清洁生产审核收集材料

1、本次审核工作所需工作资料一、筹划与组织1、公司清洁生产审核小组（见工作表1-1）2、公司清洁生产审核工作计划（见工作表1-2）二、预评估（以下是整个公司需准备的资料）1、公司介绍（用文字叙述）2、公司的平面布置图3、公司的组织机构图4、公司的生产工艺流程图5、公司环保处理设施工艺流程图6、公司环保组织机构图7、公司水平衡图8、公司物料平衡图（在工艺流程图上标示出所有输入、输出的物料和三废，按每天或者一个批次计，每个单元的输入和输出要平衡）9、公司设备定置图10、公司情况（见工作表2-1）11、公司环保设施状况（见工作表2-2）12、公司环保达标及污染物事故调查（见工作表2-3）13、公司车间生

2、产情况（见工作表2-4）14、公司产品设计信息（见工作表2-5）15、公司输入物料汇总（按工段填写，见工作表2-6）16、公司产品汇总（见工作表2-7）17、公司废弃物特性（见工作表2-8）18、公司历年原辅材料和能源消耗（见工作表2-9）19、公司历年产品情况（见工作表2-10）20、公司历年废弃物情况（见工作表2-11）21、企业废弃物产生原因分析（见工作表2-12）22、公司清洁生产目标（见工作表2-13）23、公司生产设备情况（见工作表2-14）24、备选审核重点情况说明（见工作表2-15）三、评估（以下是审核重点车间所需准备的资料）1、审核重点概况（用文字叙述）2、审核重点平面布置图

3、3、审核重点组织机构图4、审核重点工艺流程图5、审核重点各单元操作工艺流程图6、审核重点设备定置图7、审核重点设备流程图8、审核重点物料平衡图（在工艺流程图上标示出所有输入、输出的物料和三废，按每天或者一个批次计，每个单元的输入和输出要平衡与工作表3-3中的数据一致）9、审核重点水平衡图10、审核重点单元操作功能说明（见工作表3-1）11、审核重点物流实测准备（见工作表3-2）12、审核重点物流实测数据表（见工作表3-3）13、审核重点废物产生原因分析（见工作表3-4）四、附件：工作表1-1 清洁生产审核小组成员姓名审核小组职务职 务职责投入时间发动、组织、领导、协调各部门作并参与审核工作，对

4、审核相关问题进行决策支持协调各部门工作，负责各阶段工作落实，督导计划完成情况。 审核清洁生产目标，负责评估及分析可行性方案，效益分析，并提出削减方案，组织资金的落实。参与现场调查，资料收集，物料平衡，提出削减方案，方案研制组织制定工作计划、协调各环节，负责各阶段工作落实，汇总编制各阶段的文件，做好人员培训，编写各阶段审核报告。 负责环保资料收集，方案汇总分析，负责审核全过程。 提供生产、工艺等有关资料现场调查，核对有关数据，实地检测、补充有关数据绘制工艺流程图。提供动力设备等有关资料-负责方案经济可行性分析 负责协调本车间工作审核车间资料、方案收集和汇总审核车间资料、方案收集和汇总审核车间资料

5、、方案收集和汇总全过程参加、打印报告制表： 审核： 工作表1-2 清洁生产审核工作计划阶段工作内容负责人工作完成时间考核人1.筹划和组织开展宣传教育，组织学习清洁生产基础知识，提高环保意识。组建清洁生产审核小组。编制审核工作计划。培训与审核障碍对策。2.预评估生产工艺、技术、设备情况调查。环保状况调查。确定审核重点。制定清洁生产目标。提出并实施方案。3.评估绘制车间组织机构图。绘制审核重点工艺流程。原材料和产品及生产管理资料收集。物料输入输出实测及产污排污状况调查。建立物料平衡。分析废物产生原因。提出和实施无/低费方案。4.方案产生和筛选汇总方案、产生备选方案、方案分类筛选。继续实施无/低费方

6、案。编制清洁生产审核中期报告。汇总分析前四个阶段的清洁生产审核工作成果，总结经验，发现问题，为以后工作的改进和完善打好基础。5.可行性分析对备选方案进行技术、环境、经济评估，推荐可实施方案。6.方案实施对推荐的可实施方案组织实施。总结已实施方案的效果及成果，验证审核前后指标对比。7.持续清洁生产建立和完善清洁生产组织和管理制度，并制定持续清洁生产计划。编制清洁生产审核报告。制表 审核 工作表2-1 公司情况企业名称： 所属行业： 企业类型： 法人代表： 地址： 邮政编码： 联系电话： 传真： 联系人： 2012年末职工总数： 2012年末技术人员总数： 企业固定资产总值： 企业年总产值： 年总

