ISO45001-2018管理评审记录+各部门报告

1、2020年IS045001:2018管理评审资料编制人：（管理者代表）批准人：（总经理）日期：2020年05月期日管理评审实施计划的：XXXXXX有限公司通过管理评审，总结公司实施GB/T45001/18045001:2018后首次内部审核的情况，确保现有体系持续的适宜性'充分性和有效性，识别体系改进的机会，持续提高满足顾客要求的能力，遵守法规要求，并确认是否具备认证的条件。二、内容：以往管理评审所采取措施的实施情况；1.以下方面的变化：1）与职业健康安全管理体系相关的内外部问题；2）相关方的需求和期望，包括合规义务和其它要求；3）风险和机遇。2 .职业健康安全方针和其目标的实现程度；

2、3 .组织职业健康安全绩效方面的信息，包括以下方面的趋势1）事件、不符合'纠正措施和持续改进；2）监视和测量的结果；3）对法律法规要求和其他要求的合规性评价的结果的履行情况；4）审核结果；5）工作人员的协商和参与6）风险和机遇；4 .资源的充分性；关信息交流，包括抱怨；5月15日上午10： 00至12：5 .来自相关方的有6 .持续改进的机会。三、参与人员：1 .总经理；2 .管理者代表；3 .各部门负责人经理人员；、时间及地点：1.时间：2020年00；2 .地点：会议室；XXXXXX有限公司3 .主持人：总经理。五、各部门资料准备内容：各部门必须在会议前三天准备以下文件资料：1 .

3、管理者代表提交：-GB/T45001-2020/1S045001:2018导入与实施情况报告；职业健康安全管理方针和质量目标的贯彻执行情况。2 .ISO内审小组提交： 首次内审报告； 内审纠正措施完成情况报告； 薄弱环节分析报告。3 .各部门经理提交GB/T45001-2020/1S045001:2018实施报告。六'评审程序：1 .首次内审报告、纠正措施完成情况报告，薄弱环节分析报告的评审和决议；2 .管理者代表及各部门经理作GB/T45001-2020/1S045001:2018实施的情况报告；3 .提交其它的需总经理决定的问题的讨论和决议；4 .管理者代表进行总结。编制:AAA/

4、 2020.5. 15管理者代表:批准：XXXXXX有限公司管理评审会议签到表时间：2020年05月15日地点：会议室主持人：序号如Eg部门职位签名DCC-FM-02-A0管理评审报告NO.DCC-FM-07-A0一、评审目的：通过管理评审，总结公司实施GB/T45001-2020/IS045001:2018后首次内部审核的情况，确保现有体系持续的适宜性、充分性和有效性，识别体系改进的机会，持续提高满足顾客要求的能力，遵守法规要求，并确认是否具备认证的条件。二、评审内容:1 .以往管理评审所采取措施的实施情况；2 .以下方面的变化：1）与职业健康安全管理体系相关的内外部问题；2）相关方的需求和

5、期望，包括合规义务和其它要求；3）风险和机遇。3 .职业健康安全方针和其目标的实现程度；4 .组织职业健康安全绩效方面的信息，包括以下方面的趋势：1）事件、不符合、纠正措施和持续改进；2）监视和测量的结果；3）对法律法规要求和其他要求的合规性评价的结果的履行情况；4）审核结果5）工作人员的协商和参与;6）风险和机遇；5 .资源的充分性；6 .来自相关方的有关信息交流，包括抱怨；7 .持续改进的机会。三、评审时间、地点、及程序:详见管理评审计划。四、评审综述:本次评审是公司自2020年1月导入和实施GB/T45001-2020/IS045001:2018职业健康安全体系的第审，通过对本次内审结果

6、及公司体系实施情XXXXXX有限公司分析评价，总结了体系运行的成绩并改正了不足之处，为外部认证审核创造条此次评审的内容：1以往管理评审所采取措施的实施情况；职业健康安全管理标准导入后的第一次管理评审。2以下方面的变化：1）与职业健康安全管理体系相关的内外部问题；第一次识别并管理与职业健康安全管理体系相关的内外部因素，暂无变化。具体见附件组织环境内外部因素识别分析及监视评审表。2）相关方的需求和期望，包括合规义务和其它要求；第一次识别并管理相关方的需求与期望，详见相关方及其要求信息识别分析和监视评审表，公司注重环境整理建设，设有阔大的绿化草地，种值了大量的树木.并按职业健康安全的管理策划予以全面

