轨道交通工程履约信誉考评管理办法范本

1、xx市轨道交通工程履约信誉考评管理办法第一章总则第一条为加强xx轨道交通工程建设管理，推动xx轨道交通工程建设的顺利进行，充分调动各参建单位的建设热情和积极性，xx轨道交通有限责任公司（以下简称“轨道公司”）根据自治区、xx市相关规定、招投标文件、施工合同，结合xx轨道交通行业特点，特制定本办法。本办法所称土建施工单位、监理单位是指在xx市从事轨道交通工程建设活动的具有独立法人资质的企业（以下均称“参评单位”）。第二条本办法所称履约信誉考评管理是指对各参评单位在建设活动中的从业表现进行考核评价、定期发布并给予相应奖惩的管理制度。履约信誉考评周期是自从业单位进场之日起，至轨道交通工程该合同段交工

2、验收结束。考评管理办法将根据不同时期的情况做相应调整，做到不断创新，丰富活动内容。过程中既全面部署、统筹安排，又突出重点，实现全过程管理。第三条考评管理目的：奖励先进、鞭策落后；打造亮点，推动施工；拼搏进取，促进工作。通过劳动竞赛，充分调动各参评单位的积极性，在轨道交通工程建设中营造“比、学、赶、帮、超”的建设氛围,科学、优质、高效、全面推进xx轨道工程建设。第二章履约信誉考评管理的组织第四条履约信誉考评管理实行“统一领导、分类考核、集中评比”的竞赛体制，在履约信誉考评过程中，严格执行“严肃、客观、全面、公正”的原则。第五条轨道公司成立履约信誉考评委员会，成员构成如下：主任：xxx常务副主任：

3、xxx副主任：xxx、xxx、xxx履约信誉考评委员会下设办公室，办公室设在安全质量监督部，由安全质量监督部负责人担任办公室主任，负责考评活动的日常工作。办公室对考评的日常工作进行协调、收集、整理、初审考核，定期向考评委员会汇报考评情况，反映存在的问题，负责履约信誉考评活动的宣传、发动、督促、检查和指导。第六条各参评单位都要成立相应履约信誉考评领导小组及办公室，指定一名领导负责本单位履约信誉考评的组织和实施工作，并做到明确分工、责任到人。第三章履约信誉考评的内容与方式第七条施工和监理单位履约信誉考评等级分为AAABCD五个等级,各信誉等级对应评分“X”分别为：AA级：95分WX&100分，信誉

4、好；A级：85分&X95分，信誉较好；B级：75分&X85分，信誉一般；C级：60分&X75分，信誉较差；D级：X60分，信誉差。第八条考评得分计算办法：xx轨道交通1号线工程履约信誉考评采取平时检查和集中检查相结合的方式。履约信誉考评分值按平时检查占60%，集中检查占40%的比例计算。季度末（每季度第三个月底）由轨道公司组织有关人员成立质量安全进度考评小组进行集中考评，按本办法附件一、二所列内容对各标段施工、监理单位进行集中检查评分，本次评分占本季度总评分的40%，综合本季度平时检查的评分形成当季的评分结果。评分结果由安全质量监督部汇总、排序后，在全线进行通报并在我轨道公司内网上公布。年终评

5、比由安全质量监督部将各参评单位每季得分情况汇总，每季度评分各25%，四个季度得分汇总后得出年终总评分，并对应得出各履约单位的信誉等级。第九条平时检查对施工、监理单位的平时检查由轨道公司安全质量监督部组织，轨道公司工程一部、工程二部、监理、第三方监测、质量检测等单位组成检查组执行。检查的依据是城市轨道交通工程质量安全检查要点及轨道公司下发的相关管理办法、制度等。安全质量监督部、工程一部、工程二部每周不定期巡查，对检查出来的问题由监理负责督促整改，并将整改结果报安全质量监督部备案，周巡查扣分计入平时检查考评。每月由安全质量监督部组织一次安全质量大检查或专项检查，预计安排在每月下旬进行，每月30日前

