混凝土行业ISO9000认证全部资料质量手册

1、xx市xx混凝土有限公司质量手册依据GB/T19001-2000 idt ISO9001：2000标准编制版 本：A受控状态：受控文件编号：XJ-SC-A发放编号：持 有 人：2008年2月1日发布 2008年2月1日实施xx市xx混凝土有限公司发布章节号名称对应GB/T19001-2000条款号程序0.1颁布令0.2任命书0.3手册说明0.4公司概况0.5质量方针和质量目标5.3/0.6组织结构图、职责和权限0.7质量管理体系职责分配表1.0范围12.0引用标准23.0术语和定义34.0质量管理体系44.1质量管理体系总要求4.14.2文件和记录控制程序5.0管理职责55.1管理承诺5.15

2、.2以顾客为关注焦点5.25.3质量方针5.35.4质量管理体系策划5.5职责、权限与沟通5.6管理评审控制程序5.66.0资源管理66.1资源提供6.16.2人力资源6.3基础设施6.36.4工作环境6.47.0产品实现77.1产品实现的策划7.17.2与顾客有关的过程7.4采购控制程序7.5生产和服务提供控制程序7.6监视和测量装置的控制7.68.0测量、分析和改进88.1测量、分析和改进的策划8.18.2监视和测量控制程序8.3不合格品控制程序8.38.4数据分析8.48.5改进控制程序9.0手册更改记录10.0质量手册会签xx市xx混凝土有限公司质量手册目 录章节号版本/修改码A/0页

3、 次1/1xx市xx混凝土有限公司质量手册 发布令章节号0.1版本/修改码A/0页 次1/1质 量 手 册颁布令为建立符合GB/T19001-2000标准要求的质量管理体系，向顾客和第三方认证机构阐明我公司的质量方针、质量职责和质量管理体系运行的总体规划，并使全体员工的工作能符合 GB/T19001-2000标准的要求，本公司特编制质量手册，并予以发布实施。本手册对内作为管理标准，是我公司一切质量管理活动必须严格遵守的纲领性和法规性文件，也是公司全体员工必须严格遵守的行为准则。本手册对外作为质量管理体系的主要形式，是向顾客提供质量保证能力的证明。 本手册自颁布之日起，公司全体员工必须遵照执行。

4、总经理：日 期：2008年2月1日xx市xx混凝土有限公司质量手册任命书章节号0.2版本/修改码A/1页 次1/1管 理 者 代 表任命书为了贯彻执行GB/T19001-2000标准要求，加强对本公司质量管理体系运作的领导，特任命xxx先生为我公司的管理者代表，承担本公司质量管理体系的管理职责。管理者代表的职责是：1. 确保质量管理体系所需的过程得到建立和保持；2. 向最高管理者报告质量管理体系的业绩，包括改进的需求；3. 确保在整个组织内提高满足顾客要求的意识；4. 就质量管理体系的有关事宜对外联络。总经理：日 期：2008年1月20日xx市xx混凝土有限公司 质量手册手册说明与管理章节号0

5、.3版本/修改码A/0页 次1/11.0手册说明本手册（含程序文件）是依据GB/T19001-2000标准要求和公司实际情况，遵照“科学严谨实用”的原则编制而成。本手册包括公司质量管理体系的范围和GB/T19001-2000标准的要求，本手册对公司质量管理体系过程间的相互作用进行了表述，对各项质量管理活动和过程提出了控制要求。本手册阐述了公司的质量方针、质量目标、组织机构和职责权限，是公司质量管理活动的纲领性文件，是公司质量控制工作遵循的基本法规和全体员工必须遵守的行为准则。2.0质量手册的管理：2.1本手册由综合办公室负责归档管理，统一修改，经总经理批准后发布实施。2.2本手册的持有者应妥善

6、保管，不得损坏、丢失、随意涂改。2.3本手册分为“受控”和“非受控”两种：a）“受控”文件发给各部门领导和有关人员，以及质量体系认证机构。文件发放时，由综合办公室统一编号，登记造册，签字领取，在修改时予以追溯，确保使用有效版本。b）“非受控”文件需要时发给上级机关或顾客，文件只在发放时一次性登记，文件更改时不再追溯通知。2.4手册在使用期间，如有修改建议，各部门负责人应汇总意见，及时反馈到综合办公室，综合办公室负责定期对手册的适用性、有效性组织评审，必要时对手册予以修改，执行文件和记录控制程序中的有关规定。xx市xx混凝土有限公司质量手册公司概况章节号0.4版本/修改码A/0页 次1/1xx市