7、管控，从没有接受过政府部门.小区居民等相关方的投拆。3）风险和机遇。已对环境及职业健康相关的风险与机遇进行了识别，经过评审，暂无明显变化。3职业健康安全方针和其目标的实现程度；目前方针经识审适于公司，OH&S目标目前均能达成。详见职业健康安全目标统计表4组织职业健康安全绩效方面的信息，包括以下方面的趋势：1）事件、不符合、纠正措施和持续改进；2020年度1月，公司至今于3月6日发生一起工伤事故（胶水溅到眼睛），在生产责任部门和人力资源部快速处理下，及时得到治疗，已回复正常工作和生活。具体见相关工伤资料记录。由人力资源部于2019年11月组织进行了消防演习和2020年3月12日化学品防泄

8、露演习，从演习结果看，员工具备了基本的疏散逃生能力，对各类灭火设施的使用方法也基本掌握。当前，公司未发生火灾、环境污染等紧急情况，环境与职业健康安全对应的应急方案有效。详见消防演习报告。XXXXXX有限公司2)3)监视和测量的结果；总经理与管理者代表对职业健康安全管理体系及其过程通过内审与管审及日常不定时检查实施监控与测量；各部门通过工作总结及日常检查对各涉及过程进行监控与测量；其部各部门按各过程文件对应的方法与频率对涉及过程进行必要的监控与测量。这些监控与测量的文件化信息，如检验报告、内审报告、管审报告等按文件化信息管理程序实施管控，作业监控与测量的证结。公司识别的重大危险源主要集中在生产过

9、程中产生粉尘产生、机器噪声排放、废气排放、化学品吸入和X射线等方面，由于生产工艺、设备未发生变化，重大危险源按管理方案的要求实施管理。对法律法规要求和其他要求的合规性评价的结果的履行情况；a推行小组通过与政府相关部门联络及上网下载等渠道收集有与适用于公司相关的法律法规及其他要求共93条;公司的法律法规及 其要求进行了评价，公司b.推行小组按照程序文件规定的要求，对所有识别用于的所有活动均能符合要求。4)审核结果本公司于2020年3月24-26日有客户XXX客户进行过职业健康安全审核，得分95分，通过审 施管理没o由 于2019年工厂改扩建，导致一些设跟上。为此，客户发 年4月份改善报告，部分在

10、进行中;公司在2020进行的内部职业健康全体系审核中发现3个不合格项，问题点已经完成改善，总 运彳亍体通过审核，证 实体系适宜且有在持 续有效的完善阶段需要再继续跟进。5）工作人员的协商和参与；公司职业健康安全管理体系运行以来，成立了安全事务小组，员工充分参与了以下了职业安全管理制度的制订'相关方需求等，将有关公司的职业健康安全信息与员工进行沟通和交流。6）风险和机遇；2020年对内外部进行了风险识别和评价，并相应原制订了措施，经评价，措施有效，具体见职业健康安全风险评估管理表。5 .资源的充分性；本公司现有的人力、物力、基础设施资源基本能满足现有环境与职业健康安全管理体系运行需求6

11、.来自相关方的有关信息交流，包括抱怨；体系实施以来，由人力资源部主导就环境与职业健康全安管理方面的信息与政府单位、员工等相关方保持了良好的沟通，及时取得了相关的要求信息予以适当的处理，暂未接受到相关方关于环境与职业健康安全管理方面的抱怨。7 .持续改进的机会。A.环境与职业健康安全管理方针的理解不足：后续各部门均需对职业健康安全管理方针作一步宣导，以确保部门人员熟悉与理解，以期将其贯彻于工作之中。8 .职业健康安全管理检查：公司职业健康安全管理方面，各部门在职业安全检查工作上力度不足，需进一步完善。评审总结：经评审，总经理总结1 .通过本次管理评审，公司的GB/T45001-2020/IS04

