IT技术部工作流程

1、信息技术部工作流程一、IT专业技术岗位考核流程 1二、版本发布管理流程 2三、测试管理流程 5四、对外数据报送工作流程 8五、基础运营管理流程 11六、计算机桌面管理流程 13七、系统开发流程 17八、数据库管理流程 19九、网络管理流程 21十、系统维护流程 25十一、项目管理流程 27十二、信息安全管理流程 31十三、需求管理流程 35十四、需求变更管理流程 38一、IT专业技术岗位考核流程1、各部门权限情况总公司信息技术部提取机构IT工作绩效数据；数据结果确认与分析；实施考核评价；公示考核结果分公司IT根据总公司要求上报工作月报分公司IT管理部门分公司IT考核结果确认2、流程图IT专业技

2、术岗位考核流程分公司IT总公司信息技术部分公司IT管理部门，.上报工作月报整理专项事宜 完成情况数据提取服务管理 系统数据析分、理整据数核考示公果结核考所有考核数据 汇总、整理、 分析4F考核评价4r考核结果公示考核结果解释收集各分公司月报数据3、流程说明流程工作内容、流 程步骤部门时效 性重要 输入工作说明重要输出风险点IT专 业技 术冈 位考 核流 程考核数据上报分公司IT每月5号刖根据总公司要求 在每月5号前上 报工作月报分公 司IT 工作 月报1、分公司IT 工作方向 与总公司 政策相违 背2、分公司工 作压力超 出人力预 估考核数据整 理、分析总公司信息技术部根据 月报 要求分公 司

3、IT 工作 月报分公 司IT1、收集分公司IT工作月报2、提取分公司IT服务管理系 统数据3、数据结果确认分公司IT考核结果服务 管理 系统 数据与分析4、实施考核评价分公司IT1、分公司IT管管理部门分公司IT考核 结果理部门确认考核考核结果公示总公司信息技术部结果，如有异议 进行反馈2、总公司信息技 术部对有异议部 分做出解释考核 反馈4、流程信息清单名称工具分公司IT工作月报二、版本发布管理流程1、各部门权限情况分公司管理部门进行人员培训及政策宣导；进行系统发布反馈总公司管理部门提交上线申请；审批版本上线计划；协调分公司进行政策宣导及操作培训分公司IT配合进行发布实施；核实发布反馈信息技

4、术部提交、调整、颁布发布计划；实施版本发布，分析发布反馈信息；提交上线报告2、流程图3、流程说明流程工作内容、流程 步骤部门时效性重要输入工作说明重要输 出风险点版本 发布 流程发布上线计划总公司管 理部门总公司信 息技术部分公司管 理部门EOA系统签报1、总公司管理部 门提交上线申请。2、信息技术部向 总公司管理部门 提交上线计划 3、总公司管理部 门审核上线计划 4、总公司协调分 公司进行政策宣 导及操作培训，并 核实培训效果。1、签报 审批结 果2、公司 主页上 线公告3、分公 司宣导 工作1、上线计 划是否与 开发版本 存在冲突 2、上线前 是否完成 政策宣导 与培训3、上线机 构是否

5、得 到确认，是5、分公司根据总 公司管理部门要 求实施操作培训 及政策宣导口 KU滚版本分公司IT新版本客1、分公司IT负岗位户端程序责分公司FTP总公司信;新版本前服务器程序息技术部后台、数的更新据库程序2、分公司管理分公司管部门负责测理部门试结果的验 证与反馈3、总公司负责上线实施根据上 线计划 时间测试完成 通知总部服务器、 数据库及总 公司FTP程序 的更新，并分 析上线验证 反馈信息上线结 果确认 反馈4、分公司IT负责核实用户 上线反馈并 将核实反馈 信息转总公 司信息技术 部上线总结总公司信 息技术部测试反馈 上线反馈总结上线工作，积累上线问题和经验上线总 结4、流程信息清单名称

