NOSA五星级管理72元素讲解培训课件

1、1NOSANOSA五星安全管理体系五星安全管理体系7272元素讲解元素讲解（1.11-3.091.11-3.09）李德旭李德旭2008.10.152008.10.152NOSANOSA管理体系由以下五部分构成管理体系由以下五部分构成建筑物及厂房管理建筑物及厂房管理机械、电气及个人防护机械、电气及个人防护火灾、紧急火灾、紧急事故管理事故管理事故调查事故调查组织管理组织管理3项项 目目内内 容容分分 数数% %1 1建筑物及厂房管理建筑物及厂房管理45045015%15%2 2机械、电气及个人防护用品机械、电气及个人防护用品60060020%20%3 3火灾风险及其它紧急事故的管理火灾风险及其它紧

2、急事故的管理40040013.3%13.3%4 4事故记录及调查事故记录及调查40040013.3%13.3%5 5组织管理组织管理1150115038.4%38.4%合计合计30003000100%100%NOSANOSA管理体系五大部分的分值管理体系五大部分的分值4 建筑物及厂房管理建筑物及厂房管理（1111个元素）；个元素）； 机械、电气及个人安全防护机械、电气及个人安全防护（1717个元素）；个元素）； 火灾风险及其他紧急事故的管理火灾风险及其他紧急事故的管理（8 8个元素）；个元素）； 事故记录及调查事故记录及调查（5 5个元素）；个元素）； 组织管理组织管理（3131个元素）；个元

3、素）；五大部分的元素分布五大部分的元素分布5元素内容统计辩识确定存在的风险进行风险评估建立控制风险的管理系统NOSA各元素的管理流程风险员工按照系统的要求去遵守、执行和采取措施风险得到控制系统依从效果固定风险、移动、操作（物理、化学、生物、机械、人机、行为 、环保）元素的管理规定员工考问和现场检查对比事故调查、DIFR、检查记录和现场效果61.11建筑物与地面1.所有建筑物和房间的统计清册。2.公司使用建筑物进行标识。3.建筑物与地面的风险评估报告4.建筑物与地面的管理规定4.建筑物与地面的维护计划5.在设备维护月计划中有关于建筑物维护计划的安排。6.在月度维护计划总结中有关于建筑物方面维护后

4、的分析。7.安健环代表关于建筑物的报告8.一般问题在工程队月计划中体现（本部门能够解决的问题）9.协调解决问题，由安健环办公室汇总后提交质安处安排月计划，在月计划中体现。10.特殊问题，在提交安健环委员会决策，有关部门解决。在公司的安健环委员会纪要中体现，列入公司月度综合计划任务书，在月度总结中体现完成情况11.建筑物维护计划和日常检查维护计划项目完成后的验收单建筑物的统计辩识建筑物的风险评估建筑物与地面管理规定建筑物维护计划将维护计划纳入设备维护计划实施建筑物保持完好建筑物与地面的日常检查安健环代表提交报告71.12自然与人工照明1.人工照明的统计（包括手电筒、应急灯、行灯、照明等）2.照度

5、的测试报告（卫生防疫站）3.对存在缺陷的风险评估报告4.对管理风险和达到国家标准的管理规定。5.照明的完善计划6.故障报告制度7.故障报告单8.窗户与天窗的清洁计划9.安全玻璃的风险评估10.各种计划项目的完成的验收单11.照明日常维护的月度计划、分析（在月度计划、总结中）自然照明统计人工照明统计照度的测试照明的风险评估报告照明的管理规定存在的缺陷统计制定完善计划故障报告制度（照明的维护程序）检查、报告、恢复制定窗户与天窗的清洁计划并实施对区域内玻璃进行风险评估确定风险区域使用安全玻璃81.13自然与人工通风自然与人工通风1.强制通风设备统计清单2.移动式通风设备统计、检查清单3.对强制通风系

