结核病防治规划工作计划及经费测算

1、结核病防治规划工作计划及经费测算结核病防治规划工作计划及经费测算方方 案案 说说 明明 全国结核病工作计划及经费测算的组成：全国结核病工作计划及经费测算的组成：中央级、省级、地市级和县级中央级、省级、地市级和县级 各级所含内容（承担的职责决定）主要包各级所含内容（承担的职责决定）主要包括三项：括三项：（一）（一）基本基本工作计划及预算的制定工作计划及预算的制定（二）（二）中央加强中央加强工作计划及预算的制定工作计划及预算的制定（三）（三）本级加强本级加强工作计划及预算的制定工作计划及预算的制定 县级县级地市级地市级中央级中央级省级省级组织实施与指导反馈结果咨询及上报数据各 级 需 开 展 的

2、活 动各 级 需 开 展 的 活 动省级和地市级：省级和地市级：参加上级举办的培训和研讨会参加上级举办的培训和研讨会组织完成全省（市）的测算工作组织完成全省（市）的测算工作举办测算工作的培训班或工作会议举办测算工作的培训班或工作会议制定本级工作计划和测算制定本级工作计划和测算指导下级工作指导下级工作汇总分析下级上报数据汇总分析下级上报数据上报全省（市）测算结果上报全省（市）测算结果县级：县级：参加省级或地市举办的培训和研讨会参加省级或地市举办的培训和研讨会制定本级工作计划和测算制定本级工作计划和测算汇总上报数据汇总上报数据基 本本级加强中央加强各级工作计划及经费测算内容各级工作计划及经费测算内

3、容病人发现、督导、培训、监测等流动人口、特殊人群等设立查痰点、免费治疗初治涂阴、PPM等基本基本工作及经费需求测算工作及经费需求测算总体说明总体说明说明说明: :1.1.编码编码 采用国标码采用国标码2.2.人口数人口数 为统计局报告公布的为统计局报告公布的20042004年底数据年底数据3. 3. 规划活动单价表规划活动单价表 按照当地实际发生情况认真填写。按照当地实际发生情况认真填写。“接受中央接受中央培训培训”一项因培训地点不确定，建议每人每次一项因培训地点不确定，建议每人每次20002000元。元。4. 4. 经费单位经费单位 如无额外标注，则均为如无额外标注，则均为“元元”5. 5.

4、 地市数、县（区）数地市数、县（区）数 为相应的机构数，不是行政区划数。为相应的机构数，不是行政区划数。 省级省级总体说明总体说明1. 承担县级机构职责的地市承担县级机构职责的地市 指出所承担的县区数，同时要以指出所承担的县区数，同时要以“XX地市所辖区地市所辖区”为单位，另行填写县级有关经费活动表格，本表格仅为地市本级所用。为单位，另行填写县级有关经费活动表格，本表格仅为地市本级所用。2. 规划活动单价表规划活动单价表 按照当地实际发生情况认真填写。在填写按照当地实际发生情况认真填写。在填写“往返交通费往返交通费”时，时，“督导督导”一项是对县督导一次的平均往返交通费一项是对县督导一次的平均

5、往返交通费基本基本工作及经费需求测算工作及经费需求测算地市级地市级总体说明总体说明规划活动单价表规划活动单价表 按照当地实际发生情况认真填写。按照当地实际发生情况认真填写。在填写在填写“往返交通费往返交通费”时，时，“本级督导本级督导”一项是指县对乡督导一次的一项是指县对乡督导一次的平均往返交通费；平均往返交通费；“乡级督导乡级督导”中的中的“出差补助费出差补助费”不超过不超过5元；元；“本级督导本级督导”的住宿费的住宿费不超过不超过50元，元，“乡级督导乡级督导”没有住宿费用没有住宿费用基本基本工作及经费需求测算工作及经费需求测算县级县级病人发现病人发现说明：说明：全年的涂阳病人、免费涂阴病

6、人发现任务数由省或地市进行分配，县级全年的涂阳病人、免费涂阴病人发现任务数由省或地市进行分配，县级要根据以往经验将此任务分割到各个季度。要根据以往经验将此任务分割到各个季度。单位单位涂阳病人数涂阳病人数免费免费涂阴涂阴病人病人(C)X光光片费片费片袋片袋洗片洗片费费诊断诊断痰涂痰涂片片随访随访痰涂痰涂片片报病报病费费药品药品费费注射注射器、器、水水管理管理费费注射注射费费初治初治(A)复治复治(B)第一第一季度季度X光片费=510（A+B） 片袋洗片费=1.5 10(A+B) 诊断痰涂片=1.53 10(A+B)随访痰涂片=9.6A+9.9B+9C 报病费=a(A+B+C) 药品费=151A+