6、工具版本提交清单上线计划三、测试管理流程1、各部门权限情况分公司管理部门进行用户测试；进行测试反馈总公司管理部门进行用户测试；组织、协调分公司开展用户测试工作；进行用户测试进度跟踪；签署测试验收报告；提交上线申请分公司IT配合测试工作一程序安装、权限设置等；核实测试反馈信息技术部负责内部集成测试；向分公司提供测试程序；收集反馈用户测试信息；分析用户测试反馈2、流程图3、流程说明流程工作内容、流 程步骤部门时效 性重要 输入工作说明重要输 出风险点卜则试1、功用例能新版点提交测试申请总公司信从开发室向测试 岗位提交测试申测试计是本程息技术部划序请否版本符移交合清单需测求试计2、系根据划统内部测试

7、总公司信需求测试根据测试计划进测试反流息技术部用例 新版行内部测试馈程是旧应用本程否系统序保统维总公司信1、总公司信息技持护流息技术部术部提交测试计畅程分公司IT划和新版本程序通总公司管给分公司IT,由3、用理部门测试IT人员协助分公户测司测试人员安装计划测试程序、设置试根据测试测试人员权限测试反是用户测试需求用例2、总公司信息技否旧新版术部提交测试计以通分公司管本程戈IJ、测试用例给过理部门序总公司管理部4、测门，由总公司管试理部门协调分公结司进行用户测试果3、分公司管理部是门向总公司管理否名称工具版本提交清单测试用例测试验收报告测试结果确认根据 需求测试反馈部门及分公司IT 反馈测试结果，

8、 分公司IT核实 反馈结果后向总 公司信息技术部 反馈测试结果 4、总公司信息技 术部分析反馈结 果1、对测试结果进 行确认，并根据 项目需要编写测 试验收报告2、提交上线申 请，进入上线流 程1、测试 确认结 果2、测试 验收报 告3、上线总公司管 理部门4、流程信息清单满足项目要求四、对外数据报送工作流程1、总、分公司权限情况：总公司：对外数据需求审核；系统外数据准备；数据提取汇总；数据审核下发分公司：上报数据需求；监管部门沟通；异议数据确认和调整；上报数据（如无直接对接）总公司信息技术部根据要求准备上报数据；反馈上报数据中存在的问题；修改上报数据，并提请需求部门通过签报修改生产库数据；分

9、公司IT根据各分公司安排从事数据对接工作追踪工作进度2、流程图1）保监会数据上报流程2）保监局稽核数据上报流程3、流程说明流程工作内容、流 程步骤部门时效 性重要 输入工作说明重要 输出风险点通过1、数稽核签报据流程上报检业务部门发起 报送分公司/总聿亚及时准确上报需内部核公司相关-监管求，并做好和外监管是责任部门部门部监管部门沟通部门否红头和信满文件息技足术部外业务/上报部财务数据监信息技术部进总公司信数据 按监 管部 门要 求进信息技术部按要文件、管 部 门 要 求；对外 报送 流程行数据提取后 提交业务部门 审核息技术部、 相关职能 部门-求提取数据，并 说明数据内容和 风险点数赤 说明

10、 及问 题数行准据清2、是备单否对报问题 修改能在规定时间点前第送数意见审核通过后上 报数据总公司信 息技术部、 相关职能 部门、需求-据关 键指 标和 问题责任部门审核通 过，通过系统对 接或刻盘形式报 送和最 终确 认方 案、以发起部门清单及数进行据接成 报 送审核口文 件4、流程信息清单一附件流程名称工具对外报送数据工作 流程保监会稽核数据报送：EOArt部工作签报五、基础运营管理流程1、总、分公司主要职责分公司主要职责负责机房设计、组织施工和验收，并将备案相关材料；负责机房日常运行环境的例检工作；负责机房故障的排除、解决，保证IT基础环境稳定；总公司信息技术部主要职责负责总、分公司机房

