中国核工业某公司程序管理清单

1、中国核工业第二四建设公司海阳核电项目部管理大纲、程序发布清单序号类别文件名称版次执行状态发布日期已提交版本word/pdf*>综合部12行政办公管理1.海阳AP1000核电项目行政管理大纲1CFC执行2009-6-10PDF和WOR【r)H2.综合部组织机构及职责分工描述1CFC执行2009-6-11PDF和WOR【r)H3.项目办公用品管理程序1CFC执行2009-6-11PDF和WOR【r)H4.项目部车辆使用管理程序1CFC执行2009-6-11PDF和WOR【r)H5.生活区管理程序1CFC执行2009-6-12PDF和WOR【r)H6.项目部会议管理程序1CFC执行2009-6

2、-11PDF和WOR【r)H7.翻译管理程序1CFC执行2009-4-3PDF和WOR【r)H信息管理8.服务器系统维护管理程序1CFC执行2009-6-9PDF和WOR【r)H9.计算机网络管理程序1CFC执行2009-6-9PDF和WOR【r)H10.工程应用软件开发管理程序1CFC执行2009-6-9PDF和WOR【r)H11.信息设备管理程序1CFC执行2009-6-9PDF和WOR【r)H12.信息安全管理程序1CFC执行2009-6-9PDF和WOR【r)H-*、人事部913.海阳AP1000核电项目人力资源管理大纲1CFC执行2009-6-2PDF和WOR【r)H14.人事部组织

3、机构及职责分工描述1CFC执行2009-6-16PDF和WOR【)rH15.人力动员管理程序1CFC执行2009-7-2PDF和WOR【r)H16.人员资格要求及评定管理程序1CFC执行2009-7-2PDF和WOR【r)H17.人员培训管理程序1CFC执行2009-6-2PDF和WOR【)r序号类别文件名称版次执行状态发布日期已提交版本word/pdfH18.培训教师聘任管理程序1CFC执行2009-7-2PDF和WOR【r)H19.员工健康体检管理程序1CFC执行2009-6-2PDF和WOR【r)H20.项目部员工休假、请假管理程序1CFC执行2009-6-2PDF和WOR【r)H21.

4、人员配置管理程序1CFC执行2009-8-5PDFNHHY(22.:项目绩效考核管理程序二、成本控制部923.财务管理大纲1CFC执行2009-6-15PDF和WOR【r)H24.成本控制部组织机构及职责分工描述1CFC执行2009-6-15PDF和WOR【r)H25.财务控制管理程序1CFC执行2009-6-15PDF和WOR【r)H26.成本控制管理大纲1CFC执行2009-6-15PDF和WOR【r)H27.成本控制部接口管理程序1CFC执行2009-6-15PDF和WOR【r)H28.分包成本控制管理程序1CFC执行2009-6-24PDFrH29.钢材成本控制管理程序1CFC执行20

5、09-7-7PDF和WOR【r)H30.周转材料成本控制管理程序1CFC执行2009-8-24PDFr31.物资采购成本控制管理程序1CFC执行2009-8-24PDFr32.串品混凝土成本控制管理程序四、技术部22技术管理33.海阳AP1000核电项目技术管理大纲1CFC执行2009-8-10PDFNHHY(34.技术部组织机构及职责分工描述1CFC执行2009-5-26PDF和WOR【r)H35.设计文件控制管理程序2CFC执行2009-8-5PDF和WOR【r)_h36.设计交底及图纸会审管理程序1CFC执行2009-5-27PDF和WOR【r)H37.施工工艺评定管理程序1CFC执行2

6、009-6-12PDF和WOR【r)H38.施工组织设计编审管理程序2CFC执行2009-8-21PDFrH序号类别文件名称版次执行状态发布日期已提交版本word/pdf39.施工方案及技术措施编审管理程序1CFC执行2009-6-12PDFrH40.技术交底管理程序2CFC执行2009-8-5PDF和WORr)H41.混凝土浇筑期间应急管理程序2CFC执行2009-8-12PDFrH42.季节性施工管理程序1CFC执行2009-6-11PDF和WORr)H43.工程测量管理程序1CFC执行2009-6-11PDFrH44.技术部接口管理程序1CFC执行2009-6-18PDF和WORr)H4