6、统的风险评估4.通风设备的维护计划5.通风设备过滤器清洁计划6.空气质量的检测报告（地方的卫生防疫站）7.不符合区域的整改计划8.对空气质量日常监测记录9.检修月度计划、总结中有关于通风设备的维护和分析。10.对空气质量进行监测的设备清单，并列入设备管理之中。11.空气质量监测人员名单和持证上岗证自然和强制通风进行统计，进行风险评估通风设备列入设备维护计划对公司区域空气质量进行检测对不符合区域进行整改移动式通风设备过滤器清洁计划对空气质量进行日常的监测91.14卫生设施、工厂的卫生条件1.提供的卫生设施清单；2.卫生设施的完善计划；3.垃圾桶下面划线计划；4.控制害虫的杀虫剂风险评估5.大扫除

7、和害虫控制计划6.卫生设施每月检查清单7.关于个人卫生方面培训内容8.健康协调员的巡视报告9.巡视报告存在问题的整改计划10.食品加工人员的风险评估11.食品加工人员的健康证明和有效证件12.对食品加工人员的控制措施13.公司的卫生设施和卫生条件的管理规定。提供卫生设施的统计确定存在的风险每日清洁达到国家标准和公司的规定大扫除和害虫控制计划指定的食品区域更衣柜、室及工作场所无食物提供食品存放设施在指定区域就餐卫生设施定期检查存在问题进行完善关于个人卫生方面的培训健康协调员的巡视报告食品加工人员的风险评估和控制措施101.15污染风险控制n1.污染工作清单n2.污染工作的风险评估n3.确定主要污

8、染工作n4.污染控制目标n5.污染管理计划n6.污染监测计划n7.警告系统的警告记录n8.污染控制仪器、设备清单n9.对员工污染的培训n10.认定污染的区域清单n11.污染区域的康复计划鉴别所有可能造成的污染工作所有污染进行风险评估确定主要污染建立污染控制目标污染管理计划污染监测计划警告系统污染控制仪器、设备清单认定污染区域污染区域的康复计划111.21区域划线区域划线n区域划线进行统计n对员工培训划线的资料n划线的管理规定区分区域的风险按照要求进行划线不阻塞过道材料不超出区域员工了解划线目的121.22良好的堆放与储存n堆放负责人任命书和有关堆放的证件。n良好堆放与储存管理规定任命堆放负责人

9、堆放整齐货架有最大载荷有防止滑落措施，重的在下面，轻的在上面对临时堆放的围设和标识，内部分类、码放整齐；化学品分类存放柜顶、窗台禁止放置物品储物柜、架，空地整洁整洁物品放置不会造成伤害高处物品整固131.23工厂和露天场地的整洁工厂和露天场地的整洁n区域场地定置图n工厂露天场地管理规定n安健环代表每月检查通报和整改跟踪情况厂房及露天场地无杂物内区域和 现场检修的定置图材料、备件整齐摆放在指定区域安健环代表每月检查露天场地对存在问题进行跟踪141.24废料管理n2002年产生的总量统计清单n2003年每月产生量清单n废料的风险评估n提供的垃圾桶清册n废料管理方案n废料清理计划工地处理、回收设施许

10、可证废料处理、回收设施管理制度接触危害物质员工防护措施废料搬运时潜在的溢漏风险评估危害废料存放登记表危害废料签定书面合同紧急情况的处理程序产生废料进行统计对废料进行风险评估废料的管理方案废料管理的目标废料管理的计划与回收公司签定合同废料的分解指标建立监测方案，跟踪废料垃圾容器的清理足够分类垃圾桶并有盖子按照要求日清日洁废料存放位置标明工地废料处理工地处理、回收设施许可证废料处理、回收设施管理制度接触危害物质员工防护措施废料搬运时潜在的溢漏风险评估危害废料的标识危害容器标识，首次使用日期，标签完整，员工了解和要求投放危害废料的存放、运输危害废料存放专区、防雨，建立登记表，容器存放，超过三个月的进