7、xx混凝土有限公司坐落于xxxxxx，成立于2007年12月。公司注册资金2228.25万元，2007年12月经xx市建设管理委员会批准为预拌商品混凝土专业承包三级企业。公司现有混凝土搅拌机组三套，混凝土搅拌运输车40部，混凝土输送泵车5部，固定泵2部。年生产能力达到60万立方米。公司设备齐全，具有管控一体化的微机控制网络，能满足各方面的生产需求。公司现有员工150人，专业技术人员和经济管理人员共15人，其中高级职称5人，中级职称10人，专职安全员4人。公司始终坚持 “质量为本，安全第一，诚信服务，拼搏奉献”的经营理念，从原料采购配合比优化生产工艺控制产品验收运输泵送等环节进行全方位的监控和科

8、学化的管理，确保产品出厂合格率达到100，结构验收合格率达到100。公司严格贯彻安全生产法规政策，建立健全各项安全管理制度，不断完善公司安全生产保证体系和监督体系。 公司坚决秉承“安全可靠、优质高效”的原则，以最强的实力，最专业的技术水准，精心向广大顾客提供优质的产品和优质的技术服务、质量跟踪服务。公司地址： xx市xx县电 话：传 真： 邮政编码： xx市xx混凝土有限公司质量手册质量方针和质量目标章节号0.5版本/修改码A/0页 次1/11. 0 质量方针:优质高效，安全可靠；诚信服务，持续改进。2.0质量目标:成品出厂一次交验合格率 96 %；合同履约率 98 %；顾客满意率 96 %x

9、x市xx混凝土有限公司质量手册组织结构图章节号0.6版本/修改码A/0页 次1/1总经理管理者代表市 场 部生 产 部技术质量部综合办公室器 材 部经营管理计量管理质检管理车队管理设备管理生产管理磅房管理库房管理采购管理文件管理人员管理xx市xx混凝土有限公司组织结构图xx市xx混凝土有限公司质量手册质量管理体系职责分配表章节号0.7版本/修改码A/0页 次1/1职 能 部 门体 系 要 求综合办公室器材部技术质量部生产部市场部管理层4.1质量管理体系总要求4.2.1文件要求总则质量手册文件控制记录的控制5.1管理承诺5.2以顾客为关注焦点5.3质量方针5.4.策划5.5职责、权限和沟通5.6

10、管理评审6.1资源的提供6.2人力资源6.3基础设施6.4工作环境7.1产品实现的策划7.2.与顾客有关的过程7.4.采购过程生产和服务提供的控制标识和可追溯性产品防护7.6监视和测量装置的控制8.1总则顾客满意内部审核过程的监视和测量产品的监视和测量8.3不合格品控制8.4数据分析8.5改进备 注主要职责 辅助职责 xx市xx混凝土有限公司质量手册范 围章节号1.0版本/修改码A/0页 次1/11.1 目的确定本公司的质量方针质量目标组织机构管理职责以及质量体系要求，规范质量管理活动, 证明公司有能力稳定地提供满足顾客和适用的法律法规要求的产品, 通过质量管理体系的实施并持续改进, 以增强顾

11、客满意。1.2 适用范围本手册适用于我公司预拌商品混凝土的生产、销售和服务的全过程。1.3 删减说明因本公司生产的产品不涉及新产品的设计和开发活动，故将标准中7. 3设计和开发条款要求予以删减。因本公司的产品质量均可由后续的监视和测量过程加以验证，不存在“特殊过程”，故将标准中7.5.2生产和服务提供确认的条款要求进行删减。 因本公司在现阶段的质量管理活动中不涉及顾客财产，故将标准中7.5.4顾客财产的条款要求予以删减。公司承诺：以上删减不影响本公司提供满足顾客和适用法律法规要求的产品的能力或责任。xx市xx混凝土有限公司质量手册引用标准章节号2.0版本/修改码A/0页 次1/12.0引用标准

12、2.1 GB/T 190002000质量管理体系 基础和术语2.2 GB/T 190012000质量管理体系 要求xx市xx混凝土有限公司质量手册术语和定义章节号3.0版本/修改码A/0页 次1/13.0 术语和定义3.1 本质量手册采用GB/T19000-2000质量管理体系 基础和术语中的术语定义和概念。3.2 供应链的描述： 供方 公司 顾客3.2.1 准确、充分地确定顾客，才能识别并理解他们的要求，以明确质量管理体系的输入，才能监视和测量他们的满意情况，以评价质量管理体系的总体业绩。 准确、充分地确定供方，才能识别并控制组织的采购过程，才能与供方建立互利的关系，增强双方创造价值的能力。