7、5.项目技术论文管理程序（内部）1CFC执行2009-6-26PDF和WORr)H46.项目施工总结管理程序1CFC执行2009-7-30PDFrH47.规范、标准获取及使用管理程序1CFC执行2009-6-12PDF和WORr)H48.采购技术文件管理程序1CFC执行2009-7-30PDF和WORr)H49.分包商技术文件审核管理程序1CFC执行2009-6-18PDF和WORr)H文档管理50.文件格式与编码系统1CFC执行2009-6-4PDF和WORr)H51.文件控制管理程序1CFC执行2009-5-31PDF和WORr)H52.信函管理程序1CFC执行2009-5-31PDF和W

8、ORr)H53.文件归档管理程序1CFC执行2009-5-31PDF和WORr)H54.设计相关文件收发使用回收流程1CFC执行2009-7-23PDF和WORr)H五、工程部14进度计划管理55.海阳AP1000核电项目进度计划管理大纲1CFC执行2009-6-29PDF和WORr)H56.工程部组织机构及职责分工描述1CFC执行2009-6-8PDF和WORr)H57.进度计划控制和工程进展状况报告管理1CFC执行2009-6-29PDF和WORr)H序号类别文件名称版次执行状态发布日期已提交版本word/pdf58.进度风险管理程序1CFC执行2009-6-29PDF和WORr)H工程协

9、调管理59.海阳AP1000核电项目工程管理大纲1CFC执行2009-7-15PDF和WORr)H60.工程开工管理程序1CFC执行2009-8-4PDF和WORr)H61.施工协调管理程序1CFC执行2009-6-5PDF和WORr)H62.工程部接口管理程序1CFC执行2009-6-10PDF和WORr)H63.工程例会管理程序1CFC执行2009-6-2PDF和WORDH64.现场平面管理程序1CFC执行2009-6-5PDF和WORr)H65.工程移交管理程序1CFC执行2009-6-10PDF和WORr)H66.交工（中间交工）验收管理程序1CFC执行2009-6-10PDF和WOR

10、r)H67.成品保护管理程序1CFC执行2009-6-5PDF和WORr)H68.混凝土使用管理程序1CFC执行2009-4-1PDF和WORr)H六、物资部15物项管理69.海阳AP1000核电项目物资管理大纲1CFC执行2009-6-2PDF和WORr)H70.物资部组织机构及职责分工描述1CFC执行2009-6-23PDF和WORr)H71.物资部接口管理程序1CFC执行2009-6-30PDF和WORr)H72.物项接收管理程序1CFC执行2009-5-25PDF和WORr)H73.物资入库管理程序（含编码规则）1CFC执行2009-6-25PDF和WORr)H74.物资出库管理程序1

11、CFC执行2009-5-30PDF和WORr)H75.仓库区管理程序1CFC执行2009-5-25PDF和WORr)H76.物资包装运输和装卸管理程序1CFC执行2009-6-22PDF和WORr)H序号类别文件名称版次执行状态发布日期已提交版本word/pdf77.物项采购管理程序1CFC执行2009-6-30PDF和WOR【r)H78.采购招标管理程序1CFC执行2009-7-2PDF和WOR【r)H79.材料需用计划管理程序1CFC执行2009-5-30PDF和WOR【r)H80.甲供材料接口管理程序81.劳保用品管理程序1CFC执行2009-6-2PDF和WOR【r)H机械管理82.项

12、目部固定资产管理程序1CFC执行2009-6-15PDF和WOR【r)H83.周转工具管理程序1CFC执行2009-6-15PDF和WOR【r)H84.小型机具维护保养管理程序1CFC执行2009-6-15PDF和WOR【r)H七、质保部1785.海阳AP1000核电项目质量保证大纲1CFC执行2009-7-02PDF和WOR【r)H86.质保部组织机构及职责分工描述1CFC执行2009-6-10PDF和WOR【r)H87.质保程序编制管理1CFC执行2009-3-3PDF和WOR【r)H88.项目各部门接口管理程序1CFC执行2009-5-31PDF和WOR【r)H89.项目部工作联系单管理

13、程序1CFC执行2009-5-31PDF和WOR【r)H90.质保培训管理程序1CFC执行2009-5-31PDF和WOR【r)H91.停工令管理程序1CFC执行2009-6-23PDF和WOR【r)H92.记录控制管理程序1CFC执行2009-6-23PDF和WOR【r)H93.供方评价管理程序2CFC执行2009-9-15PDFrH94.不符合项控制管理程序1CFC执行2009-6-23PDF和WOR【r)H95.质量信息管理程序2CFC执行2009-11-6PDF和WOR【r)H96.质量趋势分析管理程序1CFC执行2009-6-26PDF和WOR【r)H97.纠止预防措施及跟踪管理程序

