LNG加注站考核标准表

LNG加注站考核标准表LNG站考核标准被考评单位名称：考评时间：年月日序号类别序号考核项目参考考核方法及扣分标准考核实录及扣分因素总分分值考核实录记载扣分一安全生产指标完成情况1无重大事故发生、死亡率为0发生人员死亡事故、重大火灾爆炸、设备事故，安全考核为0分302非计划停运每发生一起因为人的不安全行为和物的不安全状态导致加注站非计划停运次数超过1次扣10分3事故及时、准确上报每发生一起隐瞒、谎报、迟报事故扣10分二站容、站貌1遵守劳动纪律情况在充装区发现员工或客户打手机扣10分182发现有脱岗、睡岗、酒后上岗等违反劳动纪律现象扣20分3工作人员进入工艺区巡检前未触摸静电释放柱扣0.5分4按要求穿戴劳保用品未按要求穿工作服，穿劳保鞋，加气操作时未佩戴防护面罩防冻手套等护品扣1分/人次5道路清洁、值班室等保持干净整洁站场内未及时打扫扣0.5分；值班室、配电室、活动室、生活间脏、乱、差扣0.5分6员工宿舍符合军事化管理的要求员工宿舍内不打扫或者是被、褥摆放不整齐扣1分三管理制度1安全管理制度安全管理制度内容不符合站场实际或缺少相关内容酌情扣0.5-1分。52编制各岗位安全生产责任制和签订安全责任书及安全承诺书未编制各岗位安全责任扣2分，未层层签订安全生产责任书及安全承诺书的扣2分，每缺少一项扣0.5分，3岗位安全操作规程规程未经技术负责人批准并以文件形式发布实施扣1分。岗位操作规程无相应的操作技术说明及应急措施，扣1分。现场抽查员工对操作法的掌握情况，不清楚安全技术要求的扣0.5分/人次。四运行与维护1建立运行记录，包括进出站人员登记表、值班记录、主要设备运行操作记录等台账；未建立相关运行记录，每缺一项扣0.5分562设备维护保养台帐应完善（记录不得存在空白不填、涂改、造假等现象）；设备维护保养台账不完善，出现空白不填涂改、造假等现象，发现一项扣0.5分3发电机、压缩机试运行记录应完善（记录不得存在空白不填、记录涂改、造假等现象）；发电机、压缩机试运行记录不完善，存在空白不填，记录涂改、造假等现象，发现一项扣0.5分4加气软管应完好无缺加气软管有破损，扣0.5分5LNG储罐高低液位和超压报警联锁应及时投用（控制界面调连锁）；联锁装置未及时投用，每处扣0.5分6应按规定安装视频等监控设施无视频等监控设施，扣1分7重要部位应设有照明设施，照明设施应完好无损。照明度应符合要求。照明设施每损坏一处，扣0.5分8站场工作人员应按相关操作规程作业，不允许存在违规作业站场人员未按相关操作规程作业，扣1分，五站场日常管理1站场员工应该熟练使用配备的气体检测仪器的用途；熟练、正确使用正压式呼吸器现场分别检查两名员工对检测仪器的掌握情况，不能说清使用范围和方法或者不会使用正压式呼吸器扣10分122培训持证情况，应经相关部门考核培训，取得安全管理资格证、特种设备操作证；建立《特种作业人员取证台账》站场人员未取得相关证书，每缺一证扣0.5分，未建立特种作业人员取证台账，扣0.5分3应有安全教育培训计划，按计划每周开展，培训内容应完善；要求有签到表、记录和影像及培训后的考核记录未建立安全培训计划，扣1分，安全培训记录每缺一项扣0.5分，无培训后考核记录，扣0.5分4三级安全教育记录应按要求开展公司级、站场级、班组级教育；三级教育开展情况应符合公司要求（有培训材料、培训记录、考核试卷、影像资料、签到表）；三级教育及考试内容是应与《三级教育培训表》内容相符未及时开展三级教育，扣1分，