某电力平衡计分卡指标

1、电力公司关键KPI指标一、 电力公司指标概述1. 设计范围1) 集团公司部门级指标库（12个部门）2) 公司级指标（县公司）ü 为12个部门建立了关键绩效指标库ü 11个通用考核指标贯穿于各部门的关键绩效指标库指标分布详情表（表1）部门指标库中关键绩效指标个数部门指标库中关键绩效指标个数总经理工作部19物资管理部27规划与计划部21工程建设部 30财务及产权管理部21电力营销部30人力资源部21生产技术部19信息中心18配电运营部26审计部18输变电运行部302. 通用考核指标库通用考核指标定义（表2）指标构面KPI 指标指标公式/定义财务ü 成本中心费用预算执行

2、率ü （当期预算费用实际费用）÷预算费用×100客户ü 部门协作满意度ü 对各业务部门之间的协作、配合程度进行考核内部流程ü 本部门负责预算制定调整质量ü 本部门员工绩效考核数据准确率ü 本部门员工绩效考核按时完成率ü 本部门负责预算制定调整的准确性、合理性ü 1-（复核通过后实查有误的数据/考核数据总数）×100ü （按时完成的绩效考核数/绩效考核总数）×100学习与发展ü 部门员工满意度ü 部门员工素质结构比例ü 员工离职率

3、2; 员工平均受培训时间ü 员工培训计划完成率ü 执行基于风险的薪酬计划的员工比例（）ü 部门员工满意度调查问卷得分ü 高中级职称，高中级学历和等级工占部门总人数的比例ü 主动离职的员工数量/部门在职总人数*100%ü 员工实际培训人天数/总人数ü 按照培训计划参加培训员工总数/按照培训计划应参加培训的员工数ü 执行基于风险的薪酬计划的员工总数/总员工数二、 集团公司部门级指标库（12个部门）1. 总经理工作部指标类型指标构面核心KPI指标结果性绩效指标财务þ 成本中心费用预算执行率过程性绩效指标客户&#

4、254; 部门协作满意度内部流程þ 本部门负责预算制定调整质量þ 文件起草、核对出错率þ 领导对文件起草的满意度þ OA信息系统的信息化程度þ 信访处理率þ 接待事务完成的效率和质量þ 保密文件、印章管理出错率þ 会议组织、安排的有效性þ 综合档案管理完整性及出错率þ 本部门员工绩效考核数据准确率þ 本部门员工绩效考核按时完成率学习与发展þ 员工离职率þ 员工平均受培训时间þ 部门员工素质结构比例þ 员工培训计划完成率þ 部门员工满意度

5、þ 执行基于风险的薪酬计划的员工比例（）2. 规划与计划部指标类型指标构面核心KPI指标结果性绩效指标财务þ 成本中心费用预算执行率过程性绩效指标客户þ 与外部对口部门机构关系的良好性þ 部门协作满意度内部流程þ 本部门负责预算制定调整质量þ 充分及时掌握相关监管政策、法规的变化þ 电力市场中长期需求预测准确性þ 电网规划和年度建设方案有效性þ 报省公司用款需求计划和用款方案的有效性þ 汇总审核资本性支出计划的及时、准确性þ 报省公司融资需求计划和用款方案的有效性þ 部门所辖

6、范围内的大中型输变电工程项目前期工作有效性þ 部门职责范围内业扩工程草案设计的有效性þ 企业经济技术数据分析成效þ 企业经济技术数据统计准确率þ 本部门员工绩效考核数据准确率þ 本部门员工绩效考核按时完成率学习与发展þ 部门员工满意度þ 员工平均受培训时间þ 部门员工素质结构比例þ 员工培训计划完成率þ 员工离职率þ 执行基于风险的薪酬计划的员工比例（）3. 财务&产权管理指标类型指标构面核心KPI指标结果性绩效指标财务þ 资金周转期þ 公司成本中心费用预算

7、执行率þ 部门成本中心费用预算执行率过程性绩效指标客户þ 与外部机构关系的良好性þ 部门协作满意度内部流程þ 会计报表的延迟日数þ 财务报表的准确、合规性þ 年度财务预算制定调整质量þ 公司各机构对财务服务的满意度þ 预算内资金保证率þ 申报纳税合规性þ 本部门负责预算制定调整质量þ 会计文档的完整性和时效性þ 本部门员工绩效考核数据准确率þ 本部门员工绩效考核按时完成率学习与发展þ 部门员工满意度þ 员工平均受培训时间þ 部门员工素质

