物料管理工作规范

1、1.目的建立物料管理制度，规范公司物料验收、入库、贮存、领用管理，合理库存、合理消耗、降低成本，达到降耗增效之目的。2 .范围适用公司所有物料的验收、入库、保管、领用、发放。3 .职责3.1总经理负责对物料管理行使监督权与审定权。3.2采购部主管负责对物料管理的整体规划策划协调，并行使审定权。3. 3仓管员负责对物料进行验收入库、贮存、发放、及盘点的管理工作及仓库库存信息的反馈。4. 4相关部门主管负责对本部门领用的物品行使审批权及监督权。5. 5相关部门负责对采购物料的验收、检验。6. 6财务部负责协助仓管员每月对库存材料进行盘点。4.物料的分类4. 1原物料：半固化片（PP料）、铜箔、板材

2、、化学药水。4. 2辅助材料：牛皮纸、腊布、酒精、钟钉。4. 3设备备件、电工用品。4. 4低值易耗品。4. 5办公用品7. 6检验设备。5.内容8. 1验收、入库：5.1.1各种物料在入库之前不得使用。5.1.2原物料验收入库程序：5.1.2.1供应商送交原物料进厂时，由仓管员依据采购单或物料申购单验收物料的型号、规格、数量，并将实物与供应商的送货单核对，核对无误后确认送货单，加盖“物料供应专用章”；若实收物料与应收物料不相符，应及时通知采购员与供应商协商处理。5.1.2.2仓管员签收原物料入厂后填写物料验收通知单，连同供应商提供的“品质保证书”交到品质部门，通知质检员对该批物料进行验收，具

3、体按进料检验控制程序办理。5.1.2.3质检员检验完毕后在物料验收通知单上签字经部门主管/经理审核后返回仓库存底，并通知仓管员对验收合格的物料进行入库，不合格品则填写不良品报告交采购部联络供应商处理。办理入库手续后即刻置于指定存放地方，正确堆码并贴好物料标签，做到类别清晰。5.1.3 备件的验收入库：供应商送交备件、电工用品入厂时，仓管员通知设施部负责人对备件的型号、规格、质量进行验收，验收合格后由仓管员签收并开具入库单，将备件置于指定的备件柜，摆放整齐。5.1.4 办公用品的验收、入库：5. 1.4.1办公用品由仓储部/人事总务组验收，合格后办理入库手续。5 .1.5辅助材料、低值易耗品的入

4、库：由仓管员根据本公司生产的实际需要及以往的工作经验对购入辅助材料、低值易耗品进行判定，合格后方可入库；不合格时通知采购员，联络供应商作退货处理。6 .建帐6. 1物料的建帐：仓管员应把采购回来的原物料、备件、辅助材料、低值易耗品等一一建帐，填入进销存明细账包括对物料的名称、规格、尺寸、单价的记录。7. 2物料的建卡：对存放仓库的物料进行建卡并填好物料“存卡”，以便统计与盘点。7 .保管此条可依产品保存控制程序执行。8 .物料领用的原则8.1除了PP料、铜箔、板材、药水、牛皮纸、腊布、钾钉及部分备件，其它物料领用必须遵循以旧换新的原则，（即领用数与回收旧料数相同）。8.2物料领用审批程序：8.

5、2.1各工序领料由工序组长或副组长填写领料单交部门主管审核签字。8.2.2办公室一般管理人员、助理工程师、办事员领料由用料人填写领料单，交部门主管审核签字；主管领料由总助审核签字。8.2.3宿舍领用清洁工具由宿舍管理人员填写领料单，人事部主管审核签字。8.2.4客供物料移用情况，一般情况顾客提供的产品（如PP,CUFR-4）只能用于客户指定的产品上，若有特殊情况需挪用客供物料的，计划部市场部必须征得客户的同意，使用人员凭领料单经部门主管/经理审核后，再经采购部经理或总经理审批，方可到仓库领取物料。8.3统一领料时间：为避免仓库全天候领料现象，每天10:00-11:30,下午15:00-16:0

6、0定为发料，领料时间，各部门应在规定的时间内领完部门相应之物料，因公司中部分物料需要返工后重新使用，故每天10:00-11:30定为各工序领用辅助材料时间，通常一个工序每天只能领料一次，下午15:00-16:00为层压工序备用PP,CU物料专用时间。原则上中夜班（17:30-次日8:00）及星期天与每月1号通常不发放物料，如有特殊情况，确为急需领料，可提前通知仓库相关人员发料。8.4物料领用的具体办法：8. 4.1叠压工序：8.4. 1.1本工序与材料消耗直接挂钩，应作为材料消耗重点管理工序，所需半固化片、铜箔由该工序组长以箱为单位领用；未经领用置于开料间的材料任何人不得使用，各种材料的耗用与

7、开料记录数必须一致。8.5. 1.2叠压工序为其它部门提供的原始数据应做到真实、正确，若有虚假伪造行为应追究当事人之责任。8.6. 1.3开料工序组长或副组长应在规定的时间内将该工序所需的材料、低值易耗品领好。8.4.2叠压工序所领材料数量与生产产量是相对应的，与仓库应发材料是相一致的，开料过程中应将原物料消耗数量详细登记于铜箔耗用记录、半固化片耗用记录，如果实际用量超过应用数量，超出部分由叠压工序承担，按材料进料价扣罚当事人，如果找不到当事人，由叠压工序平均分摊。8.4.3叠压工序所领用的PP,铜箔属该工序当天所使用之物料，在一般情况下不准使用外发或出借等，外发或出借的物料相关人员必须到仓库

