商品召回管理办法

1、改变从行动开始！诚信勤奋竞合创新SINCERITYDILIGENTCO-COMPETITIONINNOVATION商品召回管理办法改变从行动开始！诚信勤奋竞合创新SINCERITYDILIGENTCO-COMPETITIONINNOVATION122 提提 纲纲改变从行动开始！诚信勤奋竞合创新SINCERITYDILIGENTCO-COMPETITIONINNOVATION商品召回管理办法商品召回管理办法附附 则则职职 责责2 3.1 召回类别召回类别 3.2 召回程序召回程序 3.3 召回分级与时限召回分级与时限 3.4 召回商品的货款及相关费用处理召回商品的货款及相关费用处理 细细 则则3

2、1总总 则则改变从行动开始！诚信勤奋竞合创新SINCERITYDILIGENTCO-COMPETITIONINNOVATION总则总则为加强商品安全监管，保障公众用药安全，规避企业经营风险，规为加强商品安全监管，保障公众用药安全，规避企业经营风险，规范商品召回流程，保证经营商品的质量，维护公司品牌信誉，特制范商品召回流程，保证经营商品的质量，维护公司品牌信誉，特制定本办法。定本办法。本办法适用于集团公司及集团所属各分子公司。本办法适用于集团公司及集团所属各分子公司。改变从行动开始！诚信勤奋竞合创新SINCERITYDILIGENTCO-COMPETITIONINNOVATION集团质量管理总部

3、集团质量管理总部各公司质量管理部各公司质量管理部集团采购管理总部集团采购管理总部各 公 司 采 购 部 门各 公 司 采 购 部 门集团营销管理总部集团营销管理总部各 公 司 营 销 部 门各 公 司 营 销 部 门集团财务管理总部集团财务管理总部各 公 司 财 务 部 门各 公 司 财 务 部 门职职 责责改变从行动开始！诚信勤奋竞合创新SINCERITYDILIGENTCO-COMPETITIONINNOVATION负责收集、传递各类召回信息，组织实施集团性的药品召回活动并指导、督负责收集、传递各类召回信息，组织实施集团性的药品召回活动并指导、督促各子公司按要求进行处理。促各子公司按要求进

4、行处理。负责收集、审核各子公司报送的各类质量信息，甄别存在安全隐患的商品，负责收集、审核各子公司报送的各类质量信息，甄别存在安全隐患的商品，督促相应公司或通知集团采购管理总部配合向供货企业提出质量查询。督促相应公司或通知集团采购管理总部配合向供货企业提出质量查询。负责统计集团公司所有商品召回情况，定期向集团领导汇报。负责统计集团公司所有商品召回情况，定期向集团领导汇报。负责对各子公司召回进度进行监控，做好召回情况的跟踪。负责对各子公司召回进度进行监控，做好召回情况的跟踪。负责确定存在安全隐患商品的处理方案，并指导、督促各子公司进行处理。负责确定存在安全隐患商品的处理方案，并指导、督促各子公司进

5、行处理。职责职责集团质量管理总部集团质量管理总部 改变从行动开始！诚信勤奋竞合创新SINCERITYDILIGENTCO-COMPETITIONINNOVATION负责收集、传递各类召回信息，组织实施药品召回并就召回相关问题提负责收集、传递各类召回信息，组织实施药品召回并就召回相关问题提供解释与咨询。供解释与咨询。负责收集、审核各类质量信息，甄别存在安全隐患的商品，及时向供货负责收集、审核各类质量信息，甄别存在安全隐患的商品，及时向供货企业提出质量查询，并根据查询情况确定处理方案。企业提出质量查询，并根据查询情况确定处理方案。负责对召回商品的进、销、存等情况进行清查，根据清查情况及时对该负责对

6、召回商品的进、销、存等情况进行清查，根据清查情况及时对该商品库存进行停售移库处理。商品库存进行停售移库处理。负责对召回商品的管理及相关手续的办理。负责对召回商品的管理及相关手续的办理。负责通知采购部门联系供货企业处理召回商品并督促采购部门向供货企负责通知采购部门联系供货企业处理召回商品并督促采购部门向供货企业收取召回费用。业收取召回费用。负责跟踪、指导、监控商品召回实施过程，做好召回记录，并对召回的负责跟踪、指导、监控商品召回实施过程，做好召回记录，并对召回的商品情况进行清理统计，将召回进度按召回反馈时限规定报集团质量管理商品情况进行清理统计，将召回进度按召回反馈时限规定报集团质量管理总部备案

7、。（三级公司报归口二级公司质量管理部备案）总部备案。（三级公司报归口二级公司质量管理部备案）负责在商品召回结束后，对该次召回情况进行汇总并向集团质量管理总负责在商品召回结束后，对该次召回情况进行汇总并向集团质量管理总部反馈。（三级公司报归口二级公司质量管理部备案）部反馈。（三级公司报归口二级公司质量管理部备案）各二级子公司质量管理部负责指导和监督下辖各三级公司商品召回的各各二级子公司质量管理部负责指导和监督下辖各三级公司商品召回的各项工作。项工作。职责职责各公司质量管理部各公司质量管理部 改变从行动开始！诚信勤奋竞合创新SINCERITYDILIGENTCO-COMPETITIONINNOVA