8、结构比例þ 员工培训计划完成率þ 员工离职率þ 执行基于风险的薪酬计划的员工比例（）4. 人力资源部指标类型指标构面核心KPI指标结果性绩效指标财务þ 成本中心费用预算执行率(预算中：人力成本招聘费用培训费用薪资福利奖金离职补偿金保险等)过程性绩效指标客户þ 部门协作满意度内部流程þ 本部门负责预算制定调整质量þ 员工绩效考核数据准确率þ 员工绩效考核按时完成率þ 本部门员工绩效考核数据准确率þ 本部门员工绩效考核按时完成率þ 薪酬核算错误率þ 人力资源部编制的人力资源年报表

9、出错次数学习与发展þ 部门员工满意度þ 岗位培训满意度þ 外部招聘率þ 员工离职率þ 员工内部调动比率þ 公司员工素质结构比例þ 部门员工素质结构比例þ 公司员工平均受培训时间þ 部门员工平均受培训时间þ 公司/部门员工培训计划完成率þ 执行基于风险的薪酬计划的员工比例5. 信息中心指标类型指标构面核心KPI指标结果性绩效指标财务þ 成本中心费用预算执行率þ 信息技术费用预算执行率þ 信息化项目审减支出百分比过程性绩效指标客户þ 部门协作满意度内

10、部流程þ 本部门负责预算制定质量þ 有预算落实的未完成的故障、服务请求及开发请求数þ 全程参与的信息系统实施þ 本部门员工绩效考核数据准确率þ 公司信息系统软硬件、耗材的采购申请及时处理率þ 信息系统重大故障数þ 信息系统故障排除率þ 本部门员工绩效考核按时完成率学习与发展þ 员工离职率þ 员工培训计划完成率þ 员工平均受培训时间þ 部门员工满意度þ 部门员工素质结构比例þ 执行基于风险的薪酬计划的员工比例（）6. 审计部指标类型指标构面核心KPI指标结果

11、性绩效指标财务þ 成本中心费用预算执行率过程性绩效指标客户þ 与外部机构关系的良好性（与上级审计部门、外部审计单位等的沟通效率）þ 部门协作满意度内部流程þ 本部门负责预算制定调整质量þ 公司各机构对审计监督和服务的满意度þ 审计项目完成率þ 审计覆盖率þ 经济责任审计率þ 审计报告的及时性、准确性þ 审计意见落实率þ 本部门员工绩效考核数据准确率þ 本部门员工绩效考核按时完成率学习与发展þ 部门员工满意度þ 员工平均受培训时间þ 部门员工素质结

12、构比例þ 员工培训计划完成率þ 员工离职率þ 执行基于风险的薪酬计划的员工比例（）7. 物资管理部指标类型指标构面核心KPI指标结果性绩效指标财务þ 成本中心费用预算执行率þ 报审计审检出错金额þ 物资采购成本差异率þ 仓储费用þ 呆滞库存过程性绩效指标客户þ 部门协作满意度内部流程þ 本部门负责预算制定调整质量þ 物资统计报表出错率þ 采购申请及时处理率þ 采购订单及时交付率þ 招标目录上报率þ 发生采购异议（退货，索赔，质量问题）的订单数量&

13、#254; 设备监造验收及时开展率þ 供应商评估按时开展率þ 配送延迟及时处理率þ 本部门员工绩效考核数据准确率þ 月补货协议违反次数þ 库存金额目标完成率þ 配送计划完成率þ 报废处理按时完成率þ 本部门员工绩效考核按时完成率学习与发展þ 员工离职率þ 员工平均受培训时间þ 部门员工素质结构比例þ 员工培训计划完成率þ 部门员工满意度þ 执行基于风险的薪酬计划的员工比例（）8. 工程建设部指标类型指标构面核心KPI指标结果性绩效指标财务þ 成本

14、中心费用预算执行率þ 工程项目概算执行率þ 项目审减支出百分比过程性绩效指标客户þ 部门协作满意度内部流程þ 本部门负责预算制定调整质量þ 人身死亡事故数þ 设备安装导致重大事故数þ 工程标准工期完成百分比þ 投资计划完成率þ 工程达标投产率þ 项目资金需求计划准确度þ 工程阶段质量合格率þ 质量安全报监率þ 工程质量投诉率þ 参加电网规划讨论的有效性þ 项目工程设计审查按时完成率þ 招标申请准确率和及时性þ 合同签订的及时性