7、279 B+144C注射器、注射水=27B 管理费=b(A+C)+cB 注射费=d30B 基本基本工作及经费需求测算工作及经费需求测算县级县级工作要求工作要求：按各季度填写督导的次数。各级全年督导次数应符合：按各季度填写督导的次数。各级全年督导次数应符合指指南南的频度要求的频度要求经费测算经费测算： 1次督导的费用需求次督导的费用需求 = 往返交通费往返交通费+(补助费补助费+住宿费住宿费)/天天天数天数人数人数 督导活动督导活动地市地市次数次数县县(乡乡)次次数数（A）平均天数平均天数/次次/县（县（B）平均人数平均人数/次次/县（县（C）经费经费需求需求一季度一季度1-2天天1-3人人二季

8、度二季度三季度三季度四季度四季度基本基本工作及经费需求测算工作及经费需求测算省、地、县级省、地、县级要求要求：乡级人员对免费治疗的每个病人全疗程访视：乡级人员对免费治疗的每个病人全疗程访视4次，每次次，每次1人。人。经费测算经费测算： 1次督导的费用需求次督导的费用需求 = 往返交通费往返交通费+补助费补助费乡级督导活动乡级督导活动病人病人人次数人次数（A）经费经费需求需求一季度一季度二季度二季度三季度三季度四季度四季度基本基本工作及经费需求测算工作及经费需求测算县级县级参加上级举办的培训活动参加上级举办的培训活动内容内容天数天数(A)人数人数(B)经费需求经费需求(C)一季度一季度二季度二季

9、度三季度三季度四季度四季度基本基本工作及经费需求测算工作及经费需求测算省、地、县级省、地、县级 参加上级举办的培训：参加上级举办的培训： 经费测算经费测算：参加参加1次培训班的费用次培训班的费用 = 往返交通费往返交通费 + (住宿费住宿费+补助补助费）费）/天天天数天数)人数人数说明：说明：1. 根据上级的培训计划，填写此表。根据上级的培训计划，填写此表。 2. 培训内容为选择项，可在同个季度中列出多个。培训内容为选择项，可在同个季度中列出多个。工作要求工作要求: 省级在省级在2年内对地市、县级举办年内对地市、县级举办7种类型的培训班各种类型的培训班各1次。次。经费测算：经费测算： 会场租用

10、费会场租用费+（天数（天数人数人数食宿补贴食宿补贴/人人/天）天）+印刷通讯印刷通讯费费+其他其他+交通费交通费举办培训活动举办培训活动基本基本工作及经费需求测算工作及经费需求测算省、地、县级省、地、县级季度季度培训培训项目项目天数天数(A)总总人人数数(B)举办费用分类举办费用分类(元元)经费总经费总需求需求(H)食宿食宿补贴补贴费费/人天人天(C)场地场地租用租用费费(D)交通交通费费(E)印刷印刷通讯通讯费费(F)其它其它(G)第一第一季度季度.参加上级召开的监测分析会参加上级召开的监测分析会1次，每次次，每次2人。人。经费测算：经费测算： 参加监测分析会议参加监测分析会议=往返交通费往

11、返交通费 + (住宿费住宿费+补助费补助费)/天天天天数数人数人数说明：说明：1. 1. 根据中央级监测会议举办情况填写季度；根据中央级监测会议举办情况填写季度； 2. 2. 天数和人数已固定，不需要改写。天数和人数已固定，不需要改写。参加监测活动参加监测活动季度季度天数天数(A)人数人数(B)经费需求经费需求(C)22基本基本工作及经费需求测算工作及经费需求测算省、地、县级省、地、县级省级和地市级每年举办省级和地市级每年举办1次监测分析会，共次监测分析会，共2天。天。经费测算：经费测算：会场租用费会场租用费+（天数（天数人数人数食宿补贴食宿补贴/人人/天）天）+印刷通印刷通讯费讯费+其他。其

12、他。省级印刷监测三本：省级印刷监测三本：县数县数每县费用（参考价：每县费用（参考价：500元元/县）县）举办监测活动举办监测活动季度季度天数天数(A)地市级地市级(县级县级)名额名额人数人数(B)举办费用分类举办费用分类(元元)经费经费总需求总需求(G)食宿补食宿补贴费贴费/人人天天(C)场地场地租用租用费费(D)印刷印刷通讯通讯费费(E)其它其它(F)2天天2人人基本基本工作及经费需求测算工作及经费需求测算省、地市级省、地市级说明：说明：1. 活动内容及形式为选项，如不在选项中，则直接用文字简单描述；活动内容及形式为选项，如不在选项中，则直接用文字简单描述； 2. 电视、广播、报纸在电视、广