13、xx市xx混凝土有限公司质量手册质量管理体系章节号4.0版本/修改码A/0页 次1/1本章描述了我公司质量管理体系所需过程的管理，提出了建立、实施、保持和持续改进质量管理体系有效性的总要求，明确了质量管理体系文件的范围、质量手册内容及对文件和记录的控制要求。为实现上述要求，本章编制以下内容：章节号 章节名称 对照GB/T19001-2000标准条款4.1 质量管理体系总要求 4.14.2 文件和记录控制程序 xx市xx混凝土有限公司质量手册质量管理体系总要求章节号4.1版本/修改码A/0页 次1/14.1 总要求本公司依据GB/T19001-2000标准要求，建立了文件化的质量管理体系，并加以

14、实施和保持。同时利用质量方针、质量目标、内部质量审核结果、数据分析、纠正和预防措施及管理评审等工作，使公司的质量管理体系得以持续改进。公司实施质量管理体系时应确保开展以下工作：a) 依据标准要求并结合本公司的实际，识别质量管理体系所需的四大过程：管理职责、资源管理、产品实现、测量分析和改进过程。b) 明确以上过程的顺序、接口和相互作用的关系； c) 确定以上过程有效运作和控制的准则和方法，明确规定过程的输入和输出； d) 确保获得必要的信息和资源，以支持对这些过程的运作和监视； e) 确定对这些过程测量、监控和分析的方法，以实现对过程策划的结果及对质量管理体系的持续改进； f) 根据外包活动对

15、公司产品的影响程度，明确对其实施控制的内容和方法。（公司目前暂不存在外包过程）xx市xx混凝土有限公司质量手册文件和记录控制程序章节号4.2版本/修改码A/0页 次1/61 目的1.1 对公司质量管理体系文件进行控制，确保与质量管理体系有关的各个场所能够使用一致有效的文件。1.2 对质量管理体系所要求的记录进行有效的控制和管理，以提供产品、过程和体系符合要求及质量管理体系有效运行的证据。2 适用范围本程序规定了对质量管理体系文件和记录的控制原则和方法，适用于与质量管理体系有关的所有文件和记录的管理。3 职责3.1 总经理负责批准发布质量手册（程序文件）。3.2 管理者代表负责审核质量手册（程序

16、文件）。3.3 各部门负责本部门相关文件和记录的编制、使用和保管。3.4 技术质量部负责技术文件的控制和管理。3.5 综合办公室负责公司质量管理体系文件和记录的控制、管理和定期评审，并负责公司行政管理文件、外来文件的控制和管理。4 程序4.1 公司的质量管理体系文件包括： a）质量手册（含程序文件、质量方针和质量目标）； b）作业文件（包括管理标准、工作标准、技术标准等）；c）质量记录（各种体系运行所需的证据）；d）其他文件（法规、标准及客户提供的资料等）。4.2 质量手册公司依据GB/T19001-2000标准编制质量手册。本手册是公司最高的质量管理体系文件，具有唯一性、适用性和可检查性。本

17、手册用于内部质量管理体系的过程控制与管理，对外用于证实公司有能力稳定地提供满足顾客和适用法律法规要求的产品。 本手册的主要内容包括：a) 形成文件的质量方针和目标（见手册0.5章节）；xx市xx混凝土有限公司质量手册文件和记录控制程序章节号4.2版本/修改码A/0页 次2/6b) 公司质量管理体系的范围和总体控制要求；c) 对所删减标准要求的合理性说明；d) 质量管理体系所需过程及过程之间相互作用的表述；e) 包含标准要求和公司所需的形成文件的程序等。 质量手册由管理者代表组织编制并审核，由总经理批准发布实施。 质量手册由综合办公室实施动态管理，对实施情况进行经常性的检查，每年由综合办公室组织

18、各相关部门对其适用性、有效性进行评价，评价的结果报总经理或提交管理评审。4.3 文件管理文件编制原则a) 公司文件的编写应做到全面、清晰、简洁、易懂，达到适合产品特点，满足过程的要求，符合文件使用人员的能力要求；b) 除GB/T19001-2000标准要求编制的程序文件外，公司编制文件的原则是：在无书面文件加以控制的情况下过程可能会发生失控时，应编写书面的控制文件。文件的编号.1质量体系文件编号按下述规则要求执行：a) 质量手册编号：本公司名称代号SC版次，例如：xx-SC-A 表示xx市xx混凝土有限公司质量手册第A版；b) 作业文件编号：本公司名称代号/WJ文件顺序号，例如：XJ/WJ-0

19、1 表示xx市xx混凝土有限公司编制的第1号作业文件。 c) 质量记录编号：部门代号/JL标准条款号记录顺序号，例如BG/JL-01表示综合办公室按标准4.2.4条款的要求编制使用的第1个记录。e) 外来文件编号：按各自原来的编号。xx市xx混凝土有限公司质量手册文件和记录控制程序章节号4.2版本/修改码A/0页 次3/6.2各部门代号规定如下：综合办公室（BG）、技术质量部（JS）、生产部（SC）、器材部（QC）、市场部（JY）。 文件的编写和审批质量管理体系文件在发布前，应由授权人审批，以确保文件的准确性、充分性和适宜性。a) 质量手册由综合办公室编写，管理者代表审核，总经理批准发布实施。

