资材管理流程

1、系统名称文件名称文件编号：*生产管理系统资材管理流程生效日期：2011-10-28页次9 / 9版次A 目 录 章 节内 容页 次目 录1修 订 履 历21目 的32适 用 范 围33名 词 解 释34职 责35流 程 图36作 业 内 容3-77相 关 文 件78相 关 表 单7编制审 核核 准签名日期 修订履历 版 次修改日期修 订 内 容备 注A2011-10-28初 版 发 行BCDEFGHJKLMNPQRSTUVWYZ.目的：为达到顾客满意的产品交货期，确保按生产计划的资材、物料的供应，使资材的有效动作有所依循，特制作本管理流程。.适用范围：适用于公司物料、产品的请购、收发、保管、呆

2、废料、不良品、盘点、单据及帐务处理等3.职责：.营业部、生产管理部：负责严格按照本流程对物料、外注产品的及时跟催管理。.财务科负责定期、不定期稽核进、存、出数量及手续，以及物卡帐的一致。.品质科负责物料、产品的进出的品质的验收检查。.注塑部、生产组装部：负责监督和执行本流程的物料进出管理情况。.财务科、工务部：负责定期不定期稽查资材执行本管理流程的情况。4.名词解释：无5.流程图：附6.作业内容：6.物料入库程序:6.CKD材料和外协品入库程序 a, CKD仓库来料分外协厂家供料和恒科去三星领料。外协厂家来料是根据SSDP计划形成发票供货（送货），免费提供给恒科，CKD材料需要恒科领料员去三星

3、仓库领取a. CKD库房来料进入待检区，4小时之内按过程和产品的监视和测量程序检验好物料品名、型号规格、生产厂家、生产日期或批号、保质期、数量、包装状况和合格证明等。 b. 物料验收合格产品：外协来料根据资材出库传票、三星领料根据D/O Delivery Note记好本部台帐和ERP系统；同时担当班长根据SSDP生成的DO计划确认来料数量是否与计划相符，如有差异立即报告三星调达担当。 c. 对于检验不合格品，严禁混入生产，应隔离堆放，按规定做出不合格标识。待作出不合格审理后按不合格品评审表处置结论执行相关操作。6.原材料入库程序 a. 原材料入库前期准备：由生管或者采购部门提供来料名细（箱单）

4、，仓库作好材料入库准备。 b. 采购原材料进入仓库前，由材料担当通知总务人员根据来料明细单进行名称、规格、颜色、数量核对，并签字确认；同时由品质担当按LOT别进行有害物质测试，测试合格并标识后才能入库。 c. 检验合格的材料由仓库担当通知采购、生管做好材料采购单，资材文员依据此单填制好恒科精工进货单做好手工台帐和录入ERP系统。6.半成品入库程序a. 注塑半成品入库，产品库入库担当负责对产品进行清点（箱内产品数量与标签一致）；同时入库产品必须有品质的签章确认后，资材担当方可在产品标签上盖章确认入库，并制作好成品缴库单，并及时作好物料卡入库记录。b. 外协材料进入时及时通知品质、安检。由厂家、产

5、品担当、安检共同确认来料数量；由品质担当检验来料品质并且签字确认。检验完毕后根据厂家外协送货单生成恒工托外加工入库单并入库。c. 所有入库物料在待检入库区所滞留时间不能超过4小时。d. 每日入库记录于下班前交给ERP操作员，ERP操作员当日做好ERP录入工作，台账的记录于第二个工作日9：30前必须处理完毕。6.4 产成品入库程序 a. 车间物料担当将需要入库的成品送入成品入库待检区，产品在待检区不能超过4小时未检验入库。 b. 仓库担当根据当天生产计划制令号按要求清点入库产品外包装是否符合要求，是否有品质签章，同时根据清点的实际数量打印成品缴库单，并且做好帐薄及ERP的录入工作。6.产成品的出

6、库、物料的领用程序6.CKD物料领用程序a. 材料担当根据生产计划制令单号，审核发料单上的内容是否符合要求，核对库存材料是否准确，做好发料储备工作。b. 根据生产计划单和领料单按照“先进先出”原则准确及时按单发货，并根据ERP打印出原料调拨单做好台帐、ERP录入工作。c. 仓库分批领料、替换不良品时间段 早上 7：408：10 上午 10：1010：40 下午 13：0013：30 下午 14：3015：10 晚上 17：3018：00 晚上 19：3020：00d. 生产过程中发现的来料不良、生产中发生的不良以及营业运输中造成的不良需要退补料的情况。由组装部门出具库存调拨单（退补料）、恒科精