11、建设、管理制度；协助、审核及监督分公司机房建设方案；监督并定期抽查分公司机房管理工作；2、基础运营管理流程图3、流程说明流程工作内容、 流程步骤部门时效性重要输入工作说明重要输出风险点发现机房故障分公司IT-对机房运行情 况详细了解查看机房相关 故障迅速定位问题， 是否可自行解 决。分公司IT-判断是否设备针对机房设备 进行标示，对设经总公司机房 管理人员确认1 机房故故障判断故障备运行状态J 解。故障原因障处理 时间。基总公司对上报故障进故障查找、定位会同分公司IT础-行分析确定故障原因2.机房专 用设施运 营 管 理原因分析分公司IT-故障原因基本 定位根据设备保修 情况，联系当地 供应商

12、维修。供应商维修故 障设备故障短 时间无 法恢流 程总公司-故障原因基本 定位跟踪故障处理记录故障处理 过程，并记录备 案复，导 致机构 系统/、设备供应商提可用。故障恢复确认分公司IT-确认设备是否 正常运转供设备故障检 查和正常运行 报告故障恢复总公司-确认设备是否 正常运转核实故障处理 结果故障恢复4、流程信息清单名称工具华安保险数据中心 管理办法服务管理系统六、计算机桌面管理流程1、总、分公司部门权限、职责情况分公司IT岗严格按照总公司信息技术部下发的桌面管理制度实施日常维护；在日常维护中，发现解决不了的问题，及时反馈到总公司信息技术部；在日常维护中，对IT维护工作效率有显着提高的实践

13、，可上报总公司，以便在各分公司推广。总公司信息技术部收集分公司在日常工作中遇到的桌面相关问题。整理、分类分公司提交的问题，及时反馈、解决问题。撰写、下发桌面管理制度及相关制度。根据IT技术地不断发展、不定期撰写新制度、修改旧制度等。不定期督促、抽查分公司桌面管理制度的落实情况，并适当地给予相应的奖励、惩罚。公司其他部门员工严格按照总公司信息技术部下发的桌面管理制度实施日常维护。不允许擅自重装操作系统及各种软件。在日常工作中遇到计算机异常情况，及时可以通过电话、电子邮件、飞秋等方式上报到系统管理员。等待处理问题的响应级别优先顺序（从高到低）：总裁室各部门一把手 各部门领导班子 各部门室主任 各部

14、门一般员工。2、流程图：1）计算机硬件故障处理流程2）:计算机软件故障处理流程3、流程说明流程工作内容、 流程步骤部门时效 性重要输入工作说明重要输出风险点用户计算 机故障出 现非IT部门计算机出现故 障，影响工作上报故障，要求排除提交故障 现象描 述，请求1、根据轻 重缓急和 响应级别排除故障优先顺序计算机桌面管IT分析故 障、处理故 障IT部（系统管理员）根据故障现象 分析分析故障现象，缩小 故障源的范围定位故障 源为软件 或者硬件来决定先 解决哪些 故障。理流程IT分析故 障、处理故 障（硬件故计算机硬 件厂家维 修商根据IT约定的 时间上门维修（在保修期内的计算机）上门排除故障维修或更

15、 换硬件， 使得计算 机正常工2、收到故 障上报， 及时响 应。P早）作3、收到故公司签约 硬件维修 商根据IT约定的 时间上门维修（不在保修期内的计算机）上门排除故 障维修或更 换硬件， 使得计算 机正常工 作障上报， 及时处 理。4、在故障 解决需要IT分析故障、处理故IT部（系统定位为操作系统故障重装系统，并根据标 准安装进行操作让用户在 新的操作 系统上工 作时间较长 时，可通 过变通力 式让用户障（软件故 障）管理员）定位为非操作 系统的软件故 障Windows系统中毒、 办公软件使用异常、 外接设备（打印机、 扫描仪等）异常根据具体 问题具体 分析，排 除故障恢复正常 工作。非IT