8、TION负责收集上游客户的各类召回信息并传递给集团质量管理负责收集上游客户的各类召回信息并传递给集团质量管理总部。总部。负责配合集团质量管理总部对存在安全隐患的商品向供货负责配合集团质量管理总部对存在安全隐患的商品向供货企业提出质量查询，并配合集团质量管理总部进行处理。企业提出质量查询，并配合集团质量管理总部进行处理。负责接收并反馈集团质量管理总部的各类召回信息，监督、负责接收并反馈集团质量管理总部的各类召回信息，监督、协调各公司采购部门进行处理。协调各公司采购部门进行处理。 负责收集上游客户的各类召回信息并传递给各公司质量管负责收集上游客户的各类召回信息并传递给各公司质量管理部。理部。 负责

9、配合质量管理部对各类存在安全隐患的商品向供货企负责配合质量管理部对各类存在安全隐患的商品向供货企业提出质量查询。业提出质量查询。 负责接收质量管理部的各类召回信息，与供货企业协商召负责接收质量管理部的各类召回信息，与供货企业协商召回方案并反馈给质量管理部。回方案并反馈给质量管理部。 负责联系供货企业处理召回商品及各项费用的结算催收等负责联系供货企业处理召回商品及各项费用的结算催收等工作。工作。职责职责采购采购部门部门 改变从行动开始！诚信勤奋竞合创新SINCERITYDILIGENTCO-COMPETITIONINNOVATION职责职责营销营销部门部门 负责接收集团质量管理总部的各类召回负责

10、接收集团质量管理总部的各类召回信息，监督、协调各公司营销部门进行信息，监督、协调各公司营销部门进行处理。处理。负责接收质量管理部的各类召回信息，在规定的时间内将负责接收质量管理部的各类召回信息，在规定的时间内将召回通知传达给相关下游客户，要求客户停止销售和使用、召回通知传达给相关下游客户，要求客户停止销售和使用、配合进行召回，并督促客户在规定时间内将商品退回，办配合进行召回，并督促客户在规定时间内将商品退回，办理退货手续。理退货手续。改变从行动开始！诚信勤奋竞合创新SINCERITYDILIGENTCO-COMPETITIONINNOVATION职责职责-财务财务部门部门 负责接收质量管理部的

11、各类召回信息，配负责接收质量管理部的各类召回信息，配合、监督采购部门对各项召回相关费用的合、监督采购部门对各项召回相关费用的结算催收。结算催收。负责接收集团质量管理总部的各类召回负责接收集团质量管理总部的各类召回信息，监督、协调各公司财务部门进行信息，监督、协调各公司财务部门进行处理。处理。改变从行动开始！诚信勤奋竞合创新SINCERITYDILIGENTCO-COMPETITIONINNOVATION根据各级卫生行政部门、食品药品监督管理部门或其它主根据各级卫生行政部门、食品药品监督管理部门或其它主管机构等公布的责令召回通知或停止经营使用的各类通知管机构等公布的责令召回通知或停止经营使用的各

12、类通知、通告而确定的商品召回。、通告而确定的商品召回。供货企业对其所生产（经营）的存在安全隐患的商品进行供货企业对其所生产（经营）的存在安全隐患的商品进行的商品召回。的商品召回。审核商品经营各环节的各类质量信息，甄别各类存在安全审核商品经营各环节的各类质量信息，甄别各类存在安全隐患的商品，经向供货企业提出质量查询或商品召回要求隐患的商品，经向供货企业提出质量查询或商品召回要求后确认进行的商品召回。后确认进行的商品召回。因各公司销售政策调整等原因决定的商品召回（商品本身因各公司销售政策调整等原因决定的商品召回（商品本身不存在质量问题且不会伤害或危及用户健康）。不存在质量问题且不会伤害或危及用户健

13、康）。细则细则-召回类别召回类别改变从行动开始！诚信勤奋竞合创新SINCERITYDILIGENTCO-COMPETITIONINNOVATION质量管理部在养护检查中发现商品存在质量缺陷质量管理部在养护检查中发现商品存在质量缺陷,可可能严重危及或伤害用户健康、或者是继续销售，可能严重危及或伤害用户健康、或者是继续销售，可能会对公司产生严重不利影响的商品召回能会对公司产生严重不利影响的商品召回客户退货、投诉反映的商品质量问题、不良反应等情客户退货、投诉反映的商品质量问题、不良反应等情况，经核实判定为商品质量不合格或可能存在安全隐况，经核实判定为商品质量不合格或可能存在安全隐患、危害人体健康，或

14、者是继续销售，可能会对公司患、危害人体健康，或者是继续销售，可能会对公司产生严重不利影响的商品召回产生严重不利影响的商品召回其它不符合相关法律规定可能给公司造成经营风险其它不符合相关法律规定可能给公司造成经营风险的商品召回的商品召回细则细则-召回类别召回类别改变从行动开始！诚信勤奋竞合创新SINCERITYDILIGENTCO-COMPETITIONINNOVATION详细工作流程及内容参见详细工作流程及内容参见主管机构通知商品召回流主管机构通知商品召回流程程、供货企业通知商品召回流程供货企业通知商品召回流程、公司要求商品公司要求商品召回流程召回流程、非质量原因商品召回流程非质量原因商品召回流