20、b) 作业文件分别由各部门相关人员编写，部门负责人审批，重要文件由总经理批准，由综合办公室登记编号后发布实施。 文件的分类质量体系文件分为“受控”和“非受控”两大类。a) 受控文件：文件发放后，需要对其内容更改进行控制的文件。所有“受控”文件需在文件右上角加盖表明其受控状态的红色“受控”印章。b) 非受控文件：文件发放后，不需要对其内容更改进行控制的文件。文件的发放和使用.1综合办公室根据各部门的需要发放受控的质量管理体系文件，文件发放时办理登记手续，签字领用。.2在公司范围内发放的 “受控”文件，需加盖“受控”印章，注明分发号。提供给认证机构的文件，按内部受控文件处理。向顾客或上级主管部门提

21、供的文件为“非受控”文件，不盖印章。.3当使用的文件严重破损并影响使用时，应到综合办公室办理更换手续，仍沿用原文件分发号，破损文件由综合办公室收回。.4若文件丢失，应向综合办公室说明丢失原因，申请补发。补发的文件应给予新的分发号，并注明原文件分发号作废。.5任何人不得在受控文件上涂改、拆页，不准私自外借。xx市xx混凝土有限公司质量手册文件和记录控制程序章节号4.2版本/修改码A/0页 次4/6文件的评审.1综合办公室在适宜时负责组织对现有体系文件的适用性、协调性进行评审，必要时进行修订。.2当文件内容与实际不符或有错误、失效的内容时，应及时进行修改完善，修改后的文件应再次进行批准。文件的更改

22、.1本公司质量体系文件的更改，由综合办公室填写文件更改单，经相关负责人审批后实施。.2文件更改时，要按文件最新的状态编号（如：版本号/修订号）登记，同时收回所有被更改的原文件，以确保有效文件的唯一性。.3文件更改的方式，如换版、换页、局部修改等，需在文件更改单中注明，并应保留文件更改内容的记录。文件的保存.1本公司质量体系文件的原件统一由综合办公室保存，各部门负责保存与本部门相关的带有“受控”标识的文件。.2文件应分类、有序的存放于干燥、通风、安全的地方，并加以标识，便于识别、存取和查阅。.3 综合办公室负责及时更新受控文件清单，以反映版本最新状况。文件的作废与销毁.1所有失效或作废文件由综合

23、办公室及时收回，加盖 “作废”印章，与有效受控文件隔离保存。.3对需保留的作废原件，应加以标识，单独存放，防止作废文件的非预期使用。.2对不需保留的作废文件，在销毁前需经总经理审批后，按规定统一销毁。外来文件控制.1外来文件由综合办公室统一登记管理。收到外来文件时，应识别其适用性及版本的有效性，并控制分发，确保有效。xx市xx混凝土有限公司质量手册文件和记录控制程序章节号4.2版本/修改码A/0页 次5/6.2技术质量部负责收集与产品有关的国际、国家和行业标准及法律法规的最新版本，适时宣贯。并将收集的标准或技术文件交综合办公室登记后发放到相关部门。 非纸张性文件的控制.1非纸张性文件的审批和使

24、用的控制要求同纸张性文件。.2非纸张性文件应贮存在适宜的环境条件下。4.4 记录管理 记录格式的管理.1各种记录的格式、内容由各主管部门编制、审批。综合办公室负责登记、备案、编号， 质量记录的编号按照4.3.2.1c) 的规定执行。.2综合办公室负责按各部门提交的与质量管理体系运行有关的记录，编制质量记录清单，内容包括：记录名称、编号、保存期限等，并与空白记录表格汇总、登记、存档，并确保各有关的工作场所都能获得适用版本的空白表格。.3各部门可根据工作需要提出记录格式的设计更改，综合办公室负责按4.3.7文件更改的要求实施。记录的填写要求.1记录要详细、准确、字迹清晰、内容完整，不得漏填、错填，

25、不得撕毁，应易于识别和检索。.2记录的内容不得随意更改，确需更改时，采取划改或用修改液进行更改。记录的保管和贮存要求.1 各部门负责将本部门的记录收集分类、汇总编目，做好标识，保持记录的顺序号或日期，以便于存取和检索。.2记录的储存环境要清洁卫生、通风防潮。如有电子文档的记录贮存要防潮、防变形、防划伤、防磁，且应有备份，以防止丢失。记录的保存期限.1 设备台帐保存期为长期，管理评审、内审的有关记录保存期为5年，其余记录保存期为13年。xx市xx混凝土有限公司质量手册文件和记录控制程序章节号4.2版本/修改码A/0页 次6/6.2对超保存期的记录经总经理批准后，由综合办公室统一销毁。记录的借阅.