13、播、报纸在“数量数量”栏应为制作次数，不是播放或发行数栏应为制作次数，不是播放或发行数量。量。季度季度活动内容活动内容及形式及形式数量数量经费需求经费需求(元元)第一季度第一季度第二季度第二季度第三季度第三季度第四季度第四季度健康促进活动健康促进活动基本基本工作及经费需求测算工作及经费需求测算省、地、县级省、地、县级说明：说明：每年需要运输每年需要运输 次药品，次药品，1 1次所需的费用次所需的费用 元。元。预计预计1 1年所需要的药品运输费年所需要的药品运输费 = 1= 1次所需的费用次所需的费用次数次数 药品运输药品运输时间时间(月月/年年)次数次数(A)每次费用每次费用(B)运输费运输费

14、=AB 第一季度第一季度第二季度第二季度第三季度第三季度第四季度第四季度基本基本工作及经费需求测算工作及经费需求测算省、地、县级省、地、县级说明：说明：1. 1. 内容一项请参考上级举办的规划会议活动计划填写内容一项请参考上级举办的规划会议活动计划填写； 2. 2. 天数及人数参考上级举办的规划会议活动计划填写天数及人数参考上级举办的规划会议活动计划填写。参加上级举办的规划会议活动参加上级举办的规划会议活动季度季度内容内容天数天数(A)人数人数(B)经费需求经费需求(C)第一季度第一季度第二季度第二季度第三季度第三季度第四季度第四季度基本基本工作及经费需求测算工作及经费需求测算省、地、县级省、

15、地、县级要求：要求：举办一些会议、年度考核活动等举办一些会议、年度考核活动等说明：说明：1. 举办会议的填写请参考举办会议的填写请参考 “培训活动（本级负责举办）培训活动（本级负责举办）”的说明的说明 2. 其他一项是指除会议外的其他活动，此项可直接填写其他一项是指除会议外的其他活动，此项可直接填写“经费总需求经费总需求”举办规划管理活动举办规划管理活动季度季度活动活动内容内容及形及形式式天数天数(A)每个每个市级市级名额名额每个每个县级县级名额名额总总人数人数(B)举办费用分类举办费用分类(元元)经费经费总需总需求求(G)食宿补食宿补贴费贴费/人天人天(C)场地场地租用租用费费(D)印刷印刷

16、通讯通讯费费(E)其它其它(F)会会议议第一第一季度季度.其它其它基本基本工作及经费需求测算工作及经费需求测算省、地、县级省、地、县级说明：说明：一年需支付本级结防人员（专职和兼职）的工资数额。一年需支付本级结防人员（专职和兼职）的工资数额。经费测算：经费测算： （专职人员数专职人员数+兼职人员数）兼职人员数）人均年工资人均年工资 人员工资人员工资专职专职人员数人员数兼职兼职人员数人员数人均人均年工资年工资工资工资总数总数基本基本工作及经费需求测算工作及经费需求测算省、地、县级省、地、县级说明：说明：1. 1. “需求需求”一项请按工作实际需要进行填写；一项请按工作实际需要进行填写； 2. 2

17、. “现有能使用现有能使用”、“5 5年内能正常使用年内能正常使用”的台数根据实际和设备状况进行的台数根据实际和设备状况进行填写；填写； 3. 3. “20062006年各渠道年各渠道”按按20062006年各级设备分配计划进行填写；年各级设备分配计划进行填写； 4. 4. “缺口缺口”= =“需求需求”（“现有能使用现有能使用”+ +“20062006年各渠道提供的设备总年各渠道提供的设备总和和”）。若设备已够或超出需求，则此项填）。若设备已够或超出需求，则此项填“0 0”； 5. 5. “其他其他”栏可在多出的栏中，详细列出。栏可在多出的栏中，详细列出。 基本设备基本设备需需求求(台台)现

18、有现有能使能使用用(台台)5年内年内能正能正常使常使用用(台台)2006年计划由以下渠道提供的设备台数年计划由以下渠道提供的设备台数(台台)缺口缺口(台台)世行贷世行贷款款/英国英国赠款赠款日本日本赠款赠款全球全球基金基金CIDA项目项目达米达米恩恩项目项目其它其它赠款赠款项目项目中央中央经费经费省级省级督导车督导车X光车光车计算机计算机显微镜显微镜其它其它基本基本工作及经费需求测算工作及经费需求测算省、地、县级省、地、县级说明：说明：1. 1. “经费需求经费需求”栏来自上述各相应表的栏来自上述各相应表的“经费总需求经费总需求”，设备的根据方案中的参考单价进，设备的根据方案中的参考单价进行计

