二级市场管理标准

1、二级市场管理标准 二级市场管理标准 QG/XQ0402-2022 一、适用范围 本标准适用于二级市场的基础管理、过程管理、管理创新和其他管理内容、信息传递、评价和考核。 二、标准内容 (一)内部市场核算机构和制度 1.区队要建立内部市场管理机构，机构成员分工、职责划分明确(班组长是班组核算第一责任人)。有关成员变动时要准时进行调整。有内部市场化管理网络体系图。 评分标准：(1)市场化管理成员分工和职责不清的扣1分; (2)没有建立市场化管理机构和管理网络图的扣1分。 2.建立健全内部市场化各项制度，内容符合矿市场化管理规定。要求要包括以下制度：内部市场化实施方法(要有核算内容、核算方法及核算结

2、果如何运用);区队内部市场化交易结算方法;区队班组内部市场化管理方法;经营指标分解管理方法;区队材料管理制度;区队材料回收及嘉奖方法(修旧利废管理方法);日清日结管理方法;内部市场结算价格管理制度;工资二次安排方法;平安结构工资考核方法;生产经营分析例会制度;创新工作管理方法;区队内部市场化仲裁管理方法;区队经济信息管理制度。 以上制度相近似的可以合并为一个制度，但制定的内容要规范，不能简化和缺项，要求具有操作性。 评分标准：制度不完善没准时修订的一项扣0.5分。 3.市场化管理制度要装订成册，格式统一，排版规范，无错别字。封面加盖单位公章，装订名目。 评分标准：(1)制度未装订成册扣2分;(

3、2)装订不规范或有错别字扣1分。 4.各种制度要在本单位职工中进行贯彻传达，有学习记录和签字。 评分标准：(1)制度没有贯彻的一项扣1分;(2)有制度但没有执行的扣1分; (二)经营指标分解 1.编制指标分解表。分解表要填写规范、干净、项目齐全、数据精确、签字完整。有关人员要在指标分解表上签字，签字不能代签。 评分标准：(1)无指标分解说明扣2分;(2)分解说明不清晰扣1分;(3)分解结果无相关人员签字的扣2分;(4)签字有代签现象的扣3分。 2.队班要每月定期召开指标分解会。要对上月状况进行简要总结，总结出成果和不足，对下月任务、材料指标进行分解，并说明分解的依据，完成方案指标的保证措施。

4、评分标准：(1)没有召开指标分解会议的扣2分;(2)没有上期指标完成状况总结的扣1分;(3)指标分解没有依据及依据不合理，又不能说明缘由扣1分。 3.指标分解会要做好会议记录。 评分标准：没有会议记录的扣1分。 4.区队正副职、技术员、材料员、核算员、班组长必需了解本队、本班组上月生产任务和各项指标完成状况和下月指标分解状况。 (三)价格管理 1.区队要依据以及市场价格名目制定本队班内部价格名目或计分标准，价格或计分标准测算要合理。 评分标准：(1)无价格名目的扣1分;(2)价格测算缺乏依据的扣1分。 2.按价格或计分标准记分、结算安排工资。 评分标准：(1)未结算的扣1分;(2)结算不精确的

5、扣1分。 3.按时召开月度价格研讨会或修订会，会议要有记录。 评分标准：没会议记录的扣1分。 4.结算价格或计分标准精确合理。 评分标准：价格有较大偏差的一项扣1分; 5.价格或计分标准调整有依据、有方法。 评分标准：价格无调整依据、方法的每项扣1分。 (四)信息沟通 1.要明确区队长、班组长、技术员、核算员、材料员在区队经济活动中信息的沟通方式和沟通时间。包括区队、班组、职工三者之间信息相互沟通。 评分标准：对信息沟通程序不明确的一人次扣1分。 2.信息主要包括指标分解信息、经济核算信息、考核结果信息等。 3.沟通方式要求必需做到指标分解、经济核算和考核结果等信息准时上墙公布在显露位置，并公

6、布至下期内容上墙为止。 评分标准：没有按规定上墙公布的一项扣1分。 (五)过程管理 1.材料发放记录 (1)材料发放和回收记录要求：地面发料要填写料单，并注明班组名称，要有班组长、发料员、领料员签字;井下材料要填写发放记录，记录要有班组长、发料人、领料人签字;火工品领取(缴回)专用单要有放炮员、领药人、班组长、火工品管理员签字。 (2)发料单或发放记录要按要求填写(详细内容：单位、材料类别、使用地点及用途)，书写要规范，不得缺项，涂改必需签字盖章。 (3)发料单或发放记录要按分类编号，分班组装订，要有装订人和单位负责人的签字。 (4)单价、数量、金额等项目要记录规范、数据精确。 2.材料方案