26、1借阅记录时，应登记并规定归还日期。必要时需经总经理批准方可借阅。.2借阅的记录不得更改、遗失、损坏或拆页。5 相关文件无6 相关记录6.1 受控文件清单6.2 外来文件登记表6.3 文件发放登记表6.4 文件更改单 6.5 文件更改一览表6.6 质量记录清单xx市xx混凝土有限公司质量手册管理职责章节号5.0版本/修改码A/0页 次1/15.0管理职责本章明确了公司最高管理者所应承担的各项管理职责，并从管理承诺、以顾客为关注焦点的落实、质量方针和质量目标的制定、质量管理体系策划、管理评审、职责和权限及内部沟通等方面对最高管理者提出要求，以确保顾客的要求得到满足，旨在增强顾客的满意。为实现上述

27、要求，本章编制以下内容：章节号 章节名称 对照GB/T19001-2000标准条款5.1 管理职责 5.15.2 以顾客为关注焦点 5.25.3 质量方针 5.35.4 质量管理体系策划 5.5 职责、权限与沟通 5.6 管理评审控制程序 xx市xx混凝土有限公司质量手册管理承诺章节号5.1版本/修改码A/0页 次1/15.1管理承诺公司最高管理者需通过以下活动的开展来证实“建立、实施、持续改进质量管理体系有效性”的承诺。主要内容包括:a） 采用多种形式向员工及时传达满足顾客和法律法规要求的重要性，使全体员工树立质量意识，并通过产品实现的各过程加以落实；b）制定和批准本公司的质量方针和质量目标

28、；c) 确定组织机构，并制定相关的职责和权限；d) 主持管理评审活动，按照策划的时间间隔评审质量管理体系的适宜性、充分性、有效性；e) 为质量管理体系的建立、实施和改进提供必要的资源。xx市xx混凝土有限公司质量手册以顾客为关注焦点章节号5.2版本/修改码A/0页 次1/15.2以顾客为关注焦点公司的生存和发展依存于顾客，最高管理者应以增强顾客满意为目的，确保顾客的要求得到确定，并予以满足。公司的成功取决于理解并满足顾客及其他相关方当前和未来的需求和期望，并争取超越这些需求和期望，为此应做到：a) 确定顾客的需求和期望，并通过市场调研、预测或与顾客的接触来加以实现；b) 将顾客的需求和期望转化

29、为要求，这些要求包括对产品的要求、过程的要求和质量管理体系的要求等；c) 使转化成的要求在各个部门内进行沟通，调配公司的整体资源,予以满足；d) 因顾客的期望和需求、法律法规及强制性国家或行业标准的要求会随时间而修订，应根据以上要求的变化，使已建立的质量管理体系随之更新。xx市xx混凝土有限公司质量手册质量方针章节号5.3版本/修改码A/0页 次1/15.3质量方针 公司最高管理者以八项管理原则为基础，依据公司在质量方面所追求的宗旨和方向，主持制定和批准发布本公司的质量方针（见本手册0.5章节）。 质量方针的内容要求：a)与组织的宗旨相适应；b)包括对满足要求和持续改进质量管理体系有效性的承诺

30、；c) 提供制定和评审质量目标的框架。 质量方针在体系运行中的管理要求：a) 通过各种形式、途径向全员传达贯彻，确保员工理解质量方针的内涵，自觉地为实现公司的质量方针做贡献。b) 根据需要对质量方针进行适宜性评审，必要时可对其修改；c) 对质量方针的批准、发布、评审、修改执行文件和记录控制程序中的相关规定。xx市xx混凝土有限公司质量手册质量管理体系策划章节号5.4版本/修改码A/0页 次1/25.4质量管理体系策划 质量目标.1 质量目标的制定公司质量目标的策划由总经理主持制定，并批准发布实施（见本手册0.5章节）。本公司制定的质量目标依据顾客的期望、市场信息反馈、国家有关质量的法律法规、产

31、品质量状况，包括对持续改进的承诺，目标内容体现了我们在质量方面所追求的目的，是在质量方针给定的框架内制定并展开的，是各部门所追求并努力实现的主要任务，是实现“满足顾客要求、增强顾客满意”工作的落实，也是评价质量管理体系有效性的重要判定指标。.2质量目标的实施为确保公司质量目标的实现，应做到：a) 与质量相关的各部门应根据公司总的质量目标制定部门具体的分目标。部门的分目标必须与公司的质量目标保持一致，并应高于现状，具体、可测量。b) 各级领导要将质量目标传达到各相关部门和层次，使全体员工正确理解并自觉地贯彻执行。.3质量目标的检查管理者代表负责对部门质量目标的实施情况进行检查，对未达成的质量目标