19、算行计算 2. 2. 实施性研究根据经费测算方案中的要求进行填写；实施性研究根据经费测算方案中的要求进行填写； 3. 3. “已落实的资金已落实的资金”是指各级政府和各项目计划对本级是指各级政府和各项目计划对本级20062006年各项工作的经费分配情况；年各项工作的经费分配情况； 4. 4. “地方进一步筹措地方进一步筹措”是指通过地方进一步的争取，可能会从当地政府获得的经费支持数是指通过地方进一步的争取，可能会从当地政府获得的经费支持数量；量； 5. 5. “缺口缺口”= =“经费需求经费需求”（“已落实的资金已落实的资金”+ +“地方进一步筹措地方进一步筹措”）。）。经费筹资渠道经费筹资渠

20、道基本基本工作及经费需求测算工作及经费需求测算省、地、县级省、地、县级 中央加强工作的实施主要由中央加强工作的实施主要由县级单位县级单位和和乡级单位乡级单位完成。完成。中央加强中央加强工作及经费需求测算工作及经费需求测算季度季度免费治疗初治涂阴病人免费治疗初治涂阴病人计划追踪肺结核计划追踪肺结核可疑病人可疑病人激励补助经费激励补助经费病人数病人数药品费药品费X X光光片片查痰查痰耗材耗材可疑可疑病人病人数数食食宿宿补补助助交交通通补补助助报病报病奖奖管理管理初治初治涂阳涂阳管理管理复治复治涂阳涂阳管管理理重重症症涂涂阴阴管管理理初初治治涂涂阴阴第一季度第一季度部分活动表部分活动表 将上级指定的

21、免费初治涂阴病人数分割到每个季度；根据人口的将上级指定的免费初治涂阴病人数分割到每个季度；根据人口的0.5750.575计划出全年应追踪的可疑病人，分割到各个季度。计划出全年应追踪的可疑病人，分割到各个季度。 除除“初治涂阴病人数初治涂阴病人数”和和“追踪的可疑者数追踪的可疑者数” 外，其他栏目不需填写。外，其他栏目不需填写。 “激励补助经费激励补助经费”中的各项内容是中央为增加病人发现而专设的激励机制中的各项内容是中央为增加病人发现而专设的激励机制中央加强中央加强工作及经费需求测算工作及经费需求测算县级县级设立乡级查痰点设立乡级查痰点季度季度培训培训乡村查痰工作乡村查痰工作各种费用各种费用内

22、内容容天数天数参加参加人数人数查可疑查可疑者数者数检出检出阳性阳性数数县级县级举办举办费费乡级乡级参加参加费费查痰查痰耗材耗材费费查痰查痰补助补助费费阳性阳性奖励奖励费费第一季度第一季度 县级每年只举办两次培训，培训内容为选项，只有县级每年只举办两次培训，培训内容为选项，只有“可疑者可疑者判定方法判定方法”和和“痰涂片检查痰涂片检查”。参加人员为乡村医生，每次。参加人员为乡村医生，每次参加人数不超过参加人数不超过3 3倍乡数。倍乡数。 乡村查痰的可疑者数全年不超过人口的乡村查痰的可疑者数全年不超过人口的100/10100/10万，检出阳性万，检出阳性数不超过可疑者的数不超过可疑者的17%17%

23、。 “各种费用各种费用”栏中的项目均由软件计算而成栏中的项目均由软件计算而成 中央加强中央加强工作及经费需求测算工作及经费需求测算县级县级设备相关表设备相关表内内 容容单位（台数）单位（台数）乡中心卫生院乡中心卫生院查痰点数查痰点数提供显微镜提供显微镜已有医用观片灯已有医用观片灯提供医用观片灯提供医用观片灯已有实验室操作台已有实验室操作台提供实验室操作台提供实验室操作台 查痰点设置数量原则上等于乡中心卫生院数量，查痰点设置数量原则上等于乡中心卫生院数量，不超过乡数。不超过乡数。 中央提供的设备数量不需要填写，由软件生成中央提供的设备数量不需要填写，由软件生成 中央加强中央加强工作及经费需求测算