7、(1)编制、送审材料方案做到准时、合理，数量、编码、规格型号、时间等项目精确。 评分标准：未准时编制送审方案一次扣1分;一项不精确或错误扣1分。 (2)临时追加方案每月不超过三次。 评分标准：临时追加方案超过规定次数的扣1分。 3.仓库材料管理及月末库存物资报表 (1)每月月末对库存物资盘库，并按材料名称、规格型号、数量、单位、单价、金额等与系统库存核对。 评分标准：二级库物资帐物不符1处扣2分。 (2)库存材料(包括回收材料)要建立收、支、存台账，做到账与物相符，并在每月30日前报企管科审核、签章。 评分标准：无材料发放台账的扣2分。 (3)库存材料台账记录与实物数量不全都，要查明差错缘由，

8、必要时要追究有关人员的责任。 (4)现场材料管理要严格根据遵守现场材料管理标准规定执行。 评分标准：在现场材料管理检查中，假如有问题受处处罚的，每被惩罚100元扣除相应市场化考核分1分。 (5)单位领料单审批后按实际发生领用要准时进入成本即网上结算。材料消耗准时办理出库手续。 评分标准：材料消耗不准时办理出库手续的一次扣2分;无正值理由，当天不能进入成本一次扣1分。 (六)结算管理 1.发料、各项收支原始凭证齐全，项目填写齐全，原始凭证保存完整、干净。编制、登记、录入计算机准时正确。 评分标准：(1)原始凭证缺一项扣1分;(2)未准时编制、登记、录入计算机一次扣2分。 2.日清日结账簿、报表按

9、时编报并且数据正确。 评分标准：(1)未准时编报一次扣1分;(2)发觉数据错误或数据不真实一次扣2分。 3.节支降耗收入与职工收入挂钩。 评分标准：未与职工收入挂钩的扣2分。 4.人工费、材料费、租赁费、电费等各项成本扣除不行控因素后在上期基础上降低或持平。 评分标准：(1)成本上升5%以内(含5%)扣1分;(2)成本上升5%以上扣2分 5.成立日清日结领导小组，要明确小组成员的职责。 评分标准：(1)无领导小组和主要责任人扣2分;(2)小组成员职责不清的扣1分。 6.班组之间日清日结合理，收入安排要公正、公开、合理。，职工对内部安排满足。 评分标准：安排不合理，职工看法较大的每次扣1分。 7

10、.日清日结计算方法正确。 评分标准：计算方法错一项扣1分; 8.日清日结结果上墙公布。工资表、计分表、出勤表、奖罚状况等均要在会议室张榜公布。 评分标准：工资表、计分表、出勤表、奖罚状况没有公开公布的一项扣0.5分。 9.核算员每月对日清日结存在的问题进行分析并提交分析报告。 评分标准：(1)无日清日结月度分析的扣2分;(2)分析报告缺一项扣1分。 10.班组日清日结原始记录单存放在工作现场。 评分标准：没有按要求存放在现场的，一项扣1分。 11.各项罚款准时计入日清日结表。 12.内部奖罚要符合规定要求，有据可依,奖罚公开公布。 评分标准：(1)奖罚不按规定执行的扣2分;(2)奖罚结果没公开

11、的扣1分。 13.支出结算要合理、正确，不缺项。 评分标准：(1)结算不合理一项扣2分;(2)结算错误或缺项扣1分。 14.原始积分台账、累计积分台账和出勤三对比。 评分标准：原始资料不全或记录不精确的每项扣1分。 15.日清日结统计台账 (1)账本要列明启用日期、使用单位及公章，单位负责人和使用人、接管人，有关人员要签字。 (2)队每月要对全部材料费、服务费进行建账，班组只需对全部材料费进行上账。 (3)队班材料和服务费统计台账要做到10天一小计，月末有合计、年累计、全年合计。 (4)队班统计台账要做到逐日上账、数据精确、书写规范、账面干净、不得刮、涂、改，若须改动必需用红笔双横线划掉，然后

12、在该处填上正确数据并加盖改动人签章。 评分标准：台帐记录不全或不精确的每项扣1分。 (七)设备修理、机电加工管理 1.按时编报设备修理、加工方案，并注明自修、外委。 评分标准：(1)未按时编报设备修理、加工方案的一项扣1分;(2)方案内容不齐全，缺一项扣0.5分。 2.设备修理、加工结算手续要办理齐全、准时，内容精确无误。 评分标准：(1)结算手续不齐全、不准时，每次扣1分;(2)结算内容不精确的一处扣1分。 3.租赁设备要按有关规定准时上井、转交。 评分标准：不按规定准时设备上井、转交的，每次扣1分。 4.各单位设备修理要有记录并记录即时、完整。 评分标准：(1)没修理记录扣1分;(2)记录

13、不全扣1分。 (八)单项工程 1.单项工程要严格按规定的程序进行立项和审批。 评分标准：(1)单项工程没有立项的，每项扣2分;(2)手续不全的每项扣1分。 2.正确填写单项工程立项申请表。 评分标准：单项工程立项申请表填写不正确扣1分。 3.单项工程费用预算根据定额编制，预算定额差异在规定比例之内。 评分标准：(1)不根据定额进行编制的，预算差异超过10%扣1分;(2)超过20%扣2分。 4.对完工的单项工程要准时验收和结算。 评分标准：(1)不按规定时间编制的，缺一项扣0.5分;(2)单项工程立项、验收不准时的扣1分。 5.单项工程开工报告和工程验收单等资料要保管齐全。 (九)仲裁管理 1.