16、部门（硬件故计算机维修成 本过高成本过高，不进行维 修制#计算 机报废处 理用户最后 操作障）申请新计算机 使用旧计算机报废，需新 计算机使用工作获取新计算机使用非IT部门（软件、硬 件故障）故障已排除故障已排除，解除故 障请求处理用户正常 使用计算 机工作4、流程信息清单名称相关文档计算机桌面标准化安装软件清单七、系统开发流程1、各部门权限情况信息技术部根据需求规格说明书进行系统分析和设计；根据设计进行系统编码；系统开发完毕后进 行单元测试；完成系统测试版本的合并及编译工作，同步完成执行脚本的编写工作；审核提 交版本清单内容，无误后提交部门内部测试；对于部门内部整理的测试反馈问题及时修改 2

17、、流程图3、流程说明流程工作内 容、流程 步骤部门时效性重要输入工作说明重要输出风险点系统设计 分析信息技术 部需求规格 说明书组织部门 内的需求 岗、开发 岗和测试 岗共同讨 论需求， 并做设计 方某分 析，同步 完善测试 范围。系统开发 计划及测 试范围系统设计分 析过程中有 可能发现需 求中存在遗 漏或小确定 的地方，需要 再次向需求 部门确认。系统开发 流程系统编码信息技术 部系统开发计划按照需求 设计分析 结果和计 划安排， 按时完成 系统编码 和单元测 试工作系统开发 源码、数 据库执行 脚本及版 本提交清 单系统开发过 程中可能会 有紧急需求 介入，为了保 证紧急需求 按时上线，

18、部 分非紧急需 求可能会延 期开发系统源码、脚本 审核信息技术 部系统开发 源码、数 据库执行 脚本及版 本提交清 单系统源码 抽查，数 据库脚本 检查及版 本提交清 单内容检审查通过 后的系统 开发源码、数据 库执行脚 本及版本审查出现问 题后，需要提 交开发人员 修改查。提交清单版本合并工审查通过作繁重，合并后的系统版本合并风险较高，为整理测试版本并提信息技术 部-开发源码、数据及编译，提父可执可执行测 试版本了规避风险信息技术部交库执行脚行测试版要求同步开本及版本本发版本不能提交清单超过3个，紧 急需求除外。4、流程信息清单名称工具测试用例版本提交清单八、数据库管理流程1、各部门权限情况

19、总公司信息技术部提出数据库需求；需求确认及可行性分析；需求分类；数据库性能监控并提取相关监控数据; 故障原因分析；组织故障分析和讨论；提供数据库故障解决方案及相关优化建议；方案实施 2、流程图3、流程说明流程工作内容、流程步骤部门时效性重要输入工作说明重要输 出风险点提出需求总公司信息技 术部根据工作需要提出相 关数据库需求。需求描述需求分析总公司信息技 术部需求描述根据用户需求描述，做 出可行性分析报告，并 对需求进行分类。可性行分 析报告数据库管 理流程性能监控总公司信息技 术部需求描述1、针对故障类需求， 实时监控数据库及操 作系统负载情况，提取 运行数据。2、针对日常管理和维 护类需求

20、，评估其运行 效率及影胴范围监控数据1 .用户的 需求是否 影响生产 数据库的 正常使用。2 .解决故方案实施总公司信息技 术部监控数据1 .根据监控数据库运 行的相关数据，组织故 障分析和讨论会，给出 相关解决方案。2 .根据方案先在测试 环境中实施，达到预期 效果后在生产环境中 实施实施方案障的及时 性。九、网络管理流程1、总、分公司主要职责分公司主要职责负责网络布线配线架的管理，确保配线的合理有序；掌握用户端设备接入网络的情况，以便发现问题时可迅速定位；实时监控整个局域网的运转，网络通信流量情况；例检分公司，支公司网络设备运行情况总公司信息技术部主要职责设备的配置情况及配置参数变更情况，