12、5001:2018管理体系充分考虑了相关方需求，内外部因素，过程策划考虑了风险，过程绩效目标指标得到落实，管理体系充分'适宜和有效；2 .设备及人力资源满足要求；3 .第一次导入体系，各部门均需对职业健康安全管理方针作一步宣导，以确保部门人员熟悉与理解，以期将其贯彻于工作之中；4 .职业健康安全体系推行以来，各部门检查工作上力度不足，需进一步完善。管理者代表:XXXXXX有限公司总经理:IS045001:201导入实施情况报告报告人：管理者代表、文件体系建立工作与维护：1. 按照GB/T45001-2020/1S045001:2018的要求，经多次研讨调整.在2020年度重新对所有的体

13、系文件（管理手册、程序文件、规范和作业文审批和发放进件和表格）的编制行了检查和评审，大家一致认为目前的文件与我司现行情况一致不需修订。2. 从目前运行情况来看，文件体系总体上说是合理的、完整的、有效的，适应目前体系进一步运作的需要。3. 经过近四个月的紧锣密鼓和各部门相关人员的紧密配合下公司重新检查了0H&S体系文件，具体详见以下统计：1.管理手册：1份2 .程序文件：36份3 .三级文件（各部门管理规定、作业指导书）21份；4 .表单记录：75份。、体系建立与实施的主要工作1.体系建立情况：1）在文件编制过程中和体系开始运行前后，本公司组织了多次的各部门管集体培训，全员早会的方针的宣

14、传讲解，部门班前班后会多密度的培训，全面细致学习了IS045001基础知识，5s现场管理，环境因素与危险源的识别与评价，相关程序文件和作业文件，为体系的正式运行打下了良好的基础。2）由于全员的积极配合和文件方面的充分准备与培训的有力结合下，2020年1月运行后，实施文件书面化与实际运作密切结合，大部份条款立即步入正轨和正常运行阶段，从2020年4月23日内审反映的情况看，导入实施的工作已达到预期效果。3）第一次内审以后，通过加深文件理解和进一步的督导，部份相对滞后的条款也得到了良好的改进。XXXXXX有限公司2 .本公司一直把职业健康安全管理体系的建设作为一项管理改善工作来做，职业健康安全管理

15、体系的建立和实施也都紧紧围绕着实用'有效的原则展开。3 .本公司根据实际的需要，制订了一整套作业指导书、对过程进行监测和控制，对环境与职业健康安全控制的工作进一步细化及标准化.三.组织架构及资源配备情况：1 .人力资源配备：本厂依据IS045001标准要求建立了组织架构图，并依组织架构和实际运作情况配备适宜的人力资源，目前配置比较合理，尚能满足实际需求。2 .基础设施配备：本厂拥有宽敞的办公环境和作业环境，并按实际运作情况配备了办公设备、生产设备、计量设备等必备设施，也合理配备了辅助设施，目前尚能满足本厂实际需求。四、组织环境及风险管控情况：1.针对4.1理解组织及其环境，4.2理解相

16、关方的要求和期望，共按程序文件完成了SW0分析相应记录。2020年05月15日2 .针对6.1应对风险的措施,并制订了相应的管控措施。按程序文件共识别出221个风险类别,五、体系目前的运行情况和存在的问题1 .在体系标准的条款中目前均都处于良好状态，其中9.3条款将在本次管理评审后建立起相 应的记录.2 .过去，本公司的职业健康安全培训这方面很薄弱前进的步伐,影响了公司管理 IS045001后，检讨修定年度培训计划，增强职业健康安全培训的系统性、规范化，使职业健康安全培训达到良好的效果.3.公司各部门对于工作环境方面，虽然通过推行5s管理.工作环境有了很大的改观，但是各部门管理人员对工作环境的

17、持续改善、管理方面重视程度不够.还望各部门重视工作环境,共同营造和谐工作场所.方针和目标贯彻执行情况报告报告人：管理者代表一、职业健康安全方针和目标及对应实现策划的制定'发布：公司在IS045001导入初期，推行小组就OH&S方针用语进行讨论，并初步形成OH&S方针草案。经公司管理层反复讨论及总经理指示，确定现行的方针是适用的。在体系运行的培训阶段，ISO推行小组将OH&S方针作为重要培训内容，通过全体早会向全体员工宣导品质方针，各部门通过班前班后会向本部门员工宣导公司环境方针，实施从整体到局部，从大体到细化.多方式宣导，同时利用公司宣传栏，制作看板经过全员的热