8、领用，且办理相关手续，如特急且仓库没有库存之物料，相关人员必须有仓库的书面通知，叠压工序组长在接到书面通知确认后，才可按单发配物料，否则将追究叠压当班组长及相关人员的责任。8.4.4叠压工序所领用到车间的PP,CU必须有工序组长安排人员按型号规格，供应商妥善存放，在使用时必须按照物料生产日期的先后使用，同一料号，规格型号，供应商之PP料，在生产过程中一卷未开完，不允许重开第二卷，开过但未用完之PP,要做好防护工作，规格型号，生产日期，供应商等相关记录要标识于该PP边筒上或封箱包装并注明PP相关记录，以便查寻，规格型号不同之物料要分开放置并分开标识。若领用的PP自进车间之日起两个月内不符合使用，

9、由该工序组长书面报告采购部，由采购部门负责处理。仓库人员将不定时对该工序车间PP,铜箔进行物料稽查，如有发现未按所规定事宜执行的，将追究工序组长，当事人责任并根据实际情况对其进行相应之处罚。8.4.5棕化工序：由该工序组长依据当日两班之产量在规定的时间内领用所需材料，低值易耗品，药水等。8.4.6剪铳冲、品质部各工序均由工序组长依当日两班各种物料之需求量在规定的时间内领料。8.4.7叠压板工序由各班组长根据本班当日各种物料之需求量在规定的时间内领料。8.4.8内层工序：由该工序组长依据当日两班之产量在规定的时间内领用所需材料，低值易耗品，药水等。8.4.9内层工序所领用基材时必须四单（包括：1

10、.领料单2.客户所下单据3.工艺部所下MI4.品质部所回复的物料检验通知单齐全仓库人员才可发料8.4.10办公室管理人员领用办公用品定于每月1号，15号到人事总务组领用。8.4.11集体宿舍领料由宿舍管理人员在规定时间内领料。8.5已发放到个人的工作服、防静电服应妥善保管，保持干净、整洁，员工离职或调离岗位需将工作服交回仓库。若有遗失，按工作服的同等价值由当事人赔偿。8. 6未经部门相关人员签认之领料单，仓库有权不给予发放之物料。9. 7各项材料应有统一之译名，各级人员不得领用其务以处的材料。10. 8各部门所领用的物料，工序组长必须妥善保管与发配使用，所使用后的旧物料必须存放于指定的位置，在

11、使用中的物料（如：手套，口罩，刀片，清洁布等等）不允许乱放乱丢，仓库人员将不定时的对车间物料进行稽查，如果发现有乱丢乱放现象，将追究组长及副组长（领料人员），当事人的责任，并追究部门主管/经理的连带责任。9.领料单的管理9. 1领料单的填写：9.1.1 必须填写领料单的名称、单位、数量、日期、用途、型号、规格等。填写时字迹必须工整、明了、清晰、否则仓库有权指示填写领料部门重新细抄，方可发料。9. 1.2.领料单的一式三联必须一致。9. 2领料单的保管：9. 2.1领料单的白色联，待一本领料单用完后交仓管员保管。9. 2.2领料单的黄联，有仓库人员存查保管。11. 2.3领料单的红色联交财会部门

12、保管。10.物料的退料管理10. 1从开料到叠压板岗位，材料的传递过程中造成铜箔、PP料折皱不能用于生产，开料，岗位应补足被折坏的材料数量，并在材料开料记录本上作好记录，折坏的材料视情况由质检人员确认后再决定是否将其报废。（人为造成报废，必要时适当追究当事人责任）。10. 2在开料过程中发现铜箔存在针孔、条纹、氧化等影响压板质量的缺陷材料，开料人员应将其割下交质检员确认并填写不良品报告交采购部联络供应商处理，属客供原物料由开料人员填写不良品报告交质检员确认后，再交采购部处理；如果整箱铜箔有质量问题应暂停使用并做好标识，待供应商或客户确认作退料处理。12. 3各部门在生产过程中发现待使用的物料由

13、于内在质量问题不能用于生产，需立即通知质检员到场确认并及时反馈到采购部，填写不良品报告交采购部处理。10.4仓管员对退库的物料，不许丢失或损坏，要原装好，防止运输时损坏。10.5仓管员对退库的物料写好“出库单”，并连同发票、送货单退给供应商。11 .物料的定期检查11.1 1所有物料的发放需遵循先进先出原则，如同型号同规格的物料，后进的生产日期比先进物料的生产日期离物料保质期的时间长，可先行发放先进的物料。11.2 2订出原物料的保存（质）期限，物料自身规定除外。11.3 依据保存（质）期限对物料进行检查。11.4 发现不合格或超出保存（质）期的物料应通知品质部门按报废作业程序办理，并查出原因

14、。11.5 在材料临近保存（质）期前应采取有效措施，尽量避免由于材料过期而带来浪费。12 .物料的盘点12. 1仓管员每日上午10:00之前将每日的材料信息记录于年月日材料信息分发到工艺部、制造部、采购部、并要求各部门签收。13. 2每月1号早8:00由仓管员会同财务会计、采购部主管对材料、辅助材料等进行盘点，并正确列出商品盘存计销盘点表，确保帐、物、卡的一致，同时作为物料供应之依据和财务部分析当月材料消耗水平的依据。14. 3在盘点过程中发现物料消耗异常，应及时查找原因并采取措施。15. 4每月3、4号为仓管员与财务会计交接时间，仓管员应将盘存表、上月物料消耗及购入物料的“送货单”、“入库单”、“申购单”或“采购单”汇总后填写请款单，经审批后交给财务部门，便于财务部门制订付款计划。13 .物料的安全库存量13. 1公司的主要原材料，如铜箔、PP料按营业部提供的客户来板信息订购，并保持一定的安全库存量，但对一些用量极少材料，如：2oz铜箔等，至少库存量为生产面积（5A100）m214 .主要原物料的储存期限14. 1PP料的储存期限为三个月