21、备份各个设备的配置文件；监控网络通信状况；制定、发布网络基础设施使用管理办法并监督执行情况2、流程图1）网络管理流程图2）网络资源申请流程图3、流程说明流程工作内容、 流程步骤部门时效性重要输入工作说明重要输出风险点发现网络故障分公司IT-对网络运行情 况了解ping命令判断故障点迅速定位问题， 是否广域网线 路中断。故障判断分公司IT-判断是否设备 故障网络设备进行 标示，对设备运 行状态了解。经总公司网管 确认重启接入 设备总公司-对上报故障进 行分析故障查找、定位初步掌握故障 原因原因分析分公司IT-故障原因基本 定位根据设备保修 情况，联系当地 供应商维修。供应商维修故 障设备3.网络

22、故 障处理 时间。网 络 管总公司-故障原因基本 定位专线故障联系 运营商解决， 设备故障联系 供应商。设备供应商维 修设备；电信运 营商检查线路4.硬件设 施故障 短时间 无法恢理 流 程总公司管理人 员协助解决分公司IT-故障设备进行 更换对故障仍不能 排除，及时上报 总公司网络管 理员进行处理， 为了尽量能将 故障快速排除， 在申报故障的 时候详细描述 故障现象，并将 处理后的解决 办法收集总结总公司网管重 新配置相关设 备参数复。5.专线电 缆中断 故障短 时间无 法恢复分公司IT-了解用户访问 网络是否止常询问用户网络 使用情况故障恢复故障灰受确认总公司-测试网络运行 是否止常测试网

23、络运行 情况故障恢复网 络提出网络 巾清而求需求部门-网络需求分析网络需求提出网络申请 需求1.服务资 源 申 请 流 程报批上级领导/ 信息化建 设委员会-超过信息技术 部权限的网络 帝求申请对于超权限的 希求申请进行 报批审核意见需求 及时 处理 情况调整需求方案需求部门-根据审核的意 见调整需求方 案。根据审核意见， 结合实际情况 调整网络需求。调整需求结果网络需求开通信息技术 部-根据审批意见 实施网络需求实施网络需求， 整理相关实施 变更文档。实施完成4、流程信息清单名称工具远程出单点设置申请表服务管理系统十、系统维护流程1、各部门权限情况分公司用户通过EOAk报非审批类服务请求；通

24、过服务管理系统、电话等方式上报故障、问题等非审批 类服务请求；确认问题处理结果分公司管理部门用户对于用户通过EOAh报的问题进行审批；对于需总公司审批的问题予以上报分公司IT响应、核实系统故障、问题；在权限范围内处理故障、问题；将无法处理的问题转交总公司信息技术部总公司管理部门就审批类服务进行政策审批信息技术部1、非审批类服务服务管理系统服务响应服务管理系统任务分配服务处理服务结果反馈与跟踪2、审批类服务分析管理部门审批意见实施系统维护操作反馈处理结果2、流程图3、流程说明流工作内部门时效重要输工作说明重要输出风险点程容、流 程步骤性入服务查总、分查询条用户查询知解决办法询公司用 户件识库寻求

25、问 题指引服务上总、分 公司用问题或 服务请用户上报问EOA系统签报或服务报户求描述题管理系统 任务工作日10分钟待处理服服务响总公司（服务任务分*岗位响应问务管理系信息技管理题（OA,服务统任务或)rL术部系统入管理系统）EOA系统签1、服务X平均报响应及时应响应情况用 系时间）2、服务X总、分EOA系统及时处理服务审就下级申请EOA系统签统签报申事项进行政情况批公司管报就 维理部门请策审批3、服务请求分公司4小服务管理遗失与跟护服务管流IT岗位时理系统根据请求提系统服务踪服务处总公司或EOA!(统4、系统服务程任务或供IT系统维一个10fl发展理信息技工作EOA系统护服务签报处理术部日签报