6、完成检查结果汇总，检查结果在安全质量监督部备案。月度大检查或专项检查扣分纳入平时检查考评得分。轨道公司各相关部门及其他相关单位要落实专人负责履约信誉考评事项，于每个月末26日前将本部门对各参评单位的意见及扣分事项报轨道公司履约信誉考评委员会办公室。根据每月考评结果，公司安质部对项目进行风险管理评估，对连续三个月管理风险较大项目的经理或总工进行调整、更换。第十条集中检查集中检查每季度考评一次，由轨道公司统一组织并编制检查方案，检查组设组长，由安全质量监督部、工程一部、工程二部、合同预算部、办公室、党办、财务部、监理单位、第三方监测、质量检测及施工单位成员等组成。过程中按照本办法附件一、二后列内容

7、对各参评单位实施集中检查。集中检查的结果，必须有检查组组长、参加检查组的人员以及被检查施工或监理单位现场负责人签字确认。第十一条施工类履约信誉考评内容。（ 1） 工程质量；（ 2） 工程进度；（ 3） 安全管理；（ 4） 履约管理；（ 5） 文明施工及环境保护；（ 6） 内业资料；（ 7） 精神文明建设和廉政建设；（ 8） 财务管理和农民工管理；（ 9） 其它（按时报送各种报表，准时参加会议，项目主要管理人员考勤）履约信誉考评内容详见附件一。第十二条监理类履约信誉考评内容。（ 1） 人员设备履约（ 2） 质量控制（ 3） 安全控制；（ 4） 投资与进度控制；（ 5） 合同管理；（ 6） 资料管

8、理；（ 7） 精神文明建设和廉政建设；（ 8） 其它（按时报送各种报表，准时参加会议，主要管理人员考勤）。详细内容见附件二。第十三条履约信誉考评方式：1、履约信誉考评立足施工现场，注重施工过程管理，强化基础工作和动态监控，根据工程进展不同，考核内容也有所侧重，考核采取现场查看、资料检查、会议总结的方法，抽查与详查相结合、目测观察与仪器检测相结合的方式进行。2、监理单位的考评主要侧重于自身的质量安全保证体系，对施工单位建设过程中的质量控制、安全控制、环境保护控制以及进度控制等方面监控。3、 考核评分过程实行100分制，在考核期内，当项目管理工作中出现“一票否决”的情况时，本次考核综合得分不得高于

9、85分。一票否决的情况如下：（ 1）工地发生死亡事故的；（ 2）工地发生重伤事故未及时按要求上报，在社会上造成不良影响的；4、凡有下列情况之一者，取消参加考评资格，本年度考评综合得分不得高于75分，同时轨道公司将按有关规定进行处罚。（ 1）发生重大工程质量事故；（ 2）发生重大安全事故；（ 3）由于施工单位自身原因造成农民工工资和地方有关问题解决不彻底，不到位，发生较严重上访、拦工或其它影响社会稳定和工程建设等问题的。5、联合体参与投标时，其信誉考评等级按照联合体各方最低等级认定。（ 、对检查中发现的各类问题，考评小组将发出整改通知书，施工单位项目部应及时落实整改，监理机构复查消项，并在次月的

10、检查中作为重点项目。第四章奖惩措施第十四条履约信誉考评奖金及有关开支来源按照招标及合同文件规定从各标段中标价款中按0.3%提取，由轨道公司建立专项账户，统一管理，专款专用。第十五条季度考评奖惩办法1、对施工类每季度考评的前三名单位（安全、质量分值不低于其总分值的90%，进度分值不低于其总分值的90%），第一名授予“标兵单位”荣誉称号，其余授予“优胜单位”荣誉称号。对监理类每季度评比第一名的单位授予“标兵单位”荣誉称号，第二名的单位授予“优胜单位”荣誉称号，并进行全线通报表彰。前期施工中，若施工单位数量不足6个、监理单位数量不足4个，每季度评比土建施工单位第一名1个，授予“标兵单位”荣誉称号，监