32、，应要求责任部门进行原因分析，采取改进的措施，执行改进控制程序的规定。.4质量目标的评价a) 管理者代表负责对公司及各部门的质量目标完成情况进行统计，并根据需要对质量目标适宜性进行评审，必要时可对其修改；b) 根据评审结果将质量目标的实施情况，提交管理评审会议；c) 对质量目标的批准、发布、评审、修改都应执行文件和记录控制程序中相关规定。 质量管理体系策划质量管理体系的策划是建立或完善质量管理体系必不可少的第一步，通过这种策划对质量目标的实现及达到对质量管理体系所需过程的识别提供了保证。xx市xx混凝土有限公司质量手册质量管理体系策划章节号5.4版本/修改码A/0页 次2/2.1进行质量管理体

33、系策划的时机a) 按照质量管理体系标准建立、改进质量管理体系；b) 质量方针、质量目标、组织机构发生重大变化；c) 资源配置、市场情况发生重大变化；d) 现有体系文件没涵盖的特殊情况。.2 质量管理体系策划的内容a） 确定需达到的质量目标及相应的质量管理过程，确定过程的输入、输出活动，并做出相应的规定；b) 识别为实现质量目标所需建立的过程的资源配置；c) 对实现总体质量目标及部门质量目标进行定期评审质量目标的规定，重点应评审过程和活动的改进；d) 根据评审结果寻找与质量目标的差距，确保持续改进，提高质量管理体系的有效性和效率；e) 策划的结果（包括变更）应形成文件。.3质量管理体系策划输出文

34、件的编制原则a) 参照本手册的有关内容，应符合质量方针、目标，并与产品实现的过程的策划及其他质量体系文件的内容协调一致；b) 已有的质量文件中的内容可被引用，并根据特殊要求增加新的内容；c) 质量策划文件的编制、审批、发放和更改均应执行文件和记录控制程序的规定。.4 质量管理体系策划的实施、监督检查和更改 a) 各部门在执行过程中应按照策划规定的要求进行控制，并将执行情况、存在问题及时反馈到管理者代表；b) 管理者代表负责对质量管理体系策划的实施情况进行监督检查，并协调相应的资源，并将实施情况报告总经理c) 策划输出文件的更改应在受控状态下进行，按文件和记录控制程序的规定执行。在更改期间应保持

35、质量管理体系的完整性，以确保体系正常运行。xx市xx混凝土有限公司质量手册职责、权限与沟通章节号5.5版本/修改码A/0页 次1/45.5 职责、权限与沟通 对公司内的职责和权限加以规定与沟通，使对内开展的质量活动实施有效的指挥、控制与协调，从而促进质量管理体系的有效性，确保质量目标的实现。 职责和权限.1组织结构 总经理负责批准建立适合本公司质量管理需要的组织机构（见本手册0.6章节组织结构图）及质量管理体系职责分配（见本手册0.7章节质量管理体系职责分配表）。.2 职责和权限本公司最高管理层及各部门的主要职责和权限规定如下：1、总经理 a) 贯彻执行有关法律法规及相关的政策； b) 负责公

36、司质量管理体系的整体策划；c) 制定、宣贯公司的质量方针、质量目标；d）组织配置质量管理体系有效运行所需的资源；e）激励员工，协调活动，营造一个良好的内部环境；f）按策划的时间间隔主持管理评审；g）负责公司的经营运作。2、管理者代表 a) 负责公司质量管理体系的建立、实施、保持和持续改进； b) 向最高管理层报告质量管理体系的运行情况及所需的改进；c) 确保在整个组织内提高满足顾客要求的意识；d) 负责就质量管理体系有关事宜的内外沟通和联系；e) 促进公司员工质量意识的形成；f) 协助总经理制定公司的质量方针、质量目标和体系规划；g) 负责组织过程的监视和测量；xx市xx混凝土有限公司质量手册

37、职责、权限与沟通章节号5.5版本/修改码A/0页 次2/4h) 组织领导内部质量审核、数据分析、改进工作，协助总经理组织实施管理评审，并对其实施或改进措施的落实情况进行监督检查。3、技术质量部a) 负责产品实现的策划，生产工艺的制定；b) 监督执行产品标准，严格执行质量检验控制程序；c) 负责原料和产成品的监督检验；d) 负责指导产品生产，确保产品符合规定的质量要求；e) 负责不合格品的评审和处置，检查督促纠正措施的实施；f) 负责监视和测量装置的管理；g) 负责产品标识的控制的管理；h) 参与合格供方评审及各种质量评审；i) 负责产品质量检验报告的分析、整理；j) 负责本部门质量目标的实施和