7、工材料丢失补料（非生产领料单），由相关责任人签字确认领料。6.原材料领用程序a. 按照生产管理部门下达的生产制令单，仓库计算出当日原材料生产需求量（数量精确到KG）。b. 资材担当根据制令单所需发放的原材料数量进行备料发放。发放原材料精确到0.1KG以内，对于拆袋的原料要做好密封处理，并贴好标签，标注好其料名，颜色，及规格。并且统一放到备料区内。c. 物料发放，资材担当通知注塑物流领料担当（白天每两个小时备料一次）来领料。在领料过程中，要求注塑物流担当对资材备好的料做好数量确认。d. 确认数量无误后，由资材仓库文员由ERP打印出发料单，双方签字，并有当班班长签字确认。单据一式三份，资材、车间、

8、财务各一份。e. 如根据制令单发料数量已发完，而车间因各种原因未能达到所需生产量，要求追加领料时，要根据注塑车间需求量（此需求由注塑车间提供），资材文员由ERP制成补料单，需生管、注塑部署长、资材部署长共同签字确认方可发料，单据一式三联、财务、资材、车间各一份。f. 车间需要退料时，要根据生产制令单进行生产退料，资材人员检查所退原料包装状态、标签、规格、名称、数量及LOT NO是否相符，根据退料数量及制令单由仓库文员根据ERP制成退料单，双方签字确认，并有当班班长审核退料入库。退料单一式三联财务、资材、车间、各一份。6.2.3半成品领用、发放程序 a. 产品担当根据纳入指示检查库存量，并且做好

9、发货准备工作。b. 根据纳入指示将产品备好置于营业发货区，由营业担当及安管确认数量签好销货单发货。c. 营业发货签单流程：营业担当、资材担当签字确认所发物料的数量、规格、型号，由总务、营业主管签字确认发货，由客户签字确认收到货物。 d. 仓库文员根据销货单做好台帐记录及ERP的录入工作。 e. 组装领料：物料担当根据组装计划制令单提前将组装需料备好放置组装备料区，由组装领料员清点数量、规格；确认无误双方担当签订原料调拨单（发料单），仓库担当将单据交由文员做好手工台帐及ERP录入工作。6.产成品发货程序a. 仓库担当根据营业提供的三星、外协厂家的纳入指示计划，准备发货前期准备工作。 b. 仓库担

10、当根据纳入指示要求交货时间、数量及时备料给营业部，营业部、总务必须当面清点好产品的数量及型号并且营业出具销货单由双方担当签字装车，由营业主管、总务签字放；，同时由资材担当出具周转箱出库单由送货司机、安检、营业担当清点周转车/箱数量发往厂家。c. 仓库文员根据销货单及时做好帐务及ERP的录入工作。6.3 不良品、待粉碎品接收程序 6.3.1 注塑车间不良品及附件接收流程a. 注塑车间送往粉碎房的不良品及附件，必须放在套有防尘罩的箱子内，否则不予接收。b. 附件和不良品必须分开放置，附件入库时重量要准确，不良品入库要有数量准确。c. 不良品及附件入库时求表面不能有异物，不得有油污。不良品，附件箱内

11、不得有铁和其它杂物。d. 入库的不良品及附件装料箱标签明确，标签上标识原料规格、颜色都要与实物相符。根据材料的不同，放入待粉碎区的相就区域。6.3.2 半成品仓不良品接收、处理程序a. 营业发货不良品退货:由营业担当出具销货退回单品质部对退货产品进行品质判定，资材担当、总务清点退库数量，资材主管确认.b. 内部注塑、组装等部门不字确认退入半成品不良品库。c. 每天下午18:00 由半成品仓库担当将营业、品质、组装返回的不良品统一送到粉碎室（除注塑部半成品仓以外，任何部门不得将不良品私自拿到粉碎房进行粉碎），粉碎人员接收时，确认其数量及状态。d. 半成品仓不良品送入粉碎房。10PCS以内由品质，

12、资材，相关部门担当签字即可；10-100PCS由品质担当，资材担当及不良品产生部门主管签字确认；100-500PCS由品质主管，资材主管，不良品产生部门科长签字确认；500以上的要有部长或更高级别领导签字确认方可接收粉碎。 6.4注塑大块废料入废料仓库程序6.4.1入库时间：每日早班8：008：30，晚班7：007：30为入库时间，其它时间不予以接收。6.4.2入库要求：仓库担当对入库废料称取数量，仔细确认为废料状态，不许含有其它杂物.6.4.3单据制作：仓库担当根据入库数量作成进货单，一式三联，由双方担当签字确认，财务、资材、车间各一联，资材担当根据单据做好台帐记录。6.5生产、营业发货缺料