11、行登记，分类存放、医用单独，防止溢漏设备最近，损坏容器更换。处理危害废料、签定书面合同，运输人员了解危害废料特性，使用标识牌，指定专线，紧急情况处理程序151.25厂房设备及管道颜色标识 对移动式容器、管路、机械、电气开关，紧急停机和调闸开关，较底结构、门口进行风险评估厂房设备及管道颜色标示管理规定n颜色标示牌n员工的培训资料对公司区域设备颜色进行统计，对比国家标准对移动式容器、管路、机械、电气开关，紧急停机和调闸开关，较底结构、门口进行风险评估建立管理规定张贴标示牌对员工培训、了解161.26资源的保护n对消耗资源进行统计清单 对水、纸、电、油的使用进行风险评估 建立节约管理方案，优化消耗

12、回顾上年的消耗，有评价和分析 对员工培训资料对消耗资源进行统计对水、纸、电、油的使用进行风险评估建立节约管理方案，优化消耗资源消耗的程序效验流量表流量表的日常登记对单位的分解指标、目标回顾上年的消耗，有评价和分析执行、员工了解和遵守172.10机械设备维护n1.机械设备的清册n2.设备分级管理清册n3.计划性检修项目、风险评估、安健环的管理和检修后的总结n4.年度维护计划（包括建筑物、照明、通风等）n5.事故性抢修计划、风险评估和抢修后的总结n6.2003年度维护计划n7.各月度执行的维护计划n8.生产技术部门月度设备维护计划执行的监督和评价。n9.检修记录和检修文件包n10.重大非标技改工程

13、，两措的完成情况。机械设备的关键性和可靠性维修策略计划性维修预防性维修事故性维修设备制造厂家要求和公司运行维护经验每年的设备维护计划机组停机抢修计划维护情况的监督月度维护计划的执行和评价182.11机械设备防护罩n加装护罩的设备清单n对裸露的设备统计清册n设备防护罩的风险评估报告n安健环代表检查记录n设备操作前的检查记录n需要加装防护罩的治理计划或防范措施对加装护罩的设备进行统计对裸露轴端的设备进行统计进行风险评估对不合格和需要加装的进行完善对不能加装的进行围设或标识所有不能安装护照的机械进行围设所有切断部位要安装护罩所有切断部位要安装护罩所有输送带要安装护罩所有链传动部位及皮带转动部位所有轴

14、尾及键位要安装护罩所有传动杆、齿轮、轴等部位所有护罩检修人员易拆除更换容易触摸的转动部位加装护罩操作前检查护罩安健环代表检查护罩192.12隔离措施闭锁系统n发电公司隔离闭锁清单n生产现场的使用情况检查记录n对员工防护闭锁的培训所有隔离闭锁统计辩识对隔离闭锁进行风险评估对防护闭锁编制书面的操作规程防护闭锁的使用、登记和记录202.13电气开关及重要阀门加标识电气开关及重要阀门的风险评估电气开关及重要阀门的清单电气开关安装图管道安装图重要阀门的实验记录电气开关及重要阀门的风险评估电气开关及重要阀门的管理电气开关及重要阀门的清单所有开关及重要阀门的标识所有电气开关和阀门处于良好212.14爬梯、高

15、架平台、楼梯及棚架n爬梯的统计清册n高架平台的统计清册n楼梯的统计清册n棚架的统计清册n爬梯高架平台楼梯及棚架风险评估报告n所有梯子的检查记录n梯子的编号办法和标识n棚架的验收和检查n架高平台的载荷爬梯高架平台楼梯及棚架统计爬梯高架平台楼梯及棚架风险评估报告所有爬梯高架平台楼梯及棚架状况符合标准所有梯子定期检查责任划分所有梯子进行编号棚架登记；根据标准安装；由专业人员进行检查；做好临时棚架的登记棚架登记；根据标准安装；由专业人员进行检查；做好临时棚架的登记楼梯、楼梯平台、平台装设踢脚板架高处平台牢固，标识载荷；装设护栏和踢脚板所有四级以上楼梯至少装一边扶手222.15起吊机器及吊具n特种设备操