11、理单位第一名1个，授予“标兵单位”荣誉称号，并进行全线通报表彰。2、对季度评比总得分后三名的施工单位和总分后两名的监理单位，且综合评分75分；或连续两个季度综合排名后三名的施工单位（监理单位为连续两个季度综合排名后两名），进行全线通报批评。在前期施工中，若施工单位数量不足6个、监理单位数量不足4个，每季度评比土建施工单位最后一名1个，监理单位最后一名1个，进行全线通报批评。我公司每半年将评比结果定期向施工、监理单位总部发布。3、在本季度工程建设中，由轨道公司在施工单位组织召开的不同类型的正（反）面典型现场会，每次在季度评比总分中加（减）2分，由监理单位组织召开的每次加（减）1分。以上分值最高分

12、值为4分。4、轨道公司确定的样板工程每项加2分。5、轨道公司通报表扬（批评）一次在季度评比总分中加（减）2分，考评指标以轨道公司行文为主。6、对违反合同、出现安全责任事故、质量事故、进度延迟和不文明施工现象，按合同和政府有关法规从严处理。第十六条年度评比：xx轨道交通履约信誉管理每年组织四次季度集中考评，并按得分情况确定各施工、监理单位的信誉等级，全年召开一次表彰大会。1、对年度信誉考评AA级的施工单位授予“XX年信誉考评AA级施工单位”荣誉称号，并给予20万元奖励；对年度信誉考评A级施工单位授予“XX年信誉考评A级施工单位”荣誉称号，并给予15万元奖励；对年度信誉考评B级的施工单位不奖不罚。

13、获奖单位的奖金额度60%落实到项目经理、总工、安全总监等人，名单报履约信誉考评委员会审批后方可下发。同时对履约信誉考评C级和D级的施工单位进行全线通报批评，同时保留采取进一步惩罚措施的权利。2、对年度履约信誉考评AA级的监理单位授予“XX年信誉考评AA级监理单位”荣誉称号，并给予10万元的奖励；对于年度信誉考评A级监理单位授予“XX年信誉考评A级监理单位”荣誉称号，并给予8万元的奖励；对于年度考评B级的监理单位不奖不罚。获奖单位的奖金额度50%落实到总监、总监代表等人，名单报履约信誉考评委员会审批后方可下发。同时对履约信誉考评C级和D级的监理单位进行全线通报批评，业主单位可要求施工单位主要管理

14、人员及队伍进行更换，同时保留采取进一步惩罚措施的权利。3、有多个标段同时施工的单位，年终总评分采用多个项目的平均分作为该单位的年终得分。4、对在年度轨道交通工程建设中的先进个人，评选出优秀项目经理三名、优秀项目总工三名、优秀总监三名，分别授予荣誉称号，颁发荣誉证书，并逐级向上推荐。先进个人在年度评比相应标兵单位和优胜单位中产生，同时由履约信誉考评委员会视情况进行适当调整。第十七条本期工程竣工后对在履约信誉考评中获得三次及以上“信誉考评AA级施工单位”、“信誉考评A级施工单位”、“信誉考评AA级监理单位”、“信誉考评A级监理单位”的，授予“重合同，守信誉施工单位”或“重合同，守信誉监理单位”荣誉

15、称号。对建设过程中事迹特别突出者，符合xx市劳模条件的，向xx市工会申报xx市劳动模范奖章。符合省部级劳模和全国劳模条件的，由xx轨道交通有限责任公司履约信誉考评委员会逐级向上推荐。第十八条为确保真正符合质量安全条件的主体进入xx城市轨道交通工程建设市场，把潜在投标人的业绩、信誉、实力以及质量安全进度等履约情况，作为参与投标的准入条件和评标加分的依据，拟在后期根据实际情况采用的加减分规则：对年度履约信誉考评AA级施工单位和AA级监理单位，在本年度xx轨道项0.5分的待遇，并可允许其适当增加投标个数和中标个数。对年度履约信誉考评A级施工单位和A级监理单位，在本年度xx轨道项目投标时，给予加0.3