每缺一人三级安全教育培训记录，扣0.5分，三级教育及考试内容与培训表中内容不相符，扣0.5分5站场应每周定期召开安全会议，总结上周工作情况，安排下周具体工作，安全会议应有相应的会议记录，人员签到等资料未定期召开安全会议，每缺一次扣0.5分，无相关记录，人员签到等资料，每缺少一项扣0.5分6施工作业中施工资料应进行归档，归档内容应包括（外来人员进站登记、进站安全教育、安全监督协议书、进站施工审批表、作业方案审批表、作业票、申请报告），现场施工应按制度办理相关票证，不得违章操作及指挥。施工资料未进行归档，每缺一项扣0.5分；发现未按照制度办理相关特殊作业票证就进行施工扣10分，现场违章操作和指挥，不听从安全管理人员劝阻扣5分7巡检情况，站场员工巡检应按照规定的巡检时间、路线、内容进行巡检；巡检时要佩戴气体检测仪，检查有无气体泄漏情况，并填写巡检记录（巡检记录不得存在空白不填、记录涂改、记录超前填写等现象）;站场员工未按照规定的巡检时间、路线、内容进行巡检，扣0.5分；巡检时未佩戴气体检测仪，扣0.5分，巡检记录存在空白不填、记录涂改、记录超前填写等现象，每存在一项扣0.5分;8及时、真实、按时向上级安全管理部门汇报安全生产工作情况发现上报的内容存在瞒报、谎报扣10分，未及时上报安全月报一次扣2分9对上级公司及政府部门下发的文件，要建立《上级公司级政府部门来文记录表》，并及时传阅学习，并按文件要求落实执行。未建立《上级公司及政府部门来文记录表》扣0.5分；未及时进行传阅学习，未针对文件通知要求落实执行，扣1分。10站场应建立《劳保配备、发放制度》和《劳保用品个人领用卡》;记录内容应完善;在用劳保防护用品应在有效期（查看在用安全帽、劳保鞋、防静电服是否在有效期内）未建立劳保用品发放台账及个人领用卡，扣0.5分；记录内容不完善，扣0.5分；劳动防护用品未在有效期内，扣0.5分六隐患排查1定期开展隐患排查对于装置区跑、冒、滴、漏现象，在自查隐患记录中未体现，检查中发现扣1-3分；发现站场不能自行整改的，未及时上报请示的发现扣3分62上级单位查处隐患整改对于上级单位安全管理部门检查出的隐患未进行积极整改或存在弄虚作假扣5分3建立安全隐患追踪表，可以通过记录进行追踪隐患整改要求闭环管理，隐患追踪中的隐患应该记录整改情况和复查结果。无整改情况的扣2分，无复查结果扣2分。4建立安全隐患台账，详细描述各类安全隐患，有明确的隐患整改责任人对照检查记录和台账，发现台账中有缺失隐患内容的扣1分，无责任人扣1分七储存设施1液化天然气储罐罐体应完好无损，无变形裂缝现象，无严重锈蚀现象，无珠光砂泄漏或燃气漏气现象，真空度符合安全要求，无异常结冻现象。液化天然气储罐罐体有变形裂缝现象，或锈蚀现象，珠光砂泄漏或燃气漏气现象，或真空度不符合安全要求，或异常结冻现象，扣2分22工艺区内紧急切断阀应完好无损，动作迅速，关闭严密。紧急切断阀有损坏，或动作迟缓，关闭不严，扣2分3液化天然气储罐液位显示正常，有最高和最低液位报警，超压报警。液化天然气储罐液位显示异常，或无最高和最低液位报警，超压报警扣1分4应每年监测储罐基础沉降情况，沉降值应符合安全要求，不得有异常沉降或由于沉降造成管线受损的现象。未每年监测储罐基础沉降情况，扣2分。沉降值不符合安全要求，或有异常沉降或由于沉降造成管线受损的现象，扣2分5储罐组四周防液堤应完好无损，堤内无积水和杂物。储罐组四周防液堤有损坏，扣2分。