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文档简介

1、工艺变更管理程序1、目的： 为了使工艺、原材料变更过程得到有效地评估和批准，确保工艺、原材料变更的有效性和适宜性，最终满足顾客要求，特制定此程序。2、适用范围：适用于本公司所有产品实现过程的工艺、原材料变更管理。3、术语和定义： 5M1E:即人、机、料、法、环的简称。4、工作流程：担当部门流程图流程说明记录表单相关部门工艺、原材料变更时机1、 当原材料、加工工艺、产品结构、设备、环境（即4M1E）等发生变更时均应提出工艺变更申请及通知；2、 客户有特殊要求时，按客户要求执行。相关部门变更申请1、 本公司内部的工艺变更由申请部门以工艺、原材料变更申请单的形式提出，经部门主管（含）以上人员确认后交

2、生产副总主导处理；属原材料变更，生产副总必须组织化验室、与生产部等相关人员进行评审确定；属加工工艺变更，生产副总必须组织生产部及化验室等相关人员评审确定；属产品结构变更，生产副总必须组织生产、维修班及化验室等相关人员评审确定；属设备变更，生产富足必须组织生产部等、维修班相关人员评审确定；属制造环境类变更，技术部负责人必须组织生产部与管理部等相关人员评审确定；以上所有变更内容均须书面认可方能执行；2、 对外的工艺变更申请一律由生产部以工艺、原材料变更申请单的形式提交顾客批准。工艺、原材料变更申请单生产部化验室变更通知1、 经批准后的工艺、原材料变更申请单由生产部以工艺、原材料变更通知单的形式通知

3、相关部门；2、 来自顾客的工艺变更信息均由生产副总组织相关部门评审确认后以工艺、原材料变更通知单的形式传递给相关部门，因变更产生的费用均由项目负责人以客户变更信息处理单的形式联络销售部与客户进行最终确定；任何部门接受到顾客工艺、原材料变更信息时均需在第一时间传递给生产部处理；3、 工艺、原材料变更通知单必须在4小时内传递给相关部门，以防出错；4、 工艺、原材料变更通知单中除了要确定变更内容以外，还需对在制品、在库品、在途品及顾客处的所有产品确定处置方案，以防出错。5、 在制品、在库品、在途品及顾客处的所有产品状况由生产部以在库调查单的形式予以调查，品质状态的确认联络化验室协助完成。工艺、原材料变更通知单客户变更信息处理单在库调查单技术部工艺、原材料变更 发放与管理1、 工艺、原材料变更通知单由生产部以文件发放申请单的形式予以发放，且需指定专人在第一时间内对电子档资料进行更新与备份保留，具体按文件控制程序执行。2、 所有工艺、原材料变更记录均由生产部进行归口管理，具体按记录控制程序执行。5、 支持文件：5.1 文件控制程序5.2 记录控制程序6、 记录

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