经典进口业务控制程序

1、精选优质文档-倾情为你奉上程序编号QSP版 次A页 数第 1 页 共7页程序名称进口业务控制程序编 写批 准版次修订履历修订日期A新版做成2012-08-08注：文件每页均盖红色“受控印章”方为有效版本及受监管（正本除外），否则无效或只供参考。分发部门董事长总经理管代ADSASROCCDPDQAPCSTPPFA程序编号QSP-7.4-1版 次A页 数第 2页 共5页1.0 目的为进口业务的全过程提供程序准则，确保采购国外产品符合相关产品质量与规格要求，及进口业务过程安全，有序，高效和受控。2.0 范围适用于本公司的进口业务管理。3.0 定义 无4.0 职责4.1 销售部：负责对进口业务的全过程

2、实施具体操作。4.2 财物部：负责对进口业务进行核算，提供协助及进行财物监督。并对物料的进销存的帐目管理、定期盘点，并就量本利进行分析。4.3 开发部：负责制订“国外产品采购标准”、“国外产品样品检验标准”。4.4 品质部：负责制订“国外包材采购标准”、“国外包材检验标准”“国外产品采购标准”“国外产品检验标准”及进口回来产品的检验与标识，处理不合格物料。4.5 供应商：是指向我司提供进口货物的境外厂商。 4.6 批文：是指进口货物所需要的化工产品进口登记表。4.7 储运部：办负责物料的数量验证和收发保管。4.8 董事长，总经理或常务副总：负责确认业务的合同条件，以及对各种影响业务正常进行的重

3、大事项进行决策。5.0 程序5.1 搜寻进口产品和供应商： 5.1.1供应商资料搜集整理：1.网上搜索2.通过国外杂志媒体寻找供应商信息资料3.委托驻华或我驻外商务机构进行寻找4. 各类行业展会；5.2 供应商样品索要及评测： 业务根据市场需求，向相应的供应商索要样品，并填制样品评价表由开发部和品质部评审。 5.3 进口产品立项： 业务在样品评价通过后，拟定进口产品立项报告，向各部门和领导汇报，确定该产品可以进口立项。 5.4 进口前准备： 5.4.1供应商资信调查：委托咨询公司委托中国银行及其驻外分支机构委托我驻外商务机构等。 5.4.2 供应商报价索取：联系商品各供应商，初步拟定报价条款，

4、制作进口报价单，注明有关进口税费、进口时间、包装唛头、付款方式、报关口岸、交货地点等。 5.4.3 供应商评审：业务整理各供应商相关信息，并填制相应的供应商评估表，按供应商评估程序对供应商进行评估。最终确定供应商。5.4.4批文的办理： 按已确定的货物进口监管条件办理相关进口批文，办理批文按照进口批文作业指导的有关规定执行。办理批文要把握好时间，以满足进口计划的要求。 5.5合同和协议的签订： 5.5.1 业务要求客户提供有关进口资料（包括进口货物清单、说明书、图片、及样品等），并按照中国海关报关实用手册确定商品编码、计量单位、监管条件、进口税率等。 5.5.2业务根据市场需求和供应商的要求，

5、初步拟定报价条款，制作进口成本核算表，注明有关进口税费、进口时间、包装唛头、付款方式、报关口岸、交货地点等，并将此进口成本核算表交由销售部负责人任审核。 5.5.3 董事长，总经理或常务副总签署进口报价单及进口成本核算表. 5.5.4 在确认进口报价单后，与供应商订立有关进口购销合同或代理进口协议，有关协议和合同在签订前必须经过评审，具体参照合同评审程序执行。5.6合同执行及产品进口：详细的进口业务操作流程,按进口业务操作规范执行。5.6.1 付汇：业务填写进口付汇申请书、核销单、买汇单、进口合同副本，根据不同的结算方式，附上相关单据，经由公司常务副总或总经理，董事长审批后，送交财务部办理。5

6、.6.1.1开立信用证：根据与供应商订立的进口合同，付款方式如果是信用证方式，就按照进口行用证作业指导的具体规定执行。5.6.1.2 T/T电汇申请：根据与供应商订立的进口合同，付款方式如果是电汇方式，就应当填写T/T电汇申请单。签批时，要付上面相关单据。 5.6.2业务中按照进口业务需要申请进口税费，申请的具体程序按照财务管理制度的有关规定办理。 5.6.3资料整理及单证制作： 5.6.3.1业务员要求境外供应商提供必要的货物报关单证，主要包括CONTRACT（合同）、INVOICE（发票）、PACKING LIST（装箱单）等文件。业务员要审核有关数据资料，确保准确无误。 5.6.3.2业

7、务员备齐有关资料代理报关委托书、保险单、CONTRACT（合同）、INVOICE（发票）、PACKING LIST（装箱单）等文件，并填制报关资料交接记录表，经销售部负责人审核后确认后，一并交给委托代理报关公司。具体操作遵照进口报关做业指导。 5.6.3.3安排进口运输及投保运输险按进口运输及保险作业指导5.6.4检验检疫：按出入境检验检疫局规定办理进口检验检疫，按进口检验检疫作业指导的具体规定执行。 5.6.5报关：具体按 进口报关做业指导。5.6.6提货：遇到海关查验，业务员需要到场。在进口货物通关过程中，了解是否存在损坏情况，特别是海关官员开箱查货时，要特别留意是否会少货，包装损坏等情况

8、，如有情况马上报告部分负责人。委托报关公司安排拖车拖柜提货,货到仓库后通知储运部安排卸货,清点及入库。具体操作按进口运输及保险作业指导执行。5.6.7单证的回收及保存：提单正本，进口货物报关单报关单位查存联（复印件）等单证，业务员需要整理交回销售部归档保存。 业务催代理报关公司催收进口货物报关单付汇核销联或进口货物报关单报关单位查存联到海关打印付汇核销联。并将付汇核销专用联交由销售部保存。 5.6.8 财务结算：业务填写进口结算单，付进口货物报关单付汇核销联或进口货物报关单报关单位查存联，关税，增值税发票等，交财务部办理结算。单据的接收要有签收记录。 5.7进口产品销售： 如需要更换包装,标签,业务要协助翻译,整理相关包装,标签资料。进口产品宣传资料的翻译,协助制作。 5.8 项目评价： 搜集整理有关销售数据，客户反馈意见，产品质量投诉等信息，填制进口产品项目评价表。程序编号QSP-7.4-1版 次A页 数第4页 共5 页6.0记录和表格化工产品进口登记表样品评价表进口产品立项报告进口批文作业指导进口成本核算表进口报价单进口付汇申请书核销单买汇单进口合同代理报关委托书保险单CONTRACT（合同）INVOICE（发票）PACKING LIST（