18、情参与，全员基本上都能够领会公司OH&S方针的含义，并以此为目标。二、OH&S方针和目标的实施：公司依确定的环境方针建立文件化的OH&S体系，于2020年1月8日开始运行,依目前运行状况并计划在近期申请认证，组织自从导入体系以来一直把OH&S体系的建立、实施'维持作为一项头等大事来抓，并且紧紧地围绕实用'有效的原则展开,将以持续获取第三方认证来保证OH&S方针的实现。由于OH&S方针的颁布实施，公司更加明确了以OH&S管理为中心，满足OH&S管理要求的工作导向。（具体详见：职业健康安全体系过程关系与目标清单）三、O

19、H&S方针和目标实施的评价：通过对OH&S方针的综合分析评价可以认为。本组织制定的OH&S方针及目标符合公司战略目标，也充分体现了相关方的需求，适应公司现状和近期发展的需要，总体上是合适和正确的。同时，致力目标通过良好的宣传，也得到较好的贯彻和实施。日期：2020年5月15日XXXXXX有限公司内审薄弱环节分析报告报告部门：内审小组经过职业健康安全管理体系运行后的内部审核，本公司需特别注意的部门为人力资源部'生产部和物管部等。需特别注意的要素为OH&S的7.2能力管理（新入职人员的培训）、8.2应急准备和响应的培训、消防设备的维护，同时我们还应对：OH&

20、amp;S方针的理解'应急方案的宣导'区域的合理规划。现对内审中发现的薄弱环节分析说明如下：1 .新入职人员的培训：对所有新入职的员工在入职时建立教育培训跟进表。培训完成的员工做好培训记录表，并及时在培训跟进表注明，确保每位新员工入职接受培训。2 .应急准备和响应的培训应急：依2020年培训计划，每月确认并对相关培训内容做好内部培训时间。当因某种原因而不能完成预定的培训时，及时与人力资源部沟通，确定后续跟进措施。3 .消防设备的维护不足：安保人员对消防设备进行登记编号管理。仓管人员对所管理的辖区的设施设备进行进行监管，发现异常及时通知相关部门处理。同时灭火器与消防栓表面灰尘太多

21、，放置不规范，需进一步改善。4 .0H&S方针的理解不足：后续各部门均需对环境方针作一步宣导，以确保部门人员熟悉与理解，以期将其贯彻于工作之中。5 .应急方案的宣导不足：生产车间对化学品管理不足，MSDS的悬挂位置较高，不利于操作人员对相关事项的了解，需进一步改进方式，确保操作人员易读取相关内容，提供应急措施。6 .区域的合理规划：作为现场环境管理的维护事项，生产部门需进一步完善垃圾分类标识及对应区域规范。XXXXXX有限公司内审纠正措施完成情况报告报告部门：内审小组内审不合格情况：公司IS045001内审小组在顾问公司指导下，于2020年4月23日进行了体系导入后第一次内部管理体系审

22、核工作。此次内审是公司导入和实施IS045001体系后的首次内审，审核的详细情况见审核报告。本次内审共发现不合格项3项，涉及人力资源部、生产部和物管部，标准的7.2和8.2条款。对不合格项的纠正措施实施情况如下：部门不合格项措施按期完成项数验证状态人力资源部1项1项合格生产部1项1项合格物管部1项1项合格、纠正措施实施情况说明:对于本次内审发现的不合格项，已全部实施纠正措施，且经审核员验证切实可行，希望各部门持续改善并取得好成绩。OH&S管理评审输入资料一'职业健康安全管理体系宣贯、运行情况1、公司管理体系策划情况：公司针对体系持续改进工作做了大量的工作，公司体系运行基本达到相

23、关标准的要求；2、职业健康安全管理体系的实施对职业健康安全管理体系进行了整体的策划，总经理推动体系的持续改进，并对各个部门的负责人进行了授权；按IS045001:2018标准对全体员工进行了相关知识培训及考核，从整体上强化了员工的职业健康安全意识，为职业健康安全管理体系的运行打下了基础。强化管理手册、程序文件及支持性文件。4、继续学习标准建立文件化的职业健康安全管理体系建立健全文件化的职业健康安全管理体系是贯标工作中的重要一步。各部门认真学习管理手册，在体系运行过程中严格执行与本部门归口的程序文件，自体系运行以来，目前职业健康安全管理体系运行情况良好。5、建立完善职业健康安全管理体系记录工作要