16、分的待遇，并可允许其适当增加投标个数和中标个数。对年度履约信誉考评B级施工单位和B级监理单位，在本年度xx轨道项目投标时，可适当增加投标个数。对年度履约信誉考评C级施工单位和C级监理单位，在本年度xx轨道项目投标时，招标人只接受其1个标段的投标。对年度履约信誉考评D级施工单位和D级监理单位，自履约考评级别公布之日起，1年内不能在我市承接轨道交通工程项目。第十九条信誉评价的有效期：xx轨道交通信誉考评结构有效期为1年。下一年度施工企业在我市轨道交通工程领域无信誉评价结果的，B级及以上等级的考评结果可延续1年。延续1年后仍无信誉评价结果的，按照初次进入我市轨道工程市场重新确定。信誉考评等级为C级的

17、施工、监理单位，下一年度信誉考评时，其信誉考评等级不高于A级。下一年度在我市轨道交通领域无信誉评价结果的，信誉评价等级仍确定为C级，再下一年度仍无信誉考评结果的，按照初次进入我市轨道交通领域重新确定。信誉考评等级为D级的施工、监理单位，下一年度信誉考评时，其信誉考评等级不高于B级。下一年度在我市轨道交通领域无信誉评价结果的，信誉评价等级可确定为C级，再下一年度仍无信誉考评结果的，按照初次进入我市轨道交通领域重新确定。第五章履约信誉考评要求第二十条各参建单位要利用多种有效形式，广泛宣传开展履约信誉考评的目的、意义和方法，深入动员全体参建员工，积极投身于考评活动中，针对质量、进度、安全、环保、效益

18、、科技大力开展建功立业竞赛活动，确保优质、安全、高效、环保、快速地完成建设任务。第二十一条履约信誉考评将结合不同时期、不同的工作重点、难点和各单位不同的特点，开展各具特色的评比活动。过程中还将针对阶段性目标，积极组织开展单项考评活动，用阶段性的考评成果来保证总体目标的实现。做到既全面部署，统筹安排，又突出重点，依照急、难、险、重问题，组织开展小型专项考评，解决影响全局的突出难点，以小局目标的实现确保大局目标的完成。做到“长赛不断线，短赛攻关键”，不断创新考评形式、丰富活动内容，使建功立业履约考评活动在xx轨道交通轰轰烈烈地开展起来，并收到切实效果。第六章附则第二十二条本办法的解释权属xx轨道公

19、司设立的履约信誉考评委员会。第二十三条本办法自发布之日起施行。附件：附件一：施工单位考评表附件二：监理单位考评表附件xx轨道交通有限责任公司施工单位现场检查表（首页）标段：第页共页受检查单位检查日期检查人员访谈人员/职务评比项目检查记录评价提示：1、每个检查组一张首页，按单位编号，首页检查人员亲笔签名。2、检查记录栏要求记录不符合要求现象的客观事实，如时间、地点、具体内容等年月施工单位检查评分汇总表序号项目实际得分合计权重系数最终评分1工程质量实体（表一）150.152工程质里行为（表一）100.13安全管理（表三）250.254投资与进度控制（表四）250.255履约管理（表五）100.16

20、文明施工与环境保护（表六）50.057精神文明与廉政建设（表七）50.058财务管理与农民工管理（表八）50.05合计1001.0填表人：复核：年月施工单位工程质量实体检查评分表（总分100分）类别项目序号检查内容检查方法扣分标准扣分扣分原因工程实体原材料设备及构配件1进场检验查看检验试验报告资料、现场抽检厂制品无出厂合格证或质量证明文件，每批（台）次扣3分；未经进场检验或检验不合格进场，每批次扣3分；检验频次不足，每缺一次扣1分；地材抽检指标不合格，每项扣1分。抽检指标：细骨料检查级配和有害物质含量；粗骨料检查级配、压碎指标和有害物质含量；道硝检查粒径级配、针片状指数、杂质含量。2存储现场检