14、仲裁管理要公正合理，操作程序明白，按程序操作。 评分标准：(1)未按程序操作的扣2分;(2)受到一次投诉的扣1分。 2.仲裁有记录、有支配、有落实、有反馈。 评分标准：(1)无活动记录的扣1分;(2)无支配、无落实、无反馈的一项扣0.5分。 (十)经营分析 1.队班每月要定期召开生产经营分析会，做好会议记录，与会人员要签字。 评分标准：(1)没召开会议的扣2分;会议记录不真实的扣1分;(2)班组长对本班组生产经营状况不了解的每人扣1分;(3)会议记录没有与会人员签字的少一人扣0.5分。 2.对上月生产经营状况进行实事求是地总结，总结诞生产活动中的工作亮点;指出存在的问题，制定解决措施并落实到人

15、，限期整改，提出奖罚和兑现看法;制定下一步主要工作支配方案。 评分标准：(1)走过场、流于形式的扣2分;(2)分析出的问题没有落实改进措施的扣2分;(3)无下一步工作支配的扣2分;(4)未按时向企管科上报经营活动自检报告的，每超过一天扣0.5分。 3.经营活动分析要按有关要求，做到内容要全面，分析不缺项。分析要与方案及上期作对比分析。材料消耗要分类别进行比较分析。 评分标准：(1)分析结果不切合实际，内容空洞的扣2分;(2)分析不全面、缺项的一处扣1分;(3)材料消耗没有分类对比分析的扣1分。 4.经营活动分析结果要上墙公布、公开。 评分标准：没按要求上墙公布的扣2分。 (十一)考核管理 1.

16、生产任务和材料要按制度规定考核，奖罚比例必需与制度规定比例相吻合，尤其是(队长)班组长担当比例必需符合规定比例。 2.各项奖罚责任能够落实班组和个人要落实到班组和个人，责任不能落实到班组和个人要说明缘由。 评分标准：(1)不制度规定比例考核兑现2分/项;(2)不考核或考核不兑现扣10分。 (十二)管理创新 1.每月召开一次管理创新研讨会或者开展一次有关活动。 评分标准：没有召开会议或活动的扣2分; 2.要完成或超额完成承包责任书规定的指标任务。 评分标准：(1)没有完成创新成果任务的，缺一项扣1分;(2)完成指标任务，超一项加1分。 3.管理创新研讨会要有会议记录。 评分标准：没有会议记录扣1

17、分。 4.管理创新成果较好的成果单位，要赐予鼓舞。 评分标准：管理创新具有有用性和先进性的，一项加1分。 (十三)其他 1.市场化检查时，要把相关资料预备齐全。 评分标准：被检查单位当场不能供应相关资料的，扣2分。 2.内部市场化管理工作，区队有关人员要乐观参加。 评分标准：(1)市场化考核有关人员没按时参与的每人次扣1分;(2)对市场化考核不协作、推诿应付的每次扣1分。 3.核算员能娴熟操作计算机，了解和把握网络结算。 评分标准：核算员不能娴熟操作计算机及把握网络结算扣5分。 三、信息传递 (一)本标准输入信息 1.矿内部市场有关管理制度; 2.矿月度生产经营方案; 3.内部市场核算所需的原

18、始记录; 4.业务科室供应的考核资料(数据)。 (二)本标准输出信息 1.内部市场基础管理制度; 2.班组生产经营指标分解说明及配套的表格; 3.材料费、人工费、租赁费、电费及服务费等核算报表和台账; 4.班组市场化考核分析总结; 5.其他内部市场核算记录资料等。 四、检查与考核 (一)考核组织机构 为进一步加强二级市场检查工作，成立二级市场考核领导小组。 组 长：矿长 副组长：经营矿长 成 员：企管科长、供应科长、财务科长、人劳科长 考核领导小组下设考核办公室，办公室设在企管科，企管科长兼办公室主任。考核小组工作人员临时从相关部门抽借。 考核领导小组负责二级市场检查方法的审核，检查过程纠纷的仲裁，检查结果的审核和批准。 考核办公室负责组织二级市场进行检查并提出检查看法。 (二)考核方式 为真实反映二级市场管理成果，切实做到考核不走形式，对二级市场不同的检查项目或内容分别采纳动态考核和静态考核、分散考核和