24、求我们将所做的工作留下记录，为此，我们在职业健康安全全运行中逐步完善职业健康安全记录工作a.整理规范现有职业健康安全记录.b.按IS045001：2018标准要求补充完善公司现有的职业健康安全记录c.通过培训I,规范职业健康安全记录的填写要求。将部门职业健康安全管理体系的运行情况留下如实的记录，以证明我们职业健康安全的运行工作提供有可信的证据。二、公司环境和风险管理情况公司在策划体系前，召开了业务分析会议，分析了当前可能影响公司未来业绩的的内外部因素，包括国内有关政策、职业健康相关的法律法规，国内总体经济形势'关联行业发展形势，现有工乙XXXXXX有艮公司技术，内部人财物技术资金等，分

25、析了我们的桃装和短就找出来可能的机遇，面临的风险。将有关风险特别是安全和财务风险纳入管理体系中。体系运行以来，风险基本可控。公司通过管理体系认证后将面临更多中标的机遇，效益进一步提升。三、职业健康安全方针、目标指标和方案的实施情况：为保持体系有效性，总经理根据公司实际情况并结合企业长期发展目标制定并批准了职业健康安全方针，并不断进行宣传，方针包含了对法律法规的要求、持续改进、预防污染的承诺，同时为制定、评审目标、指标提供了框架，成为我公司产品、活动和服务的职业健康安全活动的宗旨。公司对生产经营活动'产品和过程、部门涉及的危险源进行了识别，确定了重要的重大危险源。为确保职业健康安全方针的

26、实现以及满足重要职业健康安全因素法律法规、运行和经营的要求，根据目前公司技术条件、财力情况和相关方的要求，制定了职业健康安全目标，对重要环境因素和重大危险源明确了指标和方案，总经理批准后发布实施，各部门对本部门的目标、指标进行了分解，并制定了管理方案。职业健康安全目标已全部完成。四、职业健康安全法律法规和其他要求遵循情况遵守法律法规是总经理的一项承诺，为确保实现，自体系实施以来，先后于环保局、质监局、咨询公司等部门分别就认证有关工作进行咨询、联系，而且上网查询下载、收集国家和省市相关的法律法规。人力资源部根据公司年度培训计划的要求对公司全体员工进行了法律法规的培训，中层以上领导还进行了书面考核

27、；通过对适用的法律法规的符合性评价后，认为本公司所用的职业健康安全法律法规和其他要求的有效版本，识别了与公司产品、活动和服务有关的职业健康安全法律法规，所用的法律法规是适合本公司的实际情况的。五、企业的组织机构、职责分配、资源配备是否合理公司自职业健康安全管理体系以来，人力资源部、生产部等主要部门，任命每个部门的负责人，制定了每个部门的职责，明确了要求，制定了职业健康安全管理体系谁的实施计划，确立了公司的管理体系组织机构。通过体系运行，发现公司的组织结构、职责分配、资源配备是合理的，能够满足职业健康安全管理体系的运行。XXXXXX有限公司六、顾客和相关方关注的问题及信息反馈公司定期对所在地区进

28、行了访问，与周边村民进行了交流，说明了公司生产在环境和职业安全方面的可能情况，不会对其生产生活产生不利影响，得到他们理解。公司投产以来，严格遵守职业健康安全法规，没有造成不利影响，无村民上门投诉和向有关部门反映问题。体系运行来今年公司按要求对顾客度进行了调查对顾客的满意情况进行了汇总统计。公司与供方、顾客进行交流，明确对员工职业健康的承诺，对相关方施加影响。内部通过会议、目前本公司相关方都能宣贯、培训等，提高员工的职业健康安全保护意识，降低或消除相关方职业健康安全因素对本公司及社会所造成的职业健康安全影响。按约定履行其承诺，未发现明显不符合行为。七、职业健康安全活动及趋势分析体系运行以来，各部

