市丰南区科学技术协会

1、1 / 4唐山市丰南区科学技术协会年部门决算公开年月 部门决算公开目录 第一部分 部门概况 主要职责 机构设置 基本情况 第二部分 区科协年度部门决算报表 收入支出决算总表 收入决算表 支出决算表 财政拨款收入支出决算总表 一般公共预算财政拨款收入支出决算表 一般公共预算财政拨款基本支出决算经济分类表 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 “三公 ”经费及相关信息统计表 政府采购情况表 第三部分 区科协年度部门决算情况说明 年度收入支出决算总表情况说明 年度收入决算情况说明 年度支出决算情况说明 年度财政拨款收入支出决算总表情况说明五、年度一般公共预算财政拨

2、款支出决算情况说明六、年度一般公共预算财政拨款 “三公 ”经费支出情况说明七、年度预算绩效管理工作开展情况说明八、年度其他重要事项情况说明 第四部分 名词解释 唐山市丰南区科学技术协会 年度部门决算有关事项说明 第一部分 :部门概况一、主要职能 根据唐山市丰南区科学技术协会职能配置、 内设机构和人员编制方案规定，唐山市丰南 区科学技术协会的主要职能是：矚慫润厲钐瘗睞枥庑赖賃軔朧。、加强科普组织网络和科普队伍建设，发挥科普主力军作用， 普及科学知识、传播科学思想 和科学方法， 推广先进实用技术， 提高全市人民科学文化素质， 为社会主义物质文明和精神 文明建设服务。聞創沟燴鐺險爱氇谴净祸測樅。、组

3、织科技工作者围绕全市科技、经济和社会发展中的重要问题开展科学论证、咨询服务、 提出意见和建议。促进科技与经济的结合，为实施科教兴市战略服务。残骛楼諍锩瀨濟溆塹籟婭 骒東。、开展学术活动，活跃学术思想，促进科学技术的繁荣和发展。 、作为人民政协的组成单位，积极履行政治协商、民主监督、参政议政的职能。 、广泛开展青少年科技教育活动，培养具有创新能力的科技后备人才。、开展先进实用技术培训，办好农村致富技术函授大学， 接受委托承担项目评估、 科技成果 鉴定、专业技术职务资格评审等任务。酽锕极額閉镇桧猪訣锥顧荭钯。、对科技人员进行继续教育，促进科技人才的成长和提高。 、表彰奖励优秀科技工作者，向有关部门

4、举荐人才。、发挥党和政府联系科技工作者的桥梁、纽带作用，反映科技工作者的呼声、要求和建议， 维护科技工作者的合法权益，建设好科技工作者之家，全心全意为科技工作者服务。彈贸摄 尔霁毙攬砖卤庑诒尔肤。、兴办符合县级科协章程及其宗旨的社会事业。 、完成市委、市政府交办的其他工作任务。二、机构设置 根据中共丰南市委、 丰南市人民政府 关于印发丰南市市直党政群机关及事业单位机构改革 实施方案的通知 （丰南发 号），设立丰南市科学技术协会，机构规格为正科级，内设一个 办公室。核定事业编制名（参照公务员制度管理） ，实有在编名，人事代理名，劳务派遣名， 退休人员名。经费形式均为全额财政拨款。謀荞抟箧飆鐸怼类

5、蒋薔點鉍杂。三、基本情况 年我单位实有在编名，人事代理名，劳务派遣名，退休人员名。 第二部分 :区科协部门决算报表（详见附表：第二部分唐山市丰南区科学技术协会年度部门决算公开表格） 第三部分：区科协部门决算情况说明一、年度收入支出决算总表情况说明年决算收入总计 元，决算支出总计元。与年相比，决算收入减少元，支出减少元。厦礴恳蹒 骈時盡继價骚卺癩龔。二、年度收入决算情况说明 本年收入合计元，其中 :财政拨款收入元；上级补助收入元；事业收入元；其他收入元。具体情况如下 :茕桢广鳓鯡选块网羈泪镀齐鈞。2 / 4本年财政拨款收入元， 较年决算收入减少元， 主要原因是人员减少。鹅娅尽損鹌惨歷茏鴛賴縈诘聾

6、。三、年度支出决算情况说明本年支出合计元，其中 :基本支出元，占 ;项目支出元，占。籟丛妈羥为贍偾蛏练淨槠挞曉。四、 年度财政拨款收入支出决算总表情况说明 唐山市丰南区科学技术协会年度财政拨款收入决算总计元，财政拨款支出决算总计元， 与年 相比，收入总计减少元。支出减少元。預頌圣鉉儐歲龈讶骅籴買闥龅。五、年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）财政拨款支出决算与年初预算数对比情况 年度财政拨款支出年初预算为元，本年支出决算为元，占年初预算的。 与年相比， 财政拨款 支出减少元。其中 :基本支出元，占年初预算，主要为人员工资标准提高; 项目支出元，占年初预算。渗釤呛俨匀谔鱉调硯錦鋇絨钞。（

7、二）财政拨款支出决算结构 年度财政拨款支出元，按功能分类主要用于以下方面:科学技术（类 ）支出元铙誅卧泻噦圣骋贶頂廡缝勵罴。（三）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明 年度一般公共预算财政拨款基本支出元，支出具体情况如下 : 、工资福利支出元，较年决算数减少元，比年初预算数减少元，主要是人员减少，支出相应 减少。擁締凤袜备訊顎轮烂蔷報赢无。、商品和服务支出元，较年决算数增加元，较年初预算数多元。主要是填报口径不一致。熱俣阃歲匱阊邺镓騷鯛汉鼉。、对个人和家庭的补助支出元，较年决算数减少元，主要原因人员减少。坛摶乡囂忏蒌鍥铃氈淚 跻馱釣。、年基本支出中没有其他资本性支出。六、年度一般公共预算财政拨