16、作人员的明晰n特种设备操作人员的有效证件n起重设备国家标准n起吊机具的风险评估n起吊机具清册n起吊设备检验记录（包括国家技术监督局检验报告）n起吊机具使用前的检查记录n吊钩的伸展度测量记录n安全销检查记录n天车安全通道示意图n紧急逃生的装置清册及检查、检验记录n紧急逃生预案n重大起吊设备任务的措施起吊设备人员经过专业培训起吊机具状况符合国家标准起吊机具登记在册 清楚的标识技术监督局检验内部检验（专业人员）起吊机具的使用检查专业人员测量吊钩伸展度注明最大载荷安全销良好高处操作的安全通道及紧急逃生装置重大起吊任务措施（包括人员要求数量）232.16锅炉压力容器及可移动气瓶n锅炉压力容器的风险评估n

17、锅炉压力容器的管理制度n锅炉压力容器登记册n锅炉压力容器的国家证书n锅炉压力容器的检查和试验记录n锅炉压力容器铭牌n安全阀登记检查记录n压力表登记及标识红线n移动压力气瓶的登记册n移动压力气瓶的装置登记编号（小车）n操作气瓶人员的培训记录n气瓶回火装置的登记n气体机械的登记、检查和风险评估锅炉压力容器、气瓶的登记试验检查锅炉压力容器的登记和国家的证书根据国家规定定期进行检查和试验所有锅炉、压力容器厂家铭牌锅炉压力容器登记本上标记实验压力安全阀锁定密封安全阀出口排向安全区域压力表标有红线移动式气瓶正确存放气体装置处于安全状态 气瓶车登记气瓶操作人员经过培训气瓶回火装置登记气瓶登记造册气体机械24

18、2.17危害化学品n库房化学品清单n化学品领用记录n化学品管理制度n化学品处理员任命书n物料安全数据单（MSDS）n放射源的区域和控制措施n放射源负责人的任命书n国家允许存放的许可怔n放射源的管理制度n对员工培训和职业健康人员、安全和救护人员的专职培训n放射线泄露的应变计划n化学品的处理程序n对客户的培训n有毒化学品的替代方案和实施。库存控制库存化学品清单化学品的领用记录化学品管理制度化学品处理员物料安全数据单（MSDS）MSDS使用发放记录放射源放射源划定危险区域并采取措施：任命放射源负责人，并不断更新：国家司法部门许可证件；对放射源进行登记；放射源安全隔离；放射源的管理制度对所有人员培训：

19、员工对放射源的危害了解：放射线泄露的应变计划；职业健康、安全和救护人员经过培训；消除放射污染的程序。化学品的使用使用和处理人员经过培训；处理程序和个人防护设备；客户的培训减少毒性有害物质替代方案及实施252.18机动车辆n机动车辆清单n机动车辆维护计划n司机交通的培训n违章的处理制度n内部准驾证复印件n驾驶证的登记与检验n行车路线n机动车紧急应变计划n卸货程序n员工的安全意识的培训资料n机动车风险降低方案车辆的状态良好车辆定期维护计划使用的检查清单司机行车前的检查清单，对存在问题进行及时修理司机的培训司机的培训；违章的处理制度内部许可证司机内部授权的许可证驾驶证有效期所有驾驶证在上一年的检查

20、路线路线标准并监测；行驶时间的监测；机动车配备的修理工具清册；司机驾驶中对仪表的监测；机动车辆的应变计划固定货物制定卸货程序，并执行员工交通的培训交通安全意识的培训和媒体的交通事故的学习减少风险计划风险减少方案262.21便携式电器设备n所有便携式电器设备的清册n所有便携式电器设备的检验记录n便携式电器设备管理标准n便携式电器设备检验人员的资格证书n便携式电器设备的维修记录n便携式电器设备的日常使用检查记录设备、电线、插头、开关处于良好状态单项、三项处于良好状态认定、检查、登记所有便携式设备认定所有设备并登记；根据标准进行检验检查人员胜任对故障设备进行维修，禁止使用272.22漏电开关的使用与