21、查无标识牌或标识错误，每牌扣1分；未按规定存放，每处扣1分。3偷工减料和使用不合格材料、构配件、设备现场核查偷工减料每次扣5分；材料、构配件、设备不合格仍继续使用的，每起扣5分。混凝土4配合比抽查内业资料及现场核查使用未做配合比设计或未签认的商品碎，扣3分；使用拌制前未做施工配合比的商品玲，每次扣1分。5材料计量抽查内业资料及现场核查使用未计量或未做称量复核的商品玲，每次扣3分。6质量控制抽查内业资料及现场核查使用未按要求做同条件养护试件和试验的商品硅，每次扣3分；使用未做坍落度、入模含气量和入模温度测试的商品硅，每项次扣1分；未按要求进行养护，每处次扣1分。7钢筋工程现场量测间距不合格，每处

22、扣2分；焊接不合格，每处扣1分。连续5个间距为1处。类别项目序号检查内容检查方法扣分标准扣分扣分原因8实体质量抽查内业资料、现场抽检强度不满足要求，每处扣5分；存在超标裂缝，每处扣3分；保护层厚度不满足要求，每处扣2分。益表面有明显缺陷，没经业主同意私自修补的，每处扣5分外表面出现麻面以上缺陷，每0.4平方（不足按1处计），扣2分硅表面出现错台大于6mnt勺，每处扣1分外表面留有拉杆痕迹，但不规则，每个扣1分外表面留有拉杆痕迹，修补凌乱随意的，每个扣1分轨道9有硝道床现场抽检道床厚度不够或道硝尺寸超标，每处扣1分。10无硝道床现场量测铺设安装精度不满足要求，每处扣1分。11钢轨、道岔、轨枕铺设

23、对照设计文件，现场检查无钢轨焊头探伤记录，每次扣3分；无锁定轨温记录，扣2分。工程实体区间盾构隧道及联络通道12联络通道开挖及支护现场抽检联络通道方案未经专项评审擅自施工的，每次扣10分喷砂厚度、平整度不满足要求，每项每检验批扣1分；钢架间距、锚杆数量不满足要求，每项处扣1分。从拱顶开始每2米取1个点凿孔或检查喷厚标志，每工点至少查1个断面。13防水现场检查防水板搭接、焊接不符合要求或破损，每处扣2分；防水板背后有钢筋头外露的，每个扣1分。管片止水带安装有脱空，每处扣1分14衬砌及管片现场检查检测厚度不足、脱空，每5m内扣2分；渗漏水，每处扣2分。管片没按要求做三环拼装试验，每次扣2分。现场管

24、片有破损，每处扣1分管片错台超过7mm每处扣1分采用雷达无损检测检查，每工点查25m15地质补勘现场与设计核对未按照设计要求进行地质补勘，每350m区间单线，扣10分；16监控量测现场核对量测断面布置、量测频次不符合设计要求，每少一个量测断面，扣10分；量测频次不足，每次扣3分。对照施工组织设计检查17工艺控制现场核对地面隆沉超标，每次扣3分没有硝土改良及控制措施，产生喷涌，每段次扣1分现场核对不执行开仓管理措施的擅自开仓，每次扣10分端头加固方案未经专项评审擅自施工的，每次扣10分类别项目序号检查内容检查方法扣分标准扣分扣分原因路基及车辆段18路基填筑及基底处理现场核查及抽检使用填料不合格，

25、每批次扣3分；填层表面积水，每处扣1分；填料粒径超标，每检验批扣2分；未按要求做工艺试验，缺1项扣3分；未按工艺试验参数施工，每次扣3分；压实指标不合格，每测点扣2分。软基处理试验指标不能满足设计要求，每次扣2分（厂）19挡护工程现场核查厚度、高度不合格，每处扣3分；未设反滤层，每处扣2分。桥涵20基础检查内业资料及现场核查地质未按程序确认，每处扣1分；桩基每出现1根W类桩基扣2分、1根IV类桩扣5分。四电21四电柱、杆、塔、架、缆、线、配件现场对照进场记录、检测记录和施工记录未进行现场核对测试，每项次扣2分；核对资料错误，每项次扣1分；埋深、防护的安全距离和限界不够，每处各扣1分；未做电气耐