堤内有积水和杂物，扣1分八LNG充装设施1LNG槽车和加气车辆应在指定车位停车，停车后应手闸制动，稳固停靠，必要时应采用防溜器固定LNG槽车和加气车辆未在指定车位停车，或停车后未稳固停靠，扣0.5分22充装前应对车辆和气瓶的质量和资质进行检查，具有危险物品运输资质且气瓶在检测有效期内的车辆方可允许充装，严禁给不能提供有效资质和检测报告的气瓶车装卸违规一次扣0.5分3装卸前应对槽车、气瓶、设备和管道等相关设备、仪表、安全装置和联锁报警进行检查，确认无误后方可进行装卸作业；作业过程中应密切注意相关仪表参数，发现异常应立即停止作业；装卸后应检查气瓶、阀门及连接管道，确认无泄漏和异常情况，并完全断开连接后方可允许车辆离开装卸前未对相应设备进行检查，扣0.5分。作业过程中未注意相关仪表参数或发现异常应没有停止作业，或装卸后未检查气瓶、阀门及连接管道，扣0.5分4装卸柱防静电接地线的金属接触部位无腐蚀现象，接地电阻值符合规定，装卸前接地线必须与槽车或加注车辆有效连接装卸柱防静电接地线的金属接触部位有无腐蚀现象，或接地电阻值不符合规定，或装卸前接地线未与槽车或加注车辆有效连接，扣0.5分5加注机应外表完好，运行平稳，无异常声响，扳机操作灵活。加气嘴密封阀应完好，无泄漏加气机外表有损坏或运行有异响或扳机操不灵活，扣0.5分。加气嘴密封阀有泄漏，扣0.5分6装卸车过程中，车辆人员是否下车、无关人员是否离开加气区装卸车过程中，车辆人员未下车，扣0.5分；加气区有无关人员，扣0.5分九气化、调压、加臭、脱水装置1装置外表完好无损，无油污、无腐蚀锈迹等现象装置外表有损坏，有油污、腐蚀锈迹等现象，扣0.5分22装置运行正常，无喘息、压力跳动等现象，无燃气泄漏装置运行不正常，有喘息、压力跳动等现象，或有燃气泄漏现象，扣0.5分3过滤器前后压差正常，定期排污、滤芯定期清洗或更换过滤器前后压差异常，扣0.5分。未定期排污、滤芯定期清洗或更换，扣0.5分十仪表及安全阀1压力表应在检定有效期内，检定标签应帖在表壳上；应在最高允许工作压力位置采用红线标记，并且存有压力表检定报告压力表未在检定周期内，扣1分。检定标签未帖在表壳上扣1分；最高允许工作压力位置未用红线标记，扣1分，无压力表检定报告扣1分，22安全阀应定期校验，阀体上应悬挂校验铭牌，校验铅封应完好，安全阀与保护设备之间的阀门应全开，并且存有安全阀检定报告安全阀未定期校验扣1分/个。阀体上未悬挂校验铭牌或校验铅封损坏，扣1分。安全阀与保护设备之间的阀门未全开，扣2分，无安全阀检定报告扣1分十一安全设施1站场出入口应设有醒目的“严禁烟火”等防火警示标志和安全事项告知牌，严格执行进站人员登记制度，产生火花的物品严禁带入站场出入口醒目位置处无“严禁烟火”等防火警示标志和安全事项告知牌，未能严格执行站人员登记制度、产生火花的物品带入站场内，发现一处扣0.5分52消防泵应定期运行，做好相关运行记录；消防水压能达到设计要求；消防水池水位盈满；泵房应保持整洁无杂物、消防系统应定期进行检查消防泵有异常震动或异响，有漏水现象，无相关运行记录，扣0.5分。消防水压未能达到设计要求，扣0.5分。消防水池水位为达到指定高度，扣0.5分。消防水泵房脏、乱、有杂物，扣0.5分3站场是否配备完善的消防设备设施，并进行定期检查，并且应有相关的消防设施设备检查记录，保障有效（站场合理位置配备灭火器，消防栓配备消防水带、扳手等相应的成套工具）；无消防台账及消防设施设备月度检查表，扣0.5分；灭火器、消火栓未定期填写现场检查卡，扣0.5分；场站内未按规定配置、摆放消防设施扣0.5分4可能积聚燃气的部位应设置可燃气体检测装置。