15、程、商品召回商品召回处理流程处理流程。各三级公司参照以上召回程序处理本公司商。各三级公司参照以上召回程序处理本公司商品召回，将相关信息、数据报各归口二级公司质量管理部品召回，将相关信息、数据报各归口二级公司质量管理部并接受各归口二级公司质量管理部指导并接受各归口二级公司质量管理部指导 。细则细则-召回程序召回程序改变从行动开始！诚信勤奋竞合创新SINCERITYDILIGENTCO-COMPETITIONINNOVATION一级召回一级召回二级召回二级召回三级召回三级召回使用该商品可能引起严重健康危害的使用该商品可能引起严重健康危害的使用该商品可能引起暂时的或者可逆的健康危害的使用该商品可能引

16、起暂时的或者可逆的健康危害的使用该商品一般不会引起健康危害，但由于其他原因需使用该商品一般不会引起健康危害，但由于其他原因需要收回的要收回的细则细则-召回分级与时限召回分级与时限 改变从行动开始！诚信勤奋竞合创新SINCERITYDILIGENTCO-COMPETITIONINNOVATION一级召回一级召回二级召回二级召回三级召回三级召回在在12小时内，由各公司营销部门通知到有关下游客户要求小时内，由各公司营销部门通知到有关下游客户要求其停止销售和使用，配合进行召回，并于其停止销售和使用，配合进行召回，并于5日内退货至本日内退货至本公司公司在在24小时内，由各公司营销部门通知到有关下游客户要

17、求小时内，由各公司营销部门通知到有关下游客户要求其停止销售和使用，配合进行召回，并于其停止销售和使用，配合进行召回，并于7日内退货至本日内退货至本公司公司在在24小时内，由各公司营销部门通知到有关下游客户要求小时内，由各公司营销部门通知到有关下游客户要求其停止销售和使用，配合进行召回，并于其停止销售和使用，配合进行召回，并于14日内退货至本日内退货至本公司公司细则细则-召回分级与时限召回分级与时限 改变从行动开始！诚信勤奋竞合创新SINCERITYDILIGENTCO-COMPETITIONINNOVATION一级召回一级召回二级召回二级召回三级召回三级召回每日统计召回情况，于下午每日统计召回

18、情况，于下午5：00前填写前填写召回进度追踪召回进度追踪表表报质量管理总部备案报质量管理总部备案每隔三日统计召回情况，填写每隔三日统计召回情况，填写召回进度追踪表召回进度追踪表报质量报质量管理总部备案管理总部备案每周统计召回情况，填写每周统计召回情况，填写召回进度追踪表召回进度追踪表报质量管理报质量管理总部备案总部备案细则细则-召回分级与时限召回分级与时限 改变从行动开始！诚信勤奋竞合创新SINCERITYDILIGENTCO-COMPETITIONINNOVATION若确认进行商品召回，各公司应立刻控制该供货企若确认进行商品召回，各公司应立刻控制该供货企业的货款支付业的货款支付在商品召回过程

19、中，公司会产生运输费、物流成本在商品召回过程中，公司会产生运输费、物流成本费等相应费用，应由各公司采购部门向供货企业收费等相应费用，应由各公司采购部门向供货企业收取召回补偿费，以挽回公司的损失取召回补偿费，以挽回公司的损失细则细则-召回商品的货款及相关费用处理召回商品的货款及相关费用处理改变从行动开始！诚信勤奋竞合创新SINCERITYDILIGENTCO-COMPETITIONINNOVATION细则细则-召回商品的货款及相关费用处理召回商品的货款及相关费用处理召回补偿费按召回补偿费按 3050 元元/件收取件收取每个下游客户所召回的数量不足一件按一件计算，不合并计算每个下游客户所召回的数量

20、不足一件按一件计算，不合并计算特殊情况的费用收取由集团采购管理总部相关领导批准特殊情况的费用收取由集团采购管理总部相关领导批准召回补偿费用由责任采购员负责收取交财务部门，财务部门负责召回补偿费用由责任采购员负责收取交财务部门，财务部门负责监督召回补偿费收取情况监督召回补偿费收取情况改变从行动开始！诚信勤奋竞合创新SINCERITYDILIGENTCO-COMPETITIONINNOVATION212 提提 纲纲改变从行动开始！诚信勤奋竞合创新SINCERITYDILIGENTCO-COMPETITIONINNOVATION流程流程-主管机构通知商品召回主管机构通知商品召回改变从行动开始！诚信勤奋竞合创新SINCERITYDILIGENTCO-COMPETITIONINNOVATION改变从行动开始！诚信勤奋竞合创新SINCERITYDILIGENTCO-COMPETITIONINNOVATION流程流程供货企业通知商品召回供货企业通知商品召回改变从行动开始！诚信勤奋竞合创新SINCERITYDILIGENTCO-COMPETITIONINNOVATION改变从行动开始！诚信勤