21、检查n漏电保护装置的清单n漏电保护的测试记录n漏电保护使用前的检查和试验记录n漏电保护装置测试人员的资格证书。n故障漏电保护装置的维护记录和验收单保护装置所有插座回路有漏电保护装置；在密闭容器内工作，使用漏电保护装置定期检查和维护认定所有漏电保护装置登记；所有设备有胜任人员检验对出现的故障进行维护修理282.23一般电气装置及危险区域内的电气设备n电气检修人员的合格证件n电气设备的接地和极性检查记录n危险区域编号、分类n登记分类区域的设备清册n登记分类区域的设备检查记录电气设备安全根据规范接线有效的合格证件有机构发放开关室、升压站要上锁不准有软线（穿墙）；不可使用不安全的临时接线所有开关、插头

22、、接头；保险丝和配电盘完好检查所有设备的接地和极性危险区域的电气设备危险区域编号、分类登记分类的设备根据标准进行检查负责检查人员具有资格由资格的人员进行设备的安装、改造292.30手动工具n手动工具清册n手推车、平板车、三轮车、自行车登记、编号n手动工具的检查清单n带尖工具的尖锐部位的保护手工具状况个人手工具摆放整齐库房的手工具摆放整齐手推车、平板车、三轮车状况良好制定使用临时和自制工具标准在使用手 工具时加护罩监察人员定期检查监察人员进行检察使用检查清单工具的存放工具正确存放对尖部位进行保护302.31人体工程学n手工搬运清单n手工工作的风险评估报告n手工搬运工作的程序n对手工搬运风险评估后

23、纠正和调查操作人员位置优化制定工作程序，保证最好身体姿势；座位的舒适度；工作间的高度；使用电动工器具；用人体工程去设计工作流程和工作间。易接近程度：阀门、开关、取样点、控制杆、立足点、平台、爬梯。替换控制：工作轮换、计划休假、多种技能人体工程导致受伤、疾病记录考虑残疾人通道人手搬运使用安全的搬运提升技术：足够空间，便于身体移动、就位、不需要扭曲身体；在建议的限度内做抓取动作；用整个手抓、负荷靠近身体重心；计划分担负荷的人适应工作；不弯下背，缓慢抬起跟踪纠正发现偏差进行纠正；进行调查312.40个人防护设备（PPE）n公司PPE配备标准n国家的PPE选择标准n个人配备PPE卡片n工作点配备PPE

24、的记录n提供给承包商、来访者PPE记录n对PPE的检查记录n对PPE的培训nPPE使用的职业健康医师的建议n公司PPE管理制度n污染PPE的处理记录n呼吸装置清单n呼吸装置的使用清单n对呼吸装置的日常检查记录n健康风险评估培训中呼吸装置的培训个人防护装备的要求研究确定岗位需要的个人防护设备的标准根据不同风险使用适合的PPE减少风险源，减少PPE的书面计划需要之处提供设备，维护、状态良好根据标准佩带PPE包括员工、承包商、来访者PPE的培训PPE的发放记录监察人员对PPE使用的检查使用者了解PPE使用方法选择PPE的咨询提供使用PPE的职业健康医师的建议PPE公司的管理制度使用后的PPE的处理，

25、污染PPE适当存放处理呼吸装置合格呼吸装置，并使用需要佩带时正确使用呼吸装置与接触的物质相关监督人员定期检查健康风险培训中包括呼吸装置322.41听力保护n噪音的测试记录n降低噪音的设备、方法清单n员工的听力检测报告n提供给员工的听力保护装置清册和发放记录n听力损害报告程序n听力损伤人员的安置方案n噪音超标设备清册n听力检测报告的分析n对员工噪音风险和控制手段的培训。噪音的测试采取方法减少噪音员工的听力测试确定听力损失采取措施听力测试记录保存提供听力保护装置，并正确佩带听力损害报告程序听力损伤人力资源方案由合格的OHS人员进行噪音测量噪音测量报告注明设备型号和有效检验评价听力测试结果，确认趋势