26、结果（意趋势见）服务确总、分 公司用 户服务管 理系统 服务或用户核实服 务处理结果，服务确认认EOA系统对处理结果。士申签报处予以确认或Z果理结果提出异议（意见）服务总总公司 信息技用户服 务确认对服务进行 归类总结并FAQ结术部纳入知识库结果进行积累名称工具4、流程信息清单名称工具服务管理系统信息项EOA十一、项目管理流程1、各部门权限情况总公司业务部门提交原始需求说明书配合项目组确认项目参与人员，并参与整个项目流程协助业务部门确认需求规格说明书协助信息技术部完成系统设计说明书的编写工作协助确认项目验收总结报告信息技术部协调业务部门形成项目组，召开项目启动会议并形成项目章程确认需求规格说明

27、书根据需求规格说明书进行系统分析和设计根据设计说明书进行编码，同时监控项目质量和项目进度协调业务部门完成项目验收工作，并确认项目验收总结报告2、流程图3、流程说明流程工作内 容、流程 步骤部门时效性重要输入工作说明重要输出风险点项目管 理流程项目启动 阶段信息技术 部、业务 部门原始需求 说明书由项目经 理组织召 开项目启 动会议， 确定项目 组成员及 职责分 工、项目 的原始需 求，制定项目章 程和项 目管理计 戈»确认后的 原始需求 说明书、 项目章程、项目管理 计划此时的项 目管理计 划还只是 初步怡计 的，但是 一旦需求 规格说明 书确认 后，项目 管理计划 将会确 认。需求

28、分析 阶段信息技术 部、业务 部门确认的原 始需求说 明书信息技术 部协助业 务部门做 详细需求 分析并最 终形成确 认后的需 求规格说 明书确认后的 需求规 格说明书系统设计 阶段信息技术部、业务部门需求规格 说明书依据需 求规格说 明书对 系统进行 分析设 计，完成系统设 计说明 书的编 写。系统设计 说明书系统设计 说明书可 能会因为 用户的需 求艾更受 到影响， 可能会影 响项目管 理计划安 排。开发阶段信息技术部、业务部门系统设计 说明书依据系统 设计说明 书进行系 统开发、 完成单元 测试和版 本整理可运行的 信息系统 产品系统设计 说明书可 能会因为 用户的需 求艾更受 到影响，

29、 可能会影 响项目管 理计划安 排。项目验收 阶段信息技术部、业务部门完成操 作手册、 系统上线 通知签报 流程审批 通过。系统上线 后，进行 的各项验 收工作， 包括业务 功能验 收、技木 性能指标 验收等。项目验 收总结报 告4、流程信息清单名称工具项目章程项目管理计划系统设计说明书项目验收总结报告十二、信息安全管理流程1、职责范围总公司信息技术部、分公司信息技术室或信息维护人员为信息系统安全的责任单位和个人,主要职责是：（一）？贯彻执行总公司信息技术部的管理办法，指导、监督、协调和规范信息系统安全工作；（二）？拟订信息系统安全总体规划和信息系统安全管理规定，并监督执行；（三）？跟踪先进的

30、信息系统安全技术，提出信息系统安全防范策略；（四）？参与信息系统工程建设中的安全规划，监督安全措施的执行；（五）负责信息系统安全专用产品的选型，组织信息系统安全的评估和审批；（六）组织本机构信息系统安全检查，分析辖内信息系统安全总体状况，提出安全分析报告和安全防范建议；（七）组织本机构信息系统安全知识的培训和宣传工作；专（兼）职信息系统安全管理员应履行以下职责：（一）？负责信息系统安全管理的日常工作；（二）？开展信息系统安全检查工作，对要害岗位人员信息系统安全工作进行指导；（三）？开展信息系统安全知识的培训和宣传工作；（四）？监控信息系统安全总体状况，提出安全分析报告；（五）？了解行业动态，为