14、2CFC执行2009-8-21PDFr序号类别文件名称版次执行状态发布日期已提交版本word/pdf更名为：纠止预防措施管理程序卜98.管理部门审查管理程序1CFC执行2009-6-26PDF和WOR【r)卜99.质量保证监督管理程序1CFC执行2009-6-23PDF和WOR【r)卜100.质量保证监查管理程序1CFC执行2009-6-26PDF和WOR【r)卜101.顾客满意度监测管理程序1CFC执行2009-6-26PDF和WOR【r)卜八、质控部9质量控制102.海阳AP1000核电项目质量控制大纲1CFC执行2009-5-25PDF和WOR【r)卜103.质控部组织机构及职责分工描述

15、1CFC执行2009-5-25PDF和WOR【r)卜104.物项验收管理程序1CFC执行2009-5-31PDF和WOR【r)卜105.质量过程跟踪检查管理程序1CFC执行2009-6-5PDF和WOR【r)卜106.检查与试3计划(ITP)管理程序1CFC执行2009-6-5PDF和WOR【r)卜107.特殊工艺控制管理程序1CFC执行2009-6-8PDF和WOR【r)卜108.隐蔽，程施工及验收管理程序1CFC执行2009-6-19PDF和WOR【r)卜109.竣工资料管理竣工资料管理程序109计量管理110.计量管理程序1CFC执行2009-5-25PDF和WOR【r)卜111.计量器

16、具自校管理程序1CFC执行2009-5-25PDF和WOR【r)卜九、HSE办公室32112.HSE管理大纲3CFC执行2009-11-15PDFr卜113.HSE办公室组织机构及职责分工描述1CFC执行2009-5-16PDF和WOR【r)卜114.HSE管理目标与责任1CFC执行2009-6-1PDF和WOR【)r序号类别文件名称版次执行状态发布日期已提交版本word/pdf卜115.工作危险分析(JHA)管理程序1CFC执行2009-6-1PDF和WORr)卜116.HSE法律法规和其他要求管理程序1CFC执行2009-6-1PDF和WORrD卜117.HSE培训管理程序1CFC执行20

17、09-5-27PDF和WORr)卜118.HSE监督检查管理程序1CFC执行2009-5-22PDF和WORr)卜119.安全设施验收管理程序1CFC执行2009-5-27PDF和WORr)卜120.PPE管理程序1CFC执行2009-6-2PDF和WORr)卜121.人员及机械设备出入证件管理程序1CFC执行2009-6-9PDF和WORr)卜122.HSE奖惩规定1CFC执行2009-5-22PDF和WORr)卜123.环境因素识别评价与控制管理程序1CFC执行2009-5-27PDF和WORr)卜124.应急响应管理程序1CFC执行2009-5-26PDF和WORr)卜125.HSE费用

18、管理程序更名为：HSE费用投入管理程序。1CFC执行2009-6-9PDF和WORr)卜126.特殊工种管理程序1CFC执行2009-6-1PDF和WORr)卜127.HSE会议管理程序1CFC执行2009-6-1PDF和WORr)卜128.工作安全分析(JSA)管理程序1CFC执行2009-6-1PDF和WORr)卜129.文明施工管理程序1CFC执行2009-5-26PDF和WORr)卜130.施工用电管理程序1CFC执行2009-6-1PDF和WORr)卜131.安全保卫管理程序1CFC执行2009-5-22PDF和WORr)卜132.机械设备安全管理程序名称更改为：机械设备安全管理规定1CFC执行2009-6-16PDF和WORr)卜133.危险化学品使用管理规定(更名为：危险化学品管理规定)1CFC执行2009-5-22PDF和WORr)卜134.消防管理程序1CFC执行2009-6-9PDF和WORr)卜135.安全标识管理程序1CFC执行2009-6-9PDF和WOR)r序号类别文件名称版次执行状态发布日期已提交版本word/pdf卜136.卫生防疫管理程序1CFC执行2009-5-22PDF和WOR【r)卜137.分包商HSE管理程序1CFC执行2009-6-16PDF和WOR【r)卜138.受限空间管理程序1CFC执行2009-6-1PDF和W