29、门认真贯标实施运行控制程序，并做好记录表格，对公司内环境目标、指标'管理方案等运行实施有效控制，生产部经过日常检查、实施监视和测量,发现偏离程序规定时，及时采取纠正或预防措施，保证了公司各项程序的正常运行。八、不符合、纠正和预防措施实施情况报告持续改进是总经理在职业健康安全全方针中承诺之一，公司各部门在职业健康安全管理活动、产品和服务过程中，均能依照相关的要求进行操作，能正确掌握，发现问题及时采取纠正或预防措施。截止到目前，日常管理中发现的行为和管理不符合并按期进行了整改、检查和验证，证实了采取相应减少了对显在和潜在职业从而确保了公司职业健康本公司的职 运行是持续措施的有效性，健康安全

30、问题所产生的影响，安全管理体系的持续有效运行，业健康安全管理体系已经具备了自我完善机制,有效的。九'可能影响职业健康安全管理体系的变更，包括内外环境的变化，如法律、法规的变化等。公司管理体系运行以来，各部门时刻关注内外部环境变化，以便采取风险应对措施。目前还没有变化；十'员工的协商与参与公司成立了工会，员工日常开展协商与参与，形成了良好的沟通机制。得到了有效参与，通过发挥各2020-5-15级劳动关系的协调作用，营造良好的氛围和环境，职业健康安全管理改善明显。管理者代表：XX业务在总经理和管理者代表的领导下,主要做了一下几PMC部工作总结自公司实施职业健康安全管理体系以来，个方

31、面的工作，现总结如下：一、对每位员工进行方针，目标”宣贯，要求每位员工都能按标准的要求正确认识自己的职责权限，做好自已的本职工作。二'部门所有人员都进行了职业健康安全意识方面的培训，经过培训后，本部门人员的质量意识增强了，只有我们的意识增强了，才能更好的为顾客服务。四、在服务上我们认真贯彻公司的方针'目标。定期和不定期对顾客进行产品安全方面的询访和跟踪，受到顾客的好评。五'经常按照管理体系的要求对本部门工作进行检查。发现问题及时进行整改。六、编写了“致相关方须知”，将公司的职业健康安全方针、目标、指标、管理方案以及进入我厂应该注意的事项等，与相关方进行了沟通，沟通效果非

32、常好，各供方均表示坚决按照我公司的有关管理制度执行，在给我公司送货供货的过程中，不为我公司增加新的职业健康安全因素。2020-5-15PMC部：XXXXXXXXX有限公司在总经理和管理技术中心工作总结自公司实施职业健康安全管理体系以来，者代表的领导下,主要做了一下几个方面的工作，现总结如下：1. 技术文件技术文件严格按文件化信息管理程序的规定进行制定，并经过批准后交体系部文控进行发行。在技术文件从编制到批准中，文件的符合性加强了确认，各项技术数据、技术指导、版本号、图文并茂、善于评估产品危险源和工艺设计方面尽量避开职业病岗位的危害，较以前更为准确。2. 识别了本部门的危险源，并进行了有效的控制

33、；3. 采购部门依相关方环安影响管理程序和承包商施工管理程序对供应商进行职业健康安全方面的管理，包括但不限于与供应商签订相关方环境和职业健康安全告知书，进入工厂的供应商或承包商，首先发放致访客告知书，使其了解公司的环境和职业健康安全要求，为此，公司没有出现环境和职业健康安全事故。4. 后续工作重点对本部人员持续学习职业健康安全管理体系，对各项工作进行监督检查，确保按体系文件要求执行。5. 安全防护方面要求员工操作时做好防护措施。6. 通过半年职业健康安全体系的建立，管理者代表组织了内部审核，本部门也符合体系要求。从审核结果得知职业健康安全体系运行是有充分的、有效的。人力资源部工作总结自公司实施

34、职业健康安全管理体系以来，人力资源部在总经理和管理者代表的领导下，主要做了一下几个方面的工作，现总结如下:认真学习了职业健康安全管理体系要求，对标准有了比较深的理解和掌握，为人力资源部实施职业健康安全管理体系打下了良好的基础。二、根据公司全年的经营战略和公司的职业健康安全方针，人力资源部制定了全年的职业健康安全管理体系培训计划，并按照计划的内容进行了实施，现在人力资源部以及按照计划实施了几个月的培训，通过培训，提高了员工的职业健康安全意识，保障了职业健康安全管理体系实施的有效性。三、对公司存在的职业健康安全因素进行了识别，对识别出来的职业健康安全因素进行了评价，从中评价出了重要职业健康安全因素