31、改进和完善信息系统安全管理工作，提出安全防范建议；（六）？及时向总公司信息技术部报告信息系统安全事件。2、流程图3、流程说明工作内容、流程步骤部门时效性重要输 入工作说明重要输 出政策订信息技术部-根据国际和国家信息系统 安全的宿关法律、法规及信 息技术行业的安全标准， 并 结合公司有关商业保密的 规定，制定公司的信息系统 安全政策，包括信息系统访 问权限设置方案、数据备份 及突发事件处理政策、病毒 防治等信息系统安全政策。配置确定信息技术部-根据公司计算机及网络设 备的使用规定，确定各岗位 计算机资源的配置和系统 访问权限。信 自监督与提 醒信息技术部-对各个网络用户及计算机 设备的使用过程

32、进行监测， 同时督促各个终端用户定 时对关键数据进行备份。后、 安 全 管 理 流 程建立安全 措施信息技术部-根据公司的信息系统安全 政策，选择建立各项软硬件 的安全措施，包括病毒防治 软件、防火墙技术等，并在 网络上安置必要的预警装 置；定期在公司范围内发布 病毒防治的数据资料，并提 供病毒库升级下载文档。事件处理信息技术部-当发生安全预警时，根据警 报的性质，按照突发事件的 处理规程采取必要的处理 措施，并在1小时内将情况 汇报至信息技术部经理。事件善后信息技术部根据警报的性质判断紧急 级别，视情况上报公司分管 领导，采取补救措施，记录 事故档案并通报全公司；属- 版力乂 H ”匕求争0

33、X1=1案，事故处理完毕，对于事 故的责任人和责任部门编 制事故总结报告上报公司 相关领导处理。十三、需求管理流程1、各部门权限情况分公司需求部门提出需求意向到总公司直属管理部门总公司需求部门审核分公司提出的需求意向提出需求意向到信息技术部参加需求会商书写用户原始需求说明书会商确认原始需求说明书和需求规格说明书信息技术部接收需求意向进行可行性分析，反馈意见组织需求会商根据用户原始需求说明书书写需求规格说明书会商确认原始需求说明书和需求规格说明书对于需要立项的需求，编制需求评估报告，报上一级审批上级领导/信息化建设委员会对于下级超权限的项目进行审批2、流程图3、流程说明流 程工作内容、 流程步骤

34、部门时效 性重要输入工作说明重要输出风险点需求 管理 流程提出需求 息向分公司需 求部门业务发展、增加 管控等需要系 统支持的想法根据业务发展要求以及 外部监管要求提出系统需求思问1、需求可行 性风险2、需求变更 风险3、监管风险需求思问。总公司需 求部门分公司需求意 向审核分公司需求忌问。审核结果业务发展、增加 管控等需要系 统支持的想法根据业务发展要求以及 外部监管要求提出系统需求思问需求思问。可行性判 断信息技术 部-根据需求意向结合目前 系统情况进行可行性初 步判断。可行性初步 判断结果以 及建议需求思问需求会商总公司需 求部门、 信息技术 部-可行的需求意 向针对可行的需求双方进 行

35、讨论，IT协助用户挖 掘需求，将用户的需求 意向细化。会议纪要/ 沟通结果整理原始 需求总公司需 求部门-会议纪要/沟通结果空白的原始需求说明书根据双方的沟通结果， 书写用户原始需求。用户原始需 求说明书审核用户 原始需求 说明书信息技术 部-用户原始需求说明书审核内容是否全面，描 述是否准确，格式是否 符合标准。审核意见需求评估信息技术 部-审核通过的用 户原始需求说 明书结合需求具体情况判断 是否需要立项，如需立 项，编制评估报告。评估意见需求报批总公司需求部门、-原始需求需求评估报告超过信息技术部权限的 需求，上报信息化建设签报/召开 信息化建设立项审批信息技术部上级领导/ 信息化建 设委员会-委员会审批。进行需求审批，给出决 策思见,对于不同 思立 项的需求，进行结束。 对于向思立项的需求按 照项目管理流程进行后 续处理。委员会签报/召开信息 化建设委员会审核意见/ 会议决议细化用户原始需求中的 功能点，整理