38、达成；k) 完成公司交给的其它工作。4、生产部a) 负责生产计划的安排、实施和完成；b) 负责生产设备的维护管理，保证生产设备的正常运转；c) 负责对生产中所用原料、半成品和成品的质量监控；d) 负责生产过程的质量控制，保证合格混凝土的生产；e) 负责本部门的安全生产；f) 负责车间工作环境的维护管理；g) 负责车队运输的管理；h) 负责本部门质量目标的实施和达成；i) 完成公司交给的其它工作。xx市xx混凝土有限公司质量手册职责、权限与沟通章节号5.5版本/修改码A/0页 次3/45、器材部a) 负责原材料采购过程的控制和管理；b) 负责原材料的采购、供应，确保供应及时，质量符合要求；c)

39、负责合格供方的选择，评价，建立合格供方信息档案；d) 负责仓库的管理，确保帐实相符；e）负责本部门质量目标的实施和达成；f) 完成公司交给的其它工作。6、市场部a) 负责产品销售，履行销售合同；b) 负责产品需求的评审和确认；c) 负责产品售后服务和技术服务；d) 负责收集分析顾客满意调查信息；e) 负责市场信息调查，不断开拓市场；f) 负责与客户的信息交流，建立客户档案；g) 负责本部门质量目标的实施和达成；h) 完成公司交给的其它工作。7、综合办公室a) 负责公司质量管理体系文件和记录的控制管理；b）负责公司内人力资源的管理和合理的配备；负责岗位员工的技能和意识培训；负责对各岗位人员的能力

40、及培训效果组织评价；c）负责内部审核、数据分析和改进的日常组织管理工作。d) 负责日常的事务管理工作；e) 负责本部门质量目标的实施和达成；f) 完成公司交给的其它工作。xx市xx混凝土有限公司质量手册职责、权限与沟通章节号5.5版本/修改码A/0页 次4/4管理者代表总经理任命公司内部一名具有良好信誉和沟通能力的管理者作为公司质量管理体系的管理者代表，见本手册0.2章节管理者代表任命书。管理者代表受总经理委托对质量管理体系所需过程的建立、实施和保持负责。管理者代表的职责和权限规定见.2。内部沟通总经理应确保在不同部门、不同岗位之间，对有关质量要求、目标及其完成情况等信息得以传递和沟通。通过沟

41、通促进公司内各职能部门的信息交流、增进从事质量活动的有效性。通过沟通促进过程输出的实现，提高过程的有效性。根据沟通的内容采用多种方式，如：办公会、质量分析会、生产调度会、内部报表、文件传递等。xx市xx混凝土有限公司质量手册管理评审控制程序章节号5.6版本/修改码A/0页 次1/31 目的确保本公司的质量管理体系持续有效的运行，定期对质量管理体系的有效性、充分性和适宜性进行评审。2 适用范围 适用于本公司质量管理体系的评审。3 职责3.1 公司总经理负责主持管理评审活动。3.2 管理者代表负责汇报质量管理体系运行情况，并提出改进的建议。3.3 各相关部门负责准备、提供与本部门有关的评审资料，并

42、负责实施管理评审中提出的改进措施。4 程序内容4.1 管理评审策划 管理者代表负责制定管理评审计划，规定管理评审实施的时间间隔，报总经理批准实施。管理评审计划应在评审前发给相关部门，以便相关部门提前做好评审准备。管理评审由公司总经理主持，每年进行一次，时间间隔不超过12个月。 当市场需求或公司内管理体制、组织结构发生重大变化，或发生重大质量事故，以及总经理认为有必要时，可适时增加管理评审。4.2 管理评审的目的和要求 a) 确保质量管理体系持续的适宜性、充分性、有效性； b）评价本公司质量管理体系改进的机会及变更的需要。c) 管理评审活动的记录应予以保持，按文件和记录控制程序的规定执行。4.3

43、 管理评审输入管理评审的输入应为评审质量管理体系的适宜性、充分性、有效性提供充分和准确的信息，以确保管理评审的有效实施。管理评审应输入的信息包括：a) 质量管理体系的运行状况，包括质量方针和质量目标的适宜性和有效性；b) 审核的结果，包括第一方、第二方和第三方审核；xx市xx混凝土有限公司质量手册管理评审控制程序章节号5.6版本/修改码A/0页 次2/3c) 顾客的反馈信息，包括顾客满意程度的测量结果及与顾客沟通的结果等；d) 过程的业绩和产品的符合性，包括过程、产品的监视和测量的结果； e）改进、纠正和预防措施的状况，包括对合理化建议、内审及日常发现的不合格项所采取的纠正和预防措施的实施及有