8、款 “三公 ”经费支出情况说明 年，在做好各项工作的前提下，节省各项开支，尤其是严格控制“三公 ”经费的支出，全年一般公共预算财政拨款 “三公 ”支出合计元，与年相比持平。具体情况为：蜡變黲癟報伥铉锚鈰赘籜 葦繯。（一）全年发生因公出国 （境）费为元，年决算数据与年决算数据持平，无变化。（二） 全年发生公务用车购置及运行维护费元 （ 年度未购置公务用车， 支出全部为公务用车 运行维护费，年末公务用车保有量辆 ），与年决算持平。買鲷鴯譖昙膚遙闫撷凄届嬌擻。（三）全年发生公务接待费元，年决算数据与年决算数据持平，无变化。七、年度预算绩效管理工作开展情况说明（一）预算绩效管理工作开展情况 根据财政局

9、预算绩效管理要求， 区科协以 “部门职责一工作活动 ”为依据， 确定部门预算项目 和预算额度， 清晰描述预算项目开支范围和内容， 确定预算项目的绩效目标、 绩效指标和评 价标准，为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下好的基础。綾镝鯛駕櫬鹕踪韦辚糴飙钪麦。（二）预算项目绩效评价开展情况按照财政局预算绩效管理要求， 丰南区科协对年初确定的部门一般公共预算支出项目全面开 展了绩效自评。丰南区科协决算项目项，共涉及预算资金元，绩效自评覆盖率达到。驅踬髏 彦浃绥譎饴憂锦諑琼针。（三）预算项目绩效自评选例年，区科协实施 全民科学素质行动计划纲要 ，提升科普能力，开展多种形式的科普活动。 共安排项目项。 通

10、过开展各种科普活动， 吸引各重点人群参与， 普及科普知识实现社会科普 资源共享程度提高， 科普传播能力不断增强； 培育创建科技型中小企业， 推动和引领传统产 业转型和新兴产业发展。 年项目采用先计划， 再实施， 最后总结经验的办法， 共花费资金元， 促进各类科普业务工作谋划到位、开展有序，助推科普事业发展能力提升。猫虿驢绘燈鮒诛髅貺 庑献鵬缩。（四）开展预算项目绩效评价发现的主要问题及对策 通过实施预算项目绩效评价发现， 预算项目绩效目标设定还需进一步详尽， 绩效指标应充分 体现 “结果”导向原则。进一步改进完善的措施 :一是按照 结果 导向原则做好项目绩效目标设 定工作，将绩效目标设定从 “

11、支出完成 ”和“实现产出 ”向3 / 4注重“全面结果 ”的评价重点转变 ;二是 完善项目绩效指标设定， 进一步探索更具科学性和可操作性的绩效分析、 绩效考核指标体系。锹籁饗迳琐筆襖鸥娅薔嗚訝摈。八、年度其他重要事项情况说明（一 ）机关运行经费支出情况的说明 唐山市丰南区科学技术协会年度机关运行经费支出元，比年增加元。主要原因 : 主要是填报 口径不一致。構氽頑黉碩饨荠龈话骛門戲鷯。（二）政府采购支出情况 本年度无政府采购。（三）国有资产占用情况 截至年末，我单位固定资产价值为元，其中，图书档案：图书资料数量有：册，原值元。家 具用具有数量：件、原值元。通用设备数量有：个（包括汽车数量辆：原值

12、元） ，原值元： 。土地、房屋及构筑物，原值：元。輒峄陽檉簖疖網儂號泶蛴镧釃。第四部分 :名词解释（一 ）财政拨款收入 :指本年度从省级财政部门取得的财政拨款。（二 ）事业收入 :指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。（三）其他收入 :指除“财政拨款收入 ”、“上级补助收入 ”、“事业收入 ”、“经营收入 ”、“附属单位 上缴收入 ”以外的各项收入。尧侧閆繭絳闕绚勵蜆贅瀝纰縭。（四 ）用事业基金弥补收支差额 :指事业单位在用当年的 “财政拨款收入 ”、“事业收入 ”、“其他收 入”不足以安排当年支出的情况下， 使用以前年度积累的事业基金 （事业单位当年收支相抵后 按国家规定提取、用

13、于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。识饒鎂錕缢灩筧嚌俨淒侬减攙。（五 ）年初结转和结余 :指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。（六 ）结余分配 :指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基 金和职工福利基金等。凍鈹鋨劳臘锴痫婦胫籴铍賄鹗。（七 ）年末结转和结余 :指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实 施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。恥諤銪灭萦欢煬鞏鹜錦聰櫻郐。（八 ）基本支出 :指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。（九 ）项目支出 :指在基本支出之外为完成特

14、定行政任务和事业发展目标所发生的支出。（十）“三公”经费 :财政预决算管理的 “三公”经费指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境 ）费反映单位公务出国 （境 ）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税 ）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待 ）支出。鯊腎鑰诎褳鉀沩懼統庫摇饬缗。（十一 ）其他交通费用 :指单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。主要是行政机关及参公事业单位发放的公务交通补贴等。