可燃气体检测装置应经常检查和维护，并且每年应进行一次检定，保证完好有效在可能积聚燃气的部位未设置可燃气体检测装置，扣2分。每年未对可燃气体检测装置进行检定，扣2分5防雷、防静电接地设施是否完好；防静电接地线的金属接触部位无腐蚀现象，接地电阻值符合规定；接地线必须与车辆有效连接并且接头无松动、锈迹等现象；防雷、防静电设施每半年应由具有资质的单位检测一次，保证完好有效。防雷、防静电接地设施不完好，扣0.5分防静电接地线的金属接触部位有腐蚀现象，接地电阻值不符合规定，扣0.5分；接地线与车辆未有效连接并且接头有松动、锈迹等现象，扣0.5分；防雷、防静电设施未定期进行检测，扣1分6爆炸危险区域内的电器设施应符合防爆规定，电线电缆是否存在脱皮、防爆接口未封堵等情况。爆炸危险区域内的电器设施不符合防爆规定，电缆引入处未完好密封，有破损现象，扣0.5分。7爆炸危险区域内的所有钢制法兰两侧应采用金属导线跨接爆炸危险区域内的所有钢制法兰两侧未采用金属导线跨接，扣0.5分/处8高低压配电室室内地面应做合理绝缘措施，并划到危险区域（红）、警告区域（黄）；高低压配电室室内地面未做合理绝缘措施，未划分危险区域（红）、警告区域（黄），扣0.5分；十二应急管理1站场应根据实际情况编预案（火灾、防汛、地震、反恐、天然气泄漏）未按照要求编制应急预案扣3分，预案未备案、编制不完善扣2分52站场针对应急处置方案中出现的应急事件（火灾、爆炸、泄漏等）应进行演练或培训；建立应急管理小组，小组各成员应明确的任务和职责；演练或培训应完善（应有记录、方案、签到表、照片、总结）;未建立应急管理小组扣1分；无演练前培训、演练记录、演练总结及过程影像资料每缺一项扣1分3按照各类应急预案编制应急预案演练计划，按期开展应急演练。配备相应的应急物资并建立台账。无演练计划扣1分；未开展应急演练扣2分。未配备相应应急物资或与台账不符的扣2分。4站场是否配备相应的安全防护设施，并确保安全防护设施处于正常可用状态;站场未配备相应的安全防护设施，扣0.5分，安全防护设施不完好，扣0.5分6站场是否建立应急物资台账;应急物资台账是否与其实际应急物资相符，是否定期进行检查，并存有应急物资检查记录站场未建立应急物资台账，扣0.5分，未定期检查应急物资，扣0.5分十三库房管理1生产原材料、备品备件性质相抵触的、灭火方法不同的物料必须分隔清楚。生产原材料、备品备件性质相抵触的、灭火方法不同的物料未分隔清楚扣0.5分22库房物品应当分类、分垛、分库储存，储存安全与垛距符合标准要求。库存物品未分类、分垛、分库储存，储存安排与垛距不符合标准要求，一处扣0.5分3易相互发生化学反应或者灭火方法不同的物品，分间、分库储存，并在醒目处标明储存物品的名称、性质和灭火方法易相互发生化学反应或者灭火方法不同的物品，未分间、分库储存，或未在醒目处标明储存物品的名称、性质和灭火方法，一处扣0.5分4库房工作人员在每日工作结束后，应进行安全检查，确认安全后，方可离开每日工作结束后无安全检查记录扣0.5分十四公用辅助设施1消防水泵、控制系统和应急照明等重要用电设施应达到二级负荷的要求，采用自备发电机的，发电设备应完好可用，发电机是否接地，有无阻火装置，烟囱是否伸直室外。消防水泵、控制系统和应急照明等重要用电设施未达到二级负荷的要求，扣0.5分。有自备发电机的，发电设备不符合要求扣0.5分