44、效性； f) 以往管理评审的跟踪措施的实施情况及有效性；g）可能影响质量体系的各种变更，包括内外界环境的变化等；h）由于各种原因而引起有关产品、过程和体系改进的建议。针对以上评审项目，各部门负责人应依据本部门所主管的质量管理体系的过程，按管理评审输入的信息要求，以书面的形式提交管理评审。4.4管理评审输出管理评审的输出是管理评审活动的结果，它将为公司质量管理体系、产品和过程及资源需求的持续改进做出重要的战略决策，并对公司质量管理体系在适宜性、充分性、有效性方面的现状做出基本的评价。管理评审输出的内容包括： a) 对质量管理体系及其过程有效性的改进决定和措施； b）对与顾客要求有关的产品的改进决

45、定和措施；c）体系运行和改进中必要的资源需求。4.5 管理评审程序 总经理亲自主持评审会议，各部门负责人和有关人员分别对评审输入作出评价对于存在或潜在的不合格提出纠正、预防或改进的措施，并确定责任人和整改日期。会议结束后，由管理者代表根据管理评审输出的要求进行总结，编写管理评审报告，经总经理批准，发至各相关部门。 管理评审报告中应记录参加评审的人员、评审内容、评审发现的问题和结论，以及对质量管理体系适宜性、充分性、有效性的评价等。针对评审结果中提出的改进建议，由管理者代表根据改进控制程序的规定，对其实施情况进行跟踪验证。 如果评审结果引起文件的更改，应执行文件和记录控制程序的规定。管理评审产生

46、的记录由综合办公室按文件和记录控制程序予以控制。xx市xx混凝土有限公司质量手册管理评审控制程序章节号5.6版本/修改码A/0页 次3/35 相关文件5.1 文件和记录控制程序5.2 改进控制程序6 相关记录6.1 管理评审计划6.2 管理评审报告xx市xx混凝土有限公司质量手册资源管理章节号6.0版本/修改码A/0页 次1/16 .0资源管理资源是公司通过建立质量管理体系及过程而实现质量方针和质量目标的必要条件。本章提出了资源提供的确定，明确了涉及持续改进质量管理体系有效性、满足顾客要求、增进顾客满意所需的资源。为实现上述要求，本章编制以下内容：章节号 章节名称 对照GB/T19001-20

47、00标准条款6.1 资源提供 6.16.2 人力资源 6.3 基础设施 6.36.4 工作环境 6.4xx市xx混凝土有限公司质量手册资源提供章节号6.1版本/修改码A/0页 次1/16.1资源提供资源包括：人力资源、基础设施、工作环境等各项资源。资源是公司建立质量管理体系及过程，实现质量方针和质量目标的必要条件。为实现、保持和持续改进质量管理体系及其有效性，为满足顾客变化的要求，增强顾客满意，公司应根据企业的质量宗旨、产品特点和规模确定并提供所需的资源。在各项质量活动中应识别、确定并满足以下资源的需求： a) 实现质量目标；b) 达到客户满意；c) 产品和过程的改进；d) 管理评审；e) 纠

48、正和预防措施。在确定资源需求后，由相关部门向总经理提出申请，经总经理批准后予以满足。xx市xx混凝土有限公司质量手册人力资源章节号6.2版本/修改码A/0页 次1/26.2 人力资源总则人力资源是质量管理的最重要的资源。为确保与产品质量有关的人员能够胜任其职责，并具备完成特定职责所规定任务的能力，本公司对从事影响产品质量工作的人员提出了任职要求和能力判定要求。.1对人员的能力评价应从以下四个方面进行确定：a) 教育，即与岗位职责相应的教育背景，如学历教育等；b) 培训，即在专业工作中接受过的与专业工作有关的培训；c) 技能，即从事岗位工作必要的技术、方法、技巧等；d) 经验，可通过相似工作的经

49、验获得。.2综合办公室负责根据质量管理体系各工作岗位、质量活动及规定的职责，按照人员能力的要求，选择聘用能够胜任的人员。 能力、意识和培训针对从事影响质量活动人员的能力需求实施培训，通过培训和采取其他措施提高全体员工的能力，增强质量和顾客意识，使员工能满足所从事的质量工作的能力要求。 .1 培训的范围综合办公室应对所有从事对产品质量有影响的管理、生产、销售、质检和试验等方面的工作人员，包括新员工、在岗员工、关键岗位员工、各类专业人员、内审员等进行培训，通过培训或采取其他措施使员工获得岗位工作必须的能力和技能。.2 培训计划及实施a) 综合办公室负责根据各类从事质量工作人员的能力需求，制定年度培训计划，经总经理批准后实施；b）培训内容包括：岗位技能、专业理论、质量意识、质量管理、安全管理等；c) 培训方法包括：内培和外培，内培包括讲课、讲座、技术交流、工作经验交流等，外培一般根据需要选择人员外出培训，包括短期专业培训等；d) 通过对员工开展教育和培训活动，促进员工质量