服装企业采购控制程序

1、1 .目的保证面、辅料及外发加工品和其他物品的采购能满足公司要求,供给商有水平稳定、准时地提供合格的产品.2 .适用范围面料、辅料、外发加工、办公文体用品、生产设备、检验设备等的采购限制.3 .责任3.1 外协部负责面、辅料、外发加工品及其他物品的采购限制和供给商的评审及来料不合格的处理.3.2前准备部布、辅料仓负责：3.2.1来料的点收、初检核对及入库治理；3.2.2半成品外发加工的点收、初检.3. 3后整部负责成衣外发洗水和外发成衣加工的入库治理.4. 4质检科负责来料的检验判定.4.工作程序附流程图4.1 合格供给商的评审4. 1.1对提供面料、辅料、外发加工的供给商需进行评审.4. 1

2、.2外协部采购员应积极寻找面料、辅料及提供加工效劳的供给商,根据公司产品结构,由初步确定的供给商提供常用面、辅料或外发加工样品交业务部或质检科进行样品确认,填制“样品确认单.4.1. 3样品确认合格后,由外协部召集质检科、设备治理部、工艺科组成评估小组.4. 1.4评估小组前往新供给商处依拟定工程进行评估,并于“供给商调查表内记录评审结果.4. 1.5经现场评审合格的供给商,由外协部将评估结果呈总经理核准后,登录至“合格供给商名单.编号：S-QP-09版/修：A/0页码：第2页,共7页4.1. 6假设为国内知名厂商且已通过第三方质量体系认证；制度建立前已配合的供应商且往前追溯1个月无重大不良记

3、录；客户特别指定的供给商；供给商地址位于珠江三角洲以外的区域者；均可免除供给商现场评审步骤.由供应商提供相关评审资料,由业务部进行整理、汇总呈总经理核准后,登记合格供给商名单.4. 2供给商的定期考核对供给商定期进行考核,以评审其持续提供合格产品的水平.4. 2.1每月交货批次在5次含以上的供给商按月考核,每月交货批次在5次以下的供给商按季考核.5. 2.2考核比例为质量40分,交期20分,价格20分,效劳20分.5.2. 3考核工程1质量：送货批为全检者以不良率表示,抽检者以不良批次率表示,免检者根据使用中挑选出的不良数除以总进货使用数量进行计算.不良批率二不良批数+总进货批数X100%质量

4、评分二1-不良批率义402交期：逾期交货率二逾期交货批数+应准时交货批数X100%评分二1-逾期交货率X203价格:公平合理报价迅速尚属公平报价缓慢稍微偏高报价迅速稍微偏高报价缓慢报价不合理报价低效20分15分10分5分0分4效劳:很满意20分主动征询意见,改善迅速.较满意15分接到抱怨后,改善迅速.一般满意10分接到抱怨后,尚能诚意改善,偶尔拖延.不太满意5分接到抱怨后,改善诚意缺乏,经常拖延.不满意0分接到抱怨后,置之不理.4.2.4考核部门及等级评定工程评分标等级考核部门质量40分90分含以上70分至89分60分至69分59分含以下质检科交期20分外协部价格20分外协部效劳20分外协部总

5、评100分ABCD外协部4.2.5经考核为A级的供给商,公司根据实际情况给予产品免检,增加采购份额,货款结算时间缩短等优惠条件；评为B级的供给商按正常方式处理；评为C级的供给商,对其进行辅导,要求其进行改善,假设半年内无法到达B级者,那么降级为D级供给商；评为D级者为不合格供给商.4.2.6经考核为D级的供给商或由于各种原因丧失合格供货水平的供给商,那么由外协部填写“供给商撤销申请单,经总经理同意后撤销其合格供给商资格.4.3布、辅料的采购4.3.1技术科纸样员根据客户订单要求编写“服装单件用料单,经技术科主管市核后交业务部.4.3.2业务部接到“服装单件用料单后,根据客户订单数量计算布、辅料

6、总需用量,填写“填制前准备表,核实是客供还是自购.4.3.3假设为客户提供布、辅料,业务跟单员根据总需用量及交货期,提报物料到货方案交客户确认,采购员按4.6向客户跟催物料.4.3.4假设局部或全部布、辅料为本公司自购,业务跟单员需详细了解该款订单布、辅料库存状况,根据库存数量扣减本批总采购量,填入“布、辅料准备表.4.3.5业务跟单员将完成的“布、辅料准备表分别交业务部主管及总经理审核批准.4.3.6采购员依据“布辅料准备表中的自购需求,同合格供给商接洽,通过询价、议价、比价,初步拟定物料价格,然后根据自购工程的采购要求针对各供给商,填写“订购单或采购合同.4.3.7“订购单或采购合同经业务