26、，采取措施员工接受噪音风险和控制手段的培训332.50安全符号的公示n安全公示n张贴位置的清单n日常的检查n现场带电导体的清单，附近张贴的安全标志牌，火警应变程序；电击后的应变程序；张贴标准化的标识按标准要求进行张贴标示清楚可见状况良好符合国家标准展示标示公示板在醒目位置企业使用的所有标示在公告上员工的培训，正确解释和说明电气警告标示带电导体附近张贴：不得入内；未经授权不得操作；火警应变程序；电击后的应变程序；电力符号的标示。343.01火灾风险及事故的管理n认定的风险区域清册n消防规程n火灾的风险评估n消防器材根据消防规程进行配备n消防器材分布图n禁止吸烟区域（规定）n公司区域的防火门清册n

27、电动防火设备及电源n安全出口的登记（图）n所有安全出口的登记和检查紧急出口的检查记录（关闭方式）各区域提供足够类型的消防器材认定的风险区域设置适当类型灭火器适用于不同类型火情：消防栓、灭火器、泡抹灭火点、喷淋系统根据风险大小合理分布器材器材放置容易拿取位置防火、火灾遏止划定禁止吸烟区域，并落实提供和维护防火门有需要时，使用防火建筑维护火灾报警按钮电动防火设备有备用电源按照需要安装接地连接按需要安装防爆墙，并维护紧急出口所有紧急出口不能阻塞所有紧急出口不能上锁或提供适当的方法能在紧急情况下打开要保持防火门的有效性353.02不准阻塞消防器材n灭火器上加的标识n灭火器导向牌样本n不准阻塞消防器材的

28、管理规定n“不准阻塞”划线标准n不准阻塞消防器材的风险评估位置有指示和划线在灭火器上加标识通过导向牌指示位置标志上指明灭火器类型符号标记张贴在四处可见位置有“不准阻塞”区域划线，保持畅通设备未被阻挡所有灭火器均可拿到所有消防水管可拿到所有消防栓可接近所有消防手推车及消防车可接近停止阀和控制屏可接近363.04防火设备的维护n区域的消防器材清册n对区域的消防设备进行编号n各类设备的检查项目n对检查人员的培训记录和讲义n消防设备的年度维护计划n对消防设备维护工作的安全监察n在维护设备中的替换设备名称、时间的登记n灭火器的压力试验记录和试验厂家的安全资质。定期检查登记所有消防器材，包括位置、类型、容

29、量按照标准对整个区域及设备编号各类设备的检查项目在登记本或检查清单中标明检查人经过培训，能够胜任。按标准进行检查一年至少维护一次厂区设备状况的维护对各类设备的维护要实行监察，确保正确的程序对承包商进行检查，确保维护符合标准用同类型的备用设备替换维护中的设备根据标准对灭火器进行压力试验373.05易燃易爆品的储存n易燃易爆品的风险评估n易燃易爆品的管理制度n爆炸品的发放记录n通风系统的检查记录n爆炸品的处理记录n库房的最大储存量标识n所有的产品、物品容器的标识n空容器的处理记录n损坏的容器处理记录和控制过程。设计和建造评估化学品在异常和正常环境下的兼容性；易燃品储存符合国家标准；爆炸品符合要求；爆炸品的储存及发放符合要求；定期检查通风、排水系统；化学品仓库装备足够通风、货架、保安及防火系统；获得相应的许可证，并张贴；对不用和过期的爆炸品进行储存和处理仓库整洁所有物品有标签，并在货架摆放整齐；所有容器在盖好，密闭状态；仓库无旧布等可燃物；标明最大储存量使用时接地根据标准使用接地电缆；接地状况良好容器及包装所有容器标注清楚、正确；产品、物品存放在适合的容器内；正确控制和处理空容器；尽量减少容器数量，来降低风险；员工了解标识内容；容器的包装、储存与运输方法尽量降低风险，减少损坏；处理损坏的包装、容器时要考虑相关的风险化学品大容量储存器根据要求加固；正常运行时关闭