7、利润： 建厂日期： 投产日期： 制表 审核 21工作表2-2 公司环保设施状况表设施名称：_处理废弃物种类：_建成时间：_折旧年限：_建设投资（万元）：_设计处理量：_实际处理量：_年运行费（万元）：_年耗电量（千瓦时）：_运行天数_（天/年）_（天数） 监测频率（月次）：_设施运行效果污染物名 称实际处理量入口浓度出口浓度污染物去除量说明平均值最大值平均值最高值最低值平均值最高值最低值处理方法及工艺流程简图制表 审核 注：一种环保设施填一张表工作表2-3 公司环保达标及污染物事故调查表一、环保达标的情况1 采用的标准2达标情况3排污费4罚款与赔偿二、重大污染事故1 简述2 原因分析3 处理与

8、善后措施制表 审核 工作表2-4 公司车间生产情况表车间名称：车间简述:车间生产类型： 连续间歇加工批量加工 其它：制表 审核 注：每一个工段的生产情况填写一张表工作表2-6 输入物料汇总表车间名称项目物料物料号:1物料号:2物料号:3物料号:4物料种类名称物料功能有害成分及特性活性成分及特性有害成分浓度年消耗量总计有害成分单位价格年总成本输送方式包装方式储存方式内部运输方式包装材料管理库存管理储存期限供应商是否回收过期物料包装材料制表 审核 注：（1）按工段分别填写，此表可复印。 （2）“输入物料”指生产中使用的所有物料，其中有些未包含在最终产品中，如润滑油、清洁剂等。（3）物料号应与工艺流

9、程图上的号相一致。 （4）“物料功能”指原料、产品、清洁剂、包装材料等。 （5）“输送方式”指管线、槽车、卡车等。 （6）“包装方式”指200L容器、纸袋、罐等。（7）“储存方式”指有掩盖、仓库、无掩盖、地上等。 （8）“内部运输方式”指用泵、叉车、气动运送、输送带等。（9）“包装材料管理”指排放、清洁后重复使用、退回供应商、押金系统等。（10）“库存管理”指先进先出或后进后出。（11）“物料种类”指原料、辅料工作表2-7 产品汇总项目物 料物料号:1物料号:2物料号:3产品种类名称有害成分特性年产量总计有害成分运输方式包装方式就地储存方式包装能否回收(是/否)储存期限客户是否准备接受其他规格

10、的产品接受其他包装方式其他资料制表 审核 注：（1）有三种以上产品，本页可以复印 （2）产品种类指最终产品或中间产品 工作表2-8 废弃物特性车间名称： 1 废弃物名称：_2 废弃物特性：_化学和物理特性简介（如有分析报告请附上）：有害成分：有害成分浓度（如有分析报告请附上）：有害成分及废弃所造成的问题：3排放种类 连续 不连续类型 周期性_ 周期时间_ 偶尔发生（无规律）3 产生量 4 排放量 最大_平均_6处理处置方式： 7发生源： 8发生方式： 9是否分流： 是 否，与何种废弃物合流 制表 审核 注：每种废物填写一张表工作表2-9 公司历年原辅料和能源消耗表原辅料和能源单位使用单位近三年

11、年消耗量近三年单位产品消耗量备注201020112012实耗定额消耗201020112012制表 审核 注：备注栏中填写与国内外同类先进企业的对比情况。工作表2-10 公司历年产品情况表产品名称生产车间单位近三年年产量近三年年产值占总产量比例备注201020112012201020112012201020112012制表 审核 工作表2-11 公司历年废弃物情况表类别名称 近三年年排放量近三年单位产品排放量定额排放备注201020112012201020112012废水废水量废水中COD 废水中BOD废水中SS废水中氨氮废气二氧化硫烟尘固废污泥生活垃圾生产下脚料炉灰渣其他制表 审核 注：备注栏

12、填写与国内外同类先进企业的对比情况。工作表2-12 企业废弃物产生原因分析表废弃物名称废弃物产生源原因分析原材料和能源技术工艺设备过程控制产品废弃物特性管理员工制表 审核 注：针对表2-11从原辅材料和能源等八个方面，用语言叙述废弃物产生的原因工作表2-14 公司生产设备一览表序号名称规格型号数量完好状态使用场所生产厂家及国别生产日期购置日期制表 审核 工作表2- 15 备选审核重点情况说明表序号备选审核车间名称废物主要消耗环保费用（万元/年）废水 （吨/年）废气（吨/年）固废（吨/年）原料消耗水、蒸汽耗电、煤耗末端治理费用（万元）排污费（万元）总量（吨/年）费用（万元）总量（吨/年）费用（万元）度费用（万元）123456制表 审核 注：此表备选审核重点（车间或工段）一栏中填写本公司所有的生产线（或车间）。并统计出每个车间所消耗的原辅材料及费用、以及所产生的三废量及处理费用等。工作表3-1 审核重点车间工段操作功能说明表工段名称功能制表 审核 工作表3-2 审核重点物流实测准备表序号监测点位置及名称输入或输出监测项目及频率备注项目频率项目频率项目频率项目频率制表 审核 工作表3-3 审核重点物流实测数据表序号监测点位置(名称)输入或输出项目实测数据获取方式第一周期第二周期第三周期平均12345678910111213141516171