7、主管审核后,交总经理或其授权人批准.4.3.8经批准的“订购单或采购合同的或其他途径,传达给供给商签章确认.4.3.9一次性购置金额100元以下的辅料采购员可直接上门确认或让经销商送货上门确认,当场现金交易,并索取销货发票或收据.4. 4半成品、成品的外发加工1. 4.1外发加工的时机a.服装的某些工序公司无特定的加工设备；b,服装的某些工艺本公司品质水平缺乏；c.本公司生产水平法保证交期；d.外协加工比公司内加工本钱低廉.e.以上外发加工主要有绣花、印花、钉珠、洗水和成衣加工.4. 4.2业务部跟单员接订单后,依据公司的设备及生产水平,判断需要外发加工的工程,提出外协加工申请,交业务主管审核

8、,总经理批准.5. 4.3假设是绣花、印花、钉珠、洗水等外发加工的工程,由工厂部根据订单工艺技术要求和交货期确定工艺、数量和进度,编制“外发加工工艺单和“外协件到货排期表,交外协主管批准.6. 4.4假设是成衣外发加工,业务跟单应拟定交货期,并将客户资料交由工厂部编制“外发加工工艺单,然后交业务主管核准.7. 4.5采购员依据批准的外协加工申请及核准后的工艺技术和交货期要求,同外协厂接洽、定价,然后针对各外协厂填写加工承揽合同或“外发加工通知单,交业务主管审核,总经理批准.8. 4.6采购员将批准后的外协加工合同或“外协加工?知单交外协厂签章确认.4.5生产用备品备件工具,办公文具等低值易耗品

9、的存量采购.4.5.1日常生产、办公类低值易耗品由采购依据保质期和日常消耗情况,拟定安全库存量,交外协主管审核,总经理批准,如情况有变化,应及时调整安全库存量.4.5.2对平安存量采购的物品,仓库在其保管帐卡上标出平安库存量,当物品库存低于平安存量时,填写“申购表统一申购,交前准备部主管审核.4.5.3采购员依据“申购表同供给商接洽、询价、金额在元以内的物品,由外协主管批准定价.在元以上的物品,由总经理批准定价.4.5.4采购员根据议定价填写“订购单,经总经理批准后,以或其他途径传递给供给商签章确认.4. 6生产、检测设备的采购1. 6.1当生产工艺、品质检测、技术研究等原因需要购入设备时,由

10、设备治理部门对需求进行经济技术分析,并写出“设备购置经济技术分析报告,附上“设备购置方案报总经理审批.4. 6.2设备治理部门依批准的“设备购置方案,跟多家供给商洽谈,依据性价比、售后效劳等因素议定供给商,报总经理批准.5. 6.3设备治理部门起草采购合同,并按?合同治理制度?的规定报批.6. 6.4采购合同签定后,由业务部采购或总经理指定人员跟踪保证合同规定内容的履行.7. 7零星采购4.7.1急需的维修专用配件和工作需要的图书、礼品等临时性非方案物品,由需求部门填写“申购表,报总经理或其授权人批准.4.7.2零星采购一般为谁申购谁采购,确需采购员购置的,申购部门必须提供采购信息.4.7.3

11、采购回的临时性非方案物品,需交采购员签字验收前方可入库.4.8采购产品的跟催4.8.1业务部采购员将所有需追踪的面、辅料及外发加工的采购业务纳入“采购追踪表进行限制.4.8.2为保证供给商能如期交货,采购应于交货前三天跟催供给商备货、交货,如有可能延误应记录并预先通告各相关部门.4.8.3对于已至交货期,仍未交货的物料需调查延交原因,每天跟催,并及时通告工厂部,调整生产进度.4.9采购的变更4.9.1当客户订单数量发生变化或供给商的质量、交期不能到达公司要求,假设需更改相关订购内容,那么由外协部与供给商协商一致后进行更改；假设供给商提出变更时,外协部视客户、公司需求决定是否接受,接受更改后需通知相关部门.4.10采购验证4.10.1顾客提供的物料按?顾客财产限制程序?治理、验收.4.10.2自购的布、辅料或车花、钉珠、印花等工序外发加工品,由前准备部进料检验员进行抽检,具体依?进料检验程序?作业,检验合格后交布、辅料仓管员点收入库.4. 10.3成衣外发洗水及成衣外发加工品,由后整部QA按?最终检验程序?进行抽检判定,检验合格后交后整部收发员办理入库手续.5. 10.4经检验不合格者,依?不合格品限制程序?作业.5.相关文件5.1 ?进料检验程序?6. 2?最终检验程序