进货查验流程及规范

1、目的：确保未经查验或验证合格的原材料、外协件及供方提供的物品不投入利用或加工，避免不合格物料进入生产流程，保证进程产品符合规定要求。适用范围：适用于本公司所有外协、外购产品的查险。职责：进料库存品的抽验以及鉴定报废品职贡14完成上级领导临时交办的其他任务采购部:职责1 ）负责与供方联络处理来料不良，反馈进料及其它物品的质量信息给供方:进料查验细则:检测项目要求判定准则反应计划标识验证送货单位、产品名称、规格型号、日期、等内容标识不完整不合格报告、纠正、联络检验报告确认每批次进料供应商必须提供检验报告无检验报告不合格报告、标识、联络化学成分报告确认每批次进料供应商必须提化学成分报告无化学成分报告

2、不合格报告、联络物理性能报告每批次进料供应商必须提物理性能报告无物理性能报告不合格报告、联络数量验证不允许少于送货单数量数量少不合格报告、联络包装/产品防护确认按采购合同要求/满足产品搬运、运输防护等要求不符合合同订单、防护要求不合格报告、联络外观检验验证不允许有麻点，色差、锈迹、裂纹、油污、碰伤、字迹清楚、破损、缩水、水纹、变形等图纸或者比对标准样品报告、联络尺寸检测验证按图纸或者品管部检验规范超出公差不合格报告、标识、联络性能测试按图纸或者品管部检验规范超出标准不合格报告、标识、联络入库送检：物流部在规按时刻完成物料点收（含质量证明文件或检测报告）、标识，填写送检单,填写内容要求完整，物料

3、到库半小时内送品管部报检。进货查验流程：5.2.1 品管部收到送捡单（含质量证明文件或检测报告）半小时内回答查验及完成时刻。5.2.2 标准确认：来料查验员按照具体来料标识卡、物流部报检单，查找相对应来料查验标准。5.2.3 抽样：按照来料数量按产品抽样查验管理办法肯定抽样方案并取样。5.2.4 测量/实验：5.2.4.1 进料查验进行来料标识确认：送货单位、产品名称、规格型号、日期、是不是环保等内容标识完整：标识卡内容不完整或无物流标识，物流部负责纠正，品管部进行跟踪验证。5.2.4.2 检测实验报告及其他质量证明文件的确认、点收：确认无误按文件控制程序归档备查，如送货单位无检测实验报告及其

4、他质量证明文件，内部联络采购部，依不符合、纠正和预防措控制程序处置。524.3 产品包装防护确认：目测检查产品包装外箱是不是知足搬运、运输及贮存要求，不符合要求，内部联络采购部，依不符合、纠正和预防措控制程序处置。524.4 外观检查：不允许有麻点，色差、锈迹、裂纹、油污、碰伤、笔迹清楚、破损、缩水、水纹、变形等，按品管部查验标准执行。524.5 尺寸测量：按品管部图纸及查验标准执行。524.6 性能实验：按品管部图纸及查验标准执行。524.7 报告填写：依据来料标识及报检单填写来料查验报告抬头栏：供给两名称、来料日期、数量、客户名称、合同编号、查验员、查验日期及抽样方案Ac-接收数Re-拒收

5、数等。依据查验标准完整填写检测项目、标准要求，测量/实验工具或方式及实际测量结果。5.2.5判定：5.251测量/实验结果同标准要求比对，超出标准在判定栏画“X”、未超出标准范围内在判定栏画“V”完成判定，签字确认后，报品管部领导审核，如不合格，填写不合格处置单按不合格控制程序处置，最终不合格评审意见及时通知生产部、采购部联络供给商,填写供给商纠正预防办法表，按纠正预防办法控制程序处置。5.2.6标识：来料查验员按照不合格处置单评审最终处置意见做好来料状态标识。处置：5.3.1合格：入库，物流部检查物料有无质量状态标识，如无质量状态标识，品管部进料查验当即纠正，物流部仓管验证后办理入库，安排适

6、当的位置寄存，标识。5.3.2不合格：物流部负责将其隔离，生产部按照不合格品评审处置表最终评审意见组织挑选，返工，品管部进料查验进行验证及质量状态标识。532.1挑选：品管部来料查验负责现场挑选员工培训督导，并签限度样品，标识产品质量状态，进行不合格，合格统计，及时填写供给商纠正预防办法表具体按纠正预防办法控制程序执行；生产部负责组织挑选事宜，严格执行品质部挑选标准。53.2.2返修：生产部按不合格处置单最终评审意见组织返修，品管部制程验对返修进行查验、验证、标识。5.3.4退货：品管部来料查验对来料不合格产品进行统计、标识及记录进货查验产品记录表，仓库办理退货事宜，及记录。到期及超过贮存期限