35、，并制定了针对重要职业健康安全因素所采取的目标指标管理方案，制定了运行控制程序，制定了应急准备和紧急预案，并形成了相关的文件、作业指导书和记录表格。四'人力资源部每月对职业健康安全绩效情况、目标指标完成情况、法律法规遵守情况进行了检查，对不符合职业健康安全管理体系要求的情况，开出了不符合整改通知。五'人力资源部协助管理者代表完成了内审工作和管理评审的策划工作，对发现的问题，采取了纠正预防措施。六'法律法规标准收集与评价公司收集了职业健康安全方面的法律法规，从中找出适用的条款，并分解到各个部门，使有关人员了解法律法规要求。同时对公司守法情况进行了评价，经过评价认为，公司基

36、本做到了遵守法律法规要求。七、内审组织工作由6名内审员组成的内审组进行了审核。这次内审，共开具3个不符合项，要求各责任部门整改。目前已全部按期整改完成。八、合规性评价：进行了合规性评价，通过评价认为：我公司目前运行的情况，基本符合法律法规的要求；总之，实施职业健康安全管理体系，我们认为该体系对我们的职业健康安全管理是很有帮助的，我们将继续按照公司职业健康安全手册'程序文件、作业指导书的要求，认真地把本部门的工作做好，达到本部门的体系持续改进的目的。XXXXXX有限公司生产中心工作总结自公司实施职业健康安全管理体系以来，在总经理和管理者代表的领导下，主要做了一下几个方面的工作，现总结如下

37、：1 .对公司运行半年以来的水、电等能源消耗情况进行了数据统计和分析。2 .对公司运行半年以来的生产用原材料的消耗情况进行了数据统计和分析。3 .配合财务部对涉及到的重要职业健康安全因素的设备投资进行了安装，保证了重要职业健康安全因素能够达到指标的要求。4 .在体系运行中，检查和指导员工正确使用生产设备及测量设备，做好日常的维护、保养工作，严格按操作规程进行操作，保证了设备的正常运行及检验、试验的有效性，保证了设备的噪音处于达标状态。5 .利用数据统计技术，制定物料合理库存，减少了因仓储而造成的原材料的浪费。6 .在人力资源部的主导下，生产中心各车间依危险源辨别与风险评价管理程序对影响职业健康

38、安全的岗位进行了辨别与风险评价，并采取了风险控制措施，工作过程中提供了更明确的指导，使职业健康安全方面得到更大的保障。7 .公司体系部依职业健康安全方针宗旨建立了环安目标与实现策划管理程序,公司全体同仁对环境和职业健康安全管理体系方面在各个层面设定了工作目标和指标，就生产中心围绕目标而努力并实现达成目标。8 .在管理者代表和安全事务代表的指导下，生产车间的努力配合没有发生重大职业健康安全事故，但是出现一次轻微的工伤事件。为此，依上述工作总结和其他生产工作运行良好，表明职业健康安全管理体系运行有充分的、有效的和适宜的。品质中心工作总结自公司实施职业健康安全管理体系以来，在总经理和管理者代表的领导

39、下，主要做了一下几个方面的工作，现总结如下：7. 检验文件检验文件严格按文件化信息管理程序的规定进行制定，并经过批准后进行发行。在检验文件从编制到批准中，文件的符合性加强了确认，各项检验数据'检验指导、版本号'图文并茂、善于评估产品危险源和相关方（客户、法规）检验设计方面尽量避开职业病岗位的危害，较以前更为准确。8. 识别了本部门的危险源是ROHS测试岗，导致的后果可能是X射线引起职业病，为此，配合人力资源部对此岗位操作人员进行定期检测和职业健康体检，近几年来没有发生职业病；9. 职业健康安全管理体系管理方面：1>.在管理者代表领导下，体系部对管理手册、程序文件、工作文件和记录，均得到完整的建立，经过内部审核发现，所有的程序文件已得到良好的运行。2>,所有的职业健康安全文件'资料等，全部在文控的管理下受控发行。10. 后续工作重点对本部人员持续学习职业健康安全管理体系，对各项工作进行监督检查，确保按体系文件要求执行。11. 安全防护方面要求员工操作时做好防护措施。12. 通过半年职业健康安全体系的建立，管理者代表组织了