财务报销违规问题整改报告

1、财务报销违规问题整改报告篇一：财务检查整改报告整改报告青岛总部检查组2021年1月28日对我公司财务工作进行了检查，针对检查 情况我单位对检查中涉及到的问题进行了认真的整改和完善。现将整改情况汇报 如下：一、部门经理高度重视组织学习有关财务文件，提高认识。要求财务人员，掌握财务制度，查找问 题，认真反思，找差距，寻原因。使财务工作做到精、准、细、严。二、存在的问题及原因这次总部财务检查发现的错i吴，是因为2021年4月至5月保监局检查报表 太多，同时和各保险公司核对数据工作量大疏忽大意导致报销单漏报。三、针对这次检查情况结合工作实际，特做如下整改措施：(1) 、杜绝报销费用无审批无明细，正确进

2、行会计核算，严格控制费用和 三项期间费用，严禁不属于正常经营业务范围的各种开支。严格报销手续，所有 报销单必须经过总部审批后方可报销，避免领导未签字而支出现金。所有报销单 必须四方签字后方可报销，四方签字是指经办人签字、财务会计签字、分管经理 签字和总部领导签字，四方签字缺一不可。保证凭证的真实合理有效。(2) 、加强资金往来的核算和管理，严格资金往来审批和控制，明确谁经 手、谁负责；谁批准、谁负责，实行责任追究制度，做到有办法、有措施、上手段、决不手软，确保资金的安全。(3) 、对本部门工作要进行定期和不定期的自查，发生失误和错i吴争取在 第一时间弥补、挽回和改正。使记账人员和财务审核审批人

3、员相互制约、权责明 确。严防在工作中出现纟比漏。总之，通过此次财务检查指导，使我们受益匪浅，对公司存在的问题进行了 深刻剖析和反思，并进行了认真整改，今后我们一定按照会计法的要求，不 断完善财务工作。做到合理合法、严谨认真、不出差错。并及时自查，认真审核, 明确责任抓好落实，加强与总部的联系，不断提高依法规范运作的水平从而保证 今后单位财务工作的顺利进行。东营泓和保险代理有限公司2021年2月2曰篇二：关于发票问题整改报告(1000字)关于发票问题自查工作的整改报告根据税务总局关于开展发票大检查工作的要求，我公司立即抽调骨干人力组 织开展了发票使用情况的专项自查工作，针对发票自查中发现的问题，

4、我公司领 导高度重视，坚持实事求是，高度负责的态度，认真按照省公司文件精神结合 我公司发票问题自查的实际情况，及时研究落实发票问题整改措施办法，明确整 改责任人和责任部门，逐个问题进行整改，确保整改成效。促进我公司实现发票 “零”问题，全面提高全员参与打击问题发票的水平，现将问题发票自查整改工 作相关情况汇报如下：一、整改工作开展情况：2021年8月底我公司全面完成了发票问题自查工作。针对自查中情况，我公 司立即组织人员，按照省公司相关文件的指引共同探讨了整改的方法和思路，并 及时与省公司相关工作人员就整改的问题进行了沟通汇报。首先，我公司将全部 自查问题发票扫描，并按问题发票登记电子版清单进

5、行编号，做到扫描件与电子 版清单一一对应，以此方便问题的查找，同时将编号齐全的扫描件及对应电子版 清单按基层单位分类后，发至取得发票的基层单位进行整改，将问题逐笔落实到 位。1、针对税务网站查询无记录14笔发票我们已全部与出票单位取得了联系， 并按省公司对问题发票整改的要求进行了重新开票，并将新开的发票进行了网上 比对，确保与实际致。2、就税务网站查询有记录，但网站查询到的纳税人名称与票面盖章单位名 称不一致的发票也逐笔进行了整改，其中有家单位进行换票，有15家提供营 业执照证明税务网站领票人系开票单位法人，且岀票单位向税务机关取得证明， 对出票单位的实际出票情况进行了证明。3、就“旧版发票”

6、问题发票9笔已全部与开票单位取得联系，进行了换票, 并将新票进行了网上比对，与实际一致。4、就“非发票专用章”问题110笔，其中笔税务机关已开具证明，2021 年12月31曰前取得的加盖旧式印章的新式发票予以报销。二、主要成效通过扎实抓好发票问题的整改工作，我公司在鉴别发票的真伪方面取得显著 的成效，从而极大影响和带动了全员参与鉴别发票真伪的主动性，提高工作效率。三、存在的问题和今后整改的意见第一，发票是记录经营活动的一种原始证明。因为发票上载明的经济事项较 为完整，具有法律证明效力。所以它为工商部门处理合同纠纷，法院裁定民事诉讼，消费者向销货方要求退货、修理商品，公安机关核发车船牌照，保险公

7、司理 赔等提供了重要依据。所以消费者个人养成主动索取发票的习惯有很多好处。第发票是加强财务会计管理，保护国家财产安全重要手段。发票是会计核算的 原始凭证，正确地填制发票是正确地进行会计核算的基础。第三，发票是税务稽 查的重要依据。离开了发票，要准确计算应纳税额是不可能的，所以税务稽查往 往从发票检查入手。第四，发票是维护社会秩序的重要工具。因为发票具有证明 的作用，市场的广泛性和复杂性，将发票与工商、财政、物价、海关、交通、保 险等诸多法律行为交织在一起。多年来的实践证明，各类发票违法行为，不单止 与偷税、骗税有关，而且还与社会秩序的诸多方面，例如投机倒把、贪污受贿、 走私贩私等案件有较大的关

8、系。发票这道防线松，将为经济领域的违法犯罪 打开方便之门。所以，管好发票.不只是税务机关自身的责任，而且也是整个社 会的工作。-O一一年九月三十日篇三：财务整改报告财务工作整改措施根据瓮安县人民检查院建议书，瓮检反贪建(2021) 02号文件，我镇村镇建 设管理所负责人袁愈均挪用公款一案，所呈现出单位资金管理问题，结合工作实 际特作如下整改措施：、加强货币资金核算与管理，建立健全货币资金收入支出管理制度。避免 大额现金支出，杜绝白条顶库现象，严禁坐支现金;严格执行收支两条线，实行 每月核实银行存款实际存量制，建立奖罚制度;严禁库管和业务人员收取货款， 杜绝以个人名义私存款。二、进一步加强会计基础工作，规范原始凭证和自制凭证，严格报销手续， 杜绝大额费用无审批无明细，正确进行会计核算，严格可控费用和三项期间费用 预算管理，严禁不属于正常经营业务范围的各种开支。三、完善资金管理制度，理顺财务、帐务处理流程，对资金定期清查盘点， 加强流动资金监督管理，定期、不定期对流动资金进行清查和盘点，严禁白条顶 库，确保资产的安全，避免造成新的损失。四、加强资金往来的核算和管理，严格资金往来审批和控制，明确谁经手、 谁负责；谁批准、谁负责，实行责任追究制度，做到