入）；（3）税金支出：250万元（按照收入3.5%缴纳营业税）。（一）调度考核，确保工期质量。（二）多措并举，确保安全生产。（三）引进人才，打造一流团队。（四）强根固本，提升管理水

9、平。（五）创新思路，抓好市场开拓。（六）强化学习，弘扬企业文化。（一）调度考核，确保工期质量 库区施工进度计划表码头施工进度计划表 为保证宝港国际码头和库区工程建设，我们先后成立码头工程项目部和罐区工程项目部，每个项目部分别搭建了现场负责人、总工程师、调度、外联、预算等人员组成的一套班子，保障了在项目建设中各司其职、密切配合、统筹推进。董事长总经理码头工程项目部后勤职能部室供应部库区工程项目部码头生产运营部财务部综合部行政部人力资源部执行董事宝港国际建设阶段组织结构图 4月19日赴青岛考察中交一航二公司承建的黄岛液体化工码头6月12日赴天津考察中交一航院6月13日考察曹妃甸360万立石油库董事

10、长总经理项目现场负责人工程质量项目总工程师监理工程师质量管理员 1.配备齐全的劳保用品 2.定期进行安全消防演练 3.严格落实安全生产责任制“全副武装”的生产人员省市港航局领导观看海上消防安全演练正在进行消防演练的消防船（四）强根固本，提升管理水平。 “只有倒闭的企业，没有倒闭的行业，其核心在于管理”。 一是规范运作，形成强有力的项目推进机制。 二是建章立制，不断完善企业管理制度和体系。 三是善于借鉴，消化吸收，创新提高。 经营（Operate）转让(Transfer)建设（Build） 下一步，我们将借助万达集团品牌优势和雄厚实力，按照“细分市场、准确定位、导入品牌、树立形象”的差异化营销思

11、路，扬长避短，发挥优势，努力打造核心竞争力；勤跑肯跑，创新思路，全力抢占市场先机，放大优势、规避风险，扎实做好市场开拓，努力提高经济效益。 世界上一切资源都可能枯竭，只有一种资源可以生生不息，那就是文化。 任正非任正非 诚实与勤勉，应该成为你永久的伴侣。 美美 本杰明本杰明富兰克林富兰克林 （六）强化学习，弘扬企业文化。宝港国际企业文化企业愿景：服务黄蓝战略企业愿景：服务黄蓝战略 打造百年宝港打造百年宝港经营理念：经营理念：胸怀天下胸怀天下 连通世界连通世界战略目标：打造国内一流综合性港务集团战略目标：打造国内一流综合性港务集团企业使命：企业使命：建设生态港口建设生态港口 共享碧海蓝天共享碧海

12、蓝天企业精神：爱我宝港企业精神：爱我宝港 奉献宝港奉献宝港 敬业专业敬业专业 持续进步持续进步企业宗旨：和谐相生企业宗旨：和谐相生 诚信共赢诚信共赢核心价值：以人为本核心价值：以人为本 以德兴港以德兴港工作作风：令行禁止工作作风：令行禁止 严谨高效严谨高效管理理念：注重细节管理理念：注重细节 持续提升持续提升人才理念：人适其位人才理念：人适其位 位适其人位适其人安全理念：关注细微安全理念：关注细微 关爱生命关爱生命 防患未然防患未然 警钟长鸣警钟长鸣市场理念：市场为导向市场理念：市场为导向 成本占先机成本占先机服务理念：真情沟通你我服务理念：真情沟通你我 服务创造价值服务创造价值 我们坚信，在集团公司董事局的坚强领导和我们坚信，在集团公司董事局的坚强领导和大力支持下，我们宝港国际全体干部员工有信心、大力支持下，我们宝港国际全体干部员工有信心、有能力把宝港国际液体化工码头建设好、运营好、有能力把宝港国际液体化工码头建设好、运营好、发展好，并真正做强、做大，努力将宝港国际打造发展好，并真正做强、做大，努力将宝港国际打造成为成为江北最大的化学品专业物流园区江北最大的化学品专业物流园区，为集团公司，为集团公司跨越发展不断做出新的更大的贡献。跨越发展不断做出新的更大的贡献。 宝港国际的发展离不开集团公司董事局、各专业化公司、宝港国际的发展离不开集团公司董事局、