房地产开发集团营销部关键业绩指标

1、房地产开发集团营销部关键业 绩指标营销部绩效指标指标/目标定义备注考核权重标 的数据源/考 核方01管理规范程 度及流程效 率管理规定书面化比率；流 程是否顺畅、高效评价评价管理规范 程度及流程效 率评价工具表02销售目标达成率实际销售额/目标销售额评价销售目标的达成情况财务部实际签约数量/目标签约 数量财务部03客户履约率客户预定率=预定客户数 量/客访量评价客访量达成情况客户履约率=履约客户数 量/预定客户数量项目合同库的完善 程度保证项目经济合同 的同一管理项目经济合同数据统计的全面性、及时性; 相关数据上网的时间、授权范围等销售收入保证按时或超额完成分公司季度销售额；季度销售任务完成率

2、；年售收下达的年度销售收入计划度总销售额；年度销售任务完成率计划完成 情况确保项目销售目标的完成计划是否按时完成，计划执行的效果销售任务完成情况确保项目销售综合指标的 完成房屋销售总量（预售数/现售数），销售资金 回笼情况，售房相关手续/证件的齐全性销售活动的有效性保证目标消费群体的诉求 率达到一定的目标值产品促销活动数量与产品销售量的增长比 例；销售费用增长量与产品销售增长量的比 率；销售活动数量与客户咨询电话数量的比 率销售管理保证销售活动的有序进行销售人员管理、培训，促销活动的频次、效 果销售费用支出情况保证完成项目销售任务所花费的合理支出销售费用的合理性；实际销售费用与计划销 售费用的

3、偏差值；总销售费用与总销售收入 的比率部门计划及执行 情况保证部门内部工作有序开展部门计划制定的是否合理，计划是 否按时执行，计划执行效果销售策划的市场 效果保证产品被市场认知，促进 产品销售销售策划被市场认知程度；促进目 标客户群购买决策的程度销售定价合理性保证价格定位合理，既能促 进销售也能保证目标利润价格被市场接受程度，和竞争对手 比较的合理性，是否能够保证目标 利润对分公司的销售体系建设支持度促进分公司的销售体系建设 和销售计划执行是否组织对分公司销售培训、培训 效果；对分公司的支持请求是否积 极响应对于前期研究支 持度保证对公司的项目研究进行 充分的信息支持是否收集客户需求的第一手材

4、料 反馈给项目研究部门，信息的质量 如何相关证件或手续 完成时效保证在规定的时间内办理好 相关证件和手续办理相关证件/手续（立项/可研批 复手续、土地出让手续、土地使用 证、土地规划许可证、销售许可证、 产权证、银行、律师相关手续、客 户住房贷款手续、小区配套手续 等）是否及时；办理证件/手续的实 际完成时间与计划完成时间绝对 量对比整体销售状况了 解程度把握销售整体状况，对高层 决策提供信息支持及时上报项目销售收入统计资料； 销售计划执行情况、销售收入情况 的统计分析部门费用控制情 况保证部门费用按预算进行控 制部门实际费用与预算费用偏差值销售策划工作计划及执行情况保证销售策划工作有序开 展

5、计划制定的是否合理，计划是否按 时执行，计划执行效果产品宣传策划及形象宣传效果树立产品品牌优势，提高产 品知名度策划方案质量、宣传活动的效果提供市场信息及调 研报告的及时性与 有效性促进公司的信息通畅，为领 导和各相关部门决策提供 依据提供的市场调研报告数量和被采 用的数量分公司对于销售策 划的满意度促进对分公司的策划服务 改善，强化策划职能销售策划方案是否满足分公司的 时间要求，实施是否顺利，策划的 效果是否满意产品促销活动组织 有序性促使认真组织每一次促销 活动，达到满意的宣传效果样板间否有序1、展台等促销活动的组织是 :，是否能够达到预期的效果宣传及销售费用控 制控制费用，降低成本是否按

6、预算制度来使用资金，是否 有超预算的情况项目宣传策划 费用控制情况保证用最少的费用达到最好的 宣传效果在和广告公司谈判中是否努力维 护公司利益，控制合理的费用支出产品促销活动 组织有序性促使认真组织每一次促销活 动，达到满意的宣传效果样板间否有序1、展台等促销活动的组织是 :，是否能够达到预期的效果销售合同审核准确 控制合同风险，提高客户 性、全面性和及时性 满意度是否能够按计划审核合同，合同审 核的准确性、全面性市场价格信息了解程 度充分了解市场价格信息 和变动趋势市场价格信息调研报告提交情况项目成本信息完备 性、准确性保证充分了解成本信息作为定价基础是否系统的收集成本信息销售定价报告质量保证合理的销售定价销售定价是否满足市场竞争、项目 成本要求销售统计完备性、及 时性、准确性保证能够及时提供销售 的总体信息为领导决策 服务销售收入情况、销售计划完成情 况、销售费用情况等统计是否完 备、准确、及时数据管理情况保证销售数据、合同档案 妥善管理是否建立了销售数据档案，信息是 否完备准确；合同管理是否有序、 完整计划完成情况保证计位计标相标与部门计划目标相致计划是否按时完成，计划执行效果产权证办理准确性、及时 性保