7、进料的重检：5.4.1 物流部按规定监管物料贮存期限，对到期和超过贮存期限的物料组织报检。5.4.2 品管部按规定查验.，不合格按不合格品控制程序处置。5.4.3 确认合格物料，物流部从头粘贴物料标识卡，查验标识质量状态及查验时刻，并签字确认。5.4.4 处置按本规定执行。进料数据统计分析及反馈：5.5.1进料查验按查验批次填写供给商不合格品统计表、进料查验统计表，按照进料查验统计表制作进料质量月报。552品质部按照质量月报按期召开品质检讨会议，制定改善办法，并追踪、验证改善办法效果。供给商调查及评价561供给商持续3批次进料不合格，按照需求对供给商从头调查及评价，按附件流程进行。相关文件不合

8、格品控制程序HY/CX-13-2009不符合、纠正和预防措控制程序HY/CX-14-2009标识和可追溯性管理规定产品抽样管理规定监视和测量控制程序相关记录外购外协件质量查验报告进货产品查验记录表不合格品评审处置表纠正和预防办法单供给商综合评价表外协厂商质量检查表HY/PG-12HY/PG-11HY/CX-12-2009HY/CX-12-01HY/CX-12-02HY/CX-13-01HY/CX-14-01供给商不合格品统计表附件1进料查验流程附件2查验状态标识流程附件3供给商评价流程附件1进货查验流程:生产部采购部仓库质量管理部经理进料检验员结束附件2查验状态标识流程:采购部质量管理部进料检

9、验专员附件3供给商评价流程:质量管理部采购部相关供应商三、需要填写的记录、表格、文件一、进货查验记录表二、材料不良改良通知表1.就被判定拒收或特别采用的查验批向供给商发出。2,供给商应限期回答。3、进货查验统计表外协厂商质量检查表供应商类别协作厂商口试用厂商口原料供应商外协加工厂商厂商名称制程有否按规定的标准操作口是口否厂商的地址电话制程有否按规定的检查标准检查有口没有供应的原料、加工品名称制程检查记录是否保存有口没有经办人员姓名、职称制程中发现不合格品的处理有无质量管理组织表有口没有本企业供料储存情况质量管理负责人姓名、职称产成品检验如何实施全检口抽检口不检验质量管理部门是否独立存在是口否被

10、退货时所采取的措施口改换包装再送口等催货急时再送回全检后再送回检验人员共计人，其中进料验收人员人，制程检验人员人成品检验人员人，其他人员人木企业要求的水平和厂商生产能力比较（厂商的意见）要求过高要求过低要求适中检验人员是否兼作其他工作是口否不良率能否降低口照规定口打算降低对于不良反应是否有人负货处理有口没有现有接受本企业订购事项的进度情况进料时，有无检验口有口没有检验方式全检口抽检其他其他进料时发现不合格品的处理批退口选退重购口照用其他需要本企业协助事项进料验收聃是否保存有口没有填写日期:年月日查验主管:检验人员:五、供给商不合格品记录表年度：月份：编号:供应商规格批量数量单位检验结果不介格率

11、«不良通知单的编号备注六、供给商物料拒收月统计表月份：日期:日期交货单编号料名料号数量供应商供应商编号交货日不良内容处理方法合计主管:制表:供应商的基本情况名称计划承接企业产品厂址涉及加工工艺过程联系人职务电话传真主要生产设备主要检测工具评审内容优良中差劣得分54310综合项1.质量政策是否明确，目标是否量化2.特殊岗位的操作人员是否得到适当的培训3.工作场地是否清洁、整齐，定置摆放检验与试验1.进料检验是否有检验规范、检验记录2.过程检验是否有检验规格、检验记录3.最终检验是否有检验规范、检验记录4.是否有标识来标明检验与试验状态5.不合格品是否有处理程序并按程序处理6.质量出现异常时是否有信息反馈，是否有纠正措施7.i|噬滞具是否有检定管理制度，现场使用状况是否良好过程控制1.是否对承制产品具备足够的工序能力2.是否制定制造流程图和作业指导书3.产品是否有适当的标识4.机械设备是否定期保养、润滑、清洁5.1装、1具是否适当保存，现场使用状态是否完好6.搬运工具