13、处理程序6.5.1仓库担当根据生产计划、厂商纳入指示及时核对库存量。6.5.2对于生产、营业发货出现缺料时各仓库班长必须及时填写缺料报告上报，同时邮件通知生管、营业主管、资材主管对物料进行及时跟催。6.5.3仓库担当对于缺料申购进程信息及时向上级各相关主管部门反馈。 6.6物料保管、存储程序6.6.1存储应当遵循三项基本原则a. 防火、防水、防压 b. 定点、定位、定量及5S原则 c. 先进先出6.6.2 为方面存取物料，对仓库进行分区、分类、分架、分存的定量管理。仓库内应配有Lay-Out图，不同材料划分不同的保管区域，并进行区域标识。每种材料的摆放位置应与Lay-out图及区域标识一致，包

14、装式样及堆积层数应符合承认愿及仓库管理规定，不能有乱放、倒放现象。6.6.3 物料存放应分门别类，按先进先出原则堆放物料，并且填好物料卡做好相应台帐、卡帐以备查询。材料的外包装上应有入库日期标识，不同入库日期的应区分管理，并按入库日期顺序摆放，便于先入先出；建立材料的入出库记录，出库物料能追溯到入库日期。6.6.4 物料不能混放，应做到“上小下大、上轻下重、不超安全高度”原则。高度上限为2米（RESIN除外）但限度内存放基准根据材料特性进行不能使材料发生质变。6.6.5 仓库仓储特性基准1） 材料仓库温湿度管理按基准进行管理，具备每日点检记录及脱离基准时的处理措施。（没有特殊材料时，要求按常温

15、常湿20±15、65±20%管理，注塑及橡胶原材料湿度因为后面有烘干程序所以可以不管理）2） 仓库的窗户应有窗帘，阳光不能直射到产品上，防止变质；门窗应关闭防止灰尘、异物流入。材料本身亦应密封保管，防止异物流入。3） 静电敏感材料应在专门的防静电区域保管，防静电区域应进行ESD标识，温湿度管理标准1630，4060%。4） 需要冷藏的材料应在相关文件中明确规定，并制定冷藏保管基准。5） 时效性材料管理基准，规定每种材料的有效期限及管理方法，建立时效性材料清单，每lot入库时记录材料的原始生产日期、有效期、最终使用日期等进行记录管理。6） 长期库存管理基准，标签类为3个月，其

16、它产品为6个月。设置长期库存保管区域，并进行区域标识；如果不能划分专门的保管区域，必须在原材料上进行长期库存标识。长期库存建立台帐进行管理，由品质人员进行定期品质检查，保留检查记录，并将检查结果（合格/不合格）标识在BOX上7） 所有物料不能直接存放地上，必须加放垫板作好防潮措施。6.6.6 良品不良品必须分开放置并且做好相应标识。1） 设置不良品保管区域并进行区域标识，不良品必须在不良品区域进行保管不良品或外包装上应有品名、CODE、不良发生日期、发生场所、不良内容等记录。2) 不良品进行List管理，List上应记录从发生到处理为止的履历，不良品list应与库存实际不良品一致3）不良品处理

17、权限基准按不合格品控制程序执行6.6.7 物流通道、消防通道不许堆放物料。6.6.8 仓储场地保持适当通风、通气确保物料品质不发生质变。 6.7 单据处理程序6.7.1 仓库所有单据填写必须采用不易退色笔，填写应遵循“完整、准确、清晰”的原则。6.7.2 每日产生的单据在第二日9：30前必须分类、归档保管好。6.8 帐薄及ERP系统处理程序 6.8.1 帐薄及ERP系统的录入必须有合法、有效的单据作支持。6.8.2 当日产生的数据必须及时的录入ERP系统，当日16：00后的单据在第二工作日9：30前必须完成手工台帐记录工作。6.8.3 仓库负责人要随时对帐薄及ERP系统的录入情况进行检查，财务

18、部、资材主管不定时对帐薄录入及ERP系统录入准确率进行抽查，确保帐、卡、物、证一致。 6.9 仓库盘点程序6.9.1 各仓库必须做到每月进行一次小盘、半年一中盘、年度一大盘。小盘由各仓库内部互盘；半年度、年度盘点由财务部、总务科、资材科等部门一起执行。6.9.2 当仓库担当发现物料异常状况时，应对异常物料进行抽查抽盘。6.9.3 资材主管、财务负责人不定期对仓库物料进行抽盘，并作为考核仓库人员工作绩效的一种指标。 6.10 仓库工作纪律6.10.1 仓库各级人员服从上级安排，做到令行禁止。6.10.2 仓库人员应有良好的配合、服务意识，按要求及时备料、发料，并为相关部门提供准确及时的库存资讯信息。6.10.3 仓库人员调离和离职必须和交接人办理好帐、物交接手续，交接不清的不予办理相关