24、工作及经费需求测算县级县级工作要求工作要求 开展了流动人口、增加病人发现的活动等，可开展了流动人口、增加病人发现的活动等，可通过使用通过使用“各地加强工作和经费安排各地加强工作和经费安排”调查表，填调查表，填写相关内容。写相关内容。 本级加强本级加强工作及经费需求测算工作及经费需求测算省、地、县级省、地、县级中央级：中央级：1、卫生部、卫生部 组织领导全国组织领导全国2006年年NTP工作计工作计划及经费测算工作；划及经费测算工作；2、国家结控中心、国家结控中心 1）制定各级所需的材料）制定各级所需的材料测算方案、测算表格、填表说明和测算方案、测算表格、填表说明和汇总表格汇总表格 2）制作相配

25、套的软件）制作相配套的软件录入和汇总软件录入和汇总软件省、地、县：省、地、县： 1、由卫生部门负责组织本级的测算工作，、由卫生部门负责组织本级的测算工作，并落实此项工作的负责人并落实此项工作的负责人 2、各级参与此项工作的机构和人员一定要、各级参与此项工作的机构和人员一定要加强重视、端正认识、尊重事实加强重视、端正认识、尊重事实 3、测算人员要学习掌握本级的测算方案，、测算人员要学习掌握本级的测算方案，根据测算填表说明，认真填写测算表格。通过软根据测算填表说明，认真填写测算表格。通过软件录入、汇总数据，完成此项工作件录入、汇总数据，完成此项工作测 算 工 作 易 出 现 的 问 题测 算 工

26、作 易 出 现 的 问 题 1 1、仅是数据数字（主观认为）、仅是数据数字（主观认为）没有作用没有作用敷衍了事敷衍了事矛盾结果；矛盾结果； 2 2、做的需求越大，中央投入越多（主观认、做的需求越大，中央投入越多（主观认为）为）不注重实际，盲目提高不注重实际，盲目提高巨大需求巨大需求（50005000元元/ /例？）例？）（一）对测算工作缺乏正确的认识（一）对测算工作缺乏正确的认识 很少审核所录入的数据，不使用汇总表格核查填报很少审核所录入的数据，不使用汇总表格核查填报的内容与信息，使一些不该出现的错误出现：的内容与信息，使一些不该出现的错误出现： 如部分开支的需求明显过重；如部分开支的需求明显

27、过重； 某项落实经费的总和与掌握材料不符；某项落实经费的总和与掌握材料不符； 本级没有某项目投入，却在该项目栏目下出现数据等本级没有某项目投入，却在该项目栏目下出现数据等（二）缺少有效的审核工作（二）缺少有效的审核工作 大部分省都对此次工作的要求和方案存在理解偏大部分省都对此次工作的要求和方案存在理解偏差。这种偏差具有差。这种偏差具有普遍性、共性普遍性、共性，也是导致测算数据，也是导致测算数据无法出炉的重要原因，尤其是在全国无法出炉的重要原因，尤其是在全国26002600多个县级单多个县级单位的测算工作中，造成的错误更为突出。位的测算工作中，造成的错误更为突出。（三）未充分理解工作计划与经费测

28、算的要求和方案（三）未充分理解工作计划与经费测算的要求和方案 县级督导活动县级督导活动督导每乡需要的费用，而不是每次督导需要的费用督导每乡需要的费用，而不是每次督导需要的费用 县级举办培训和规划管理会议县级举办培训和规划管理会议举办的班次过多，有重复。价格不符合实际举办的班次过多，有重复。价格不符合实际 县级健康促进县级健康促进宣传形式繁杂，地市和县没有统筹安排宣传形式繁杂，地市和县没有统筹安排 县级其他规划管理活动县级其他规划管理活动出现一些不合理的季度活动出现一些不合理的季度活动 落实经费的录入落实经费的录入尤其是县级数据中地市级和县级落实经费未填尤其是县级数据中地市级和县级落实经费未填县

29、级各项活动问题解析县级各项活动问题解析 全国结核病工作计划及经费测算的组成：全国结核病工作计划及经费测算的组成：中央级、省级、地市级和县级中央级、省级、地市级和县级 各级所含内容（承担的职责决定）主要包各级所含内容（承担的职责决定）主要包括三项：括三项：（一）（一）基本基本工作计划及预算的制定工作计划及预算的制定（二）（二）中央加强中央加强工作计划及预算的制定工作计划及预算的制定（三）（三）本级加强本级加强工作计划及预算的制定工作计划及预算的制定 工作要求工作要求：按各季度填写督导的次数。各级全年督导次数应符合：按各季度填写督导的次数。各级全年督导次数应符合指指南南的频度要求的频度要求经费测算经费测算： 1次督导的费用需求次督导的费用