15、和准确性þ 工程完工后交审计部进行竣工结算审计的平均天数þ 工程文件归档管理出错率þ 完成主设备及主要材料订货清单有效性þ 技术进步(=工程建设新技术/工艺/材料应用性及有效性)þ 本部门员工绩效考核数据准确率þ 本部门员工绩效考核按时完成率学习与发展þ 部门员工满意度þ 员工平均受培训时间þ 部门员工素质结构比例þ 员工培训计划完成率þ 员工离职率þ 执行基于风险的薪酬计划的员工比例（）9. 电力营销部指标类型指标构面核心KPI指标结果性绩效指标财务þ 营销类售电

16、收入þ 兆瓦小时售电量þ 营销类销售毛利率þ 费用预算执行率þ 市场占有率过程性绩效指标客户þ 客户服务满意度þ 部门协作满意度þ 计划外需求及时处理率þ 电费帐务管理满意度þ 用电业务管理满意度þ 电话接听时间þ 窃电检查完成情况þ 电费回收率þ 用户合理用电情况þ 电话接听时间þ 窃电检查完成情况þ 电费回收率þ 用户合理用电情况内部流程þ 市场数据收集及时准确率þ 营销统计报表出错率þ 本部

17、门负责预算制定调整质量þ 本部门员工绩效考核数据准确率þ 本部门员工绩效考核按时完成率学习与发展þ 员工培训计划完成率þ 员工离职率þ 部门员工满意度þ 员工平均受培训时间þ 部门员工素质结构比例þ 执行基于风险的薪酬计划的员工比例10. 配电运营部指标类型指标构面核心KPI指标结果性绩效指标财务þ 成本中心费用预算执行率þ 每百公里线路配电运行维护成本þ 运行维护成本þ 资金使用效率指标过程性绩效指标客户þ 部门协作满意度内部流程þ 每回线路平均负荷&#

18、254; 配电理论线损þ 城市地区SAIDIþ 城市地区SAIFIþ 电压合格率（D类）þ 本部门员工绩效考核数据准确率þ 本部门负责预算制定调整质量þ 每百公里配电线路一类故障率þ 大面积停电和对社会造成重大影响þ 的停电事故数þ 负同等及以上责任的重大交通事故数þ 本部门员工绩效考核按时完成率þ 重伤事故数þ 误操作率þ 重大火灾事故数þ 内部服务水平协议完成率学习与发展þ 部门员工满意度þ 员工平均受培训时间þ 员工离职

19、率þ 员工培训计划完成率þ 部门员工素质结构比例þ 执行基于风险的薪酬计划的员工比例（）11. 输变电运行部指标类型指标构面核心KPI指标结果性绩效指标财务þ 成本中心费用预算执行率þ 每公里输电线路运行维护成本þ 生产性资产运营成本率þ 运行维护成本过程性绩效指标客户þ 部门协作满意度内部流程þ 生产运行工作标准化率þ 输电网线损率相关指标þ 城市地区SAIDIþ 城市地区SAIFIþ 电压合格率þ 重大火灾事故数þ 误操作事故数þ

20、本部门员工绩效考核按时完成率þ 大面积停电和对社会造成重大þ 影响的停电事故数þ 负同等及以上责任的重大交通事故数þ 本部门负责预算制定调整质量þ 110千伏及以上输变电设备的污闪事故数þ 所辖设备的停运率和可用系数þ 本部门员工绩效考核数据准确率þ 重伤事故数þ 输电线路事故率þ 变电设备事故率þ 220千伏及以下变电站无人值班比例þ 35千伏及以上输变电设备完好率、一类率学习与发展þ 部门员工满意度þ 员工平均受培训时间þ 部门员工素质结构比例þ 员工培训计划完成率þ 员工离职率þ 执行基于风险的薪酬计划的员工比例（）12. 生产技术部指标类型指标构面核心KPI指标结果性绩效指标财务þ 成本中心费用预算执行率过程性绩效指标客户þ 部门协作满意度内部流程þ 本部门负责预算制定调整质量þ 总线损率þ 总电能质量þ 停运率、可用系数&#