26、压试验、绝缘电阻试验或不合格继续使用的，每项各扣2分。丁四电22四电设备现场检查、测量并查看测试和试验报告未按要求接地，每处扣1分；未按要求对设备进行测试和试验，每台扣3分。程实体房建及23基础检查内业资料及现场抽检无验槽记录，每工点扣1分；基础下沉引起主体结构开裂或倾斜的，每处扣3分。高架车24防、给排水现场检查或试验每处渗漏扣1分。站深基坑工程25监控量测现场检查施工单位没有专职监测队伍，首次扣3分；监测日报周报月报整理不及时，每次扣1分；监测超出报警值不报告业主，每次扣1分。开挖支撑现场检查纵向超长开挖，每处扣2分坑内边坡陡于方案边坡，每处扣3分支撑架设不及时，每根扣5分合计扣分总分10

27、0分得分检查组:施工单位:年月施工单位工程质量行为检查评分表（总分100分）表二类别项目序号检查内容检查方法扣分标准扣分扣分原因质里行为1机构及人员现场核查无专门质量管理机构扣5分；无专职质量管理人员扣5分；人员资格资质数量不满足扣2分。2质量自控体系查验体系文件质量责任未明确到具体人员，扣3分。3检验批、隐蔽工程自检及报检检查内业资料、现场核查报检但未经监理签认进入下道工序，每起扣5分；未报检进入下道工序，每起扣10分。隐蔽工程检查不合格，每次扣2分；分项工程验收未能一次性通过，每次扣2分；分部工程验收未能一次性通过，每次扣5分。4业主发现质量隐患检查本季度业主下发的相关文件资料业主人员本季

28、度内发现的质量问题、隐患，每项扣1分5监理发现质量问题检查本季度监理下发的相关文件资料监理本季度内发现的质量问题，每项扣1分.6设计变更检查内业资料及现场核查手续不全，每起扣3分；未经批准先施工，每起扣5分。7技术交底现场询问和查阅资料施工企业现场技术交底未交底到作业人员，每起扣1分。8质量问题整改依照监督、建设、监理有关质量问题通知单现场核查未按期整改，每个问题扣3分；整改达不到要求，每个问题扣2分；不执行监理指令，每次扣5分。内业资料9检验批验收资料查阅资料、现场核查资料缺失，每项扣1分；和现场实际不符，每项扣5分。10施工日志检查本季度内容日期不连续或无质量描述，每缺1天扣1分；发生的质

29、量问题无记录，每起扣3分。类别项目序号检查内容检查方法扣分标准扣分扣分原因质量事故11查阅资料特别重大事故，负有全部、主要、重要责任的，每起分别扣30、20、10分；重大事故，负有全部、主要、重要责任的，每起分别扣20、10、5分；大事故，负有全部、主要责任的，每起分别扣10、5分；一般事故，负有全部、主要责任的，分别扣5、2分。责任认定后扣分；该项扣分在总分中直接扣除，不计入平时检查和综合检查的扣分计算。质量引起安全事故12查阅资料一级：负有全部、主要、重要、次要责任，每起分别扣40、30、20、10分；二级：负有全部、主要、重要、次要责任，每起分别扣30、20、10、5分；三级：负有全部、

30、主要、重要责任，每起分别扣20、10、5分；四级：负有全部、主要责任，分别扣10、5分。责任认定后扣分；该项扣分在总分中直接扣除，不计入平时检查和综合检查的扣分计算。扣分合计总分100分得分检查组:施工单位:年月施工单位工程安全管理检查评分表（总分100分）表三类别项目序号检查内容检查方法扣分标准扣分扣分原因安全保证体系1机构及人员查阅资料现场核查无专门的安全管理机构且上墙扣1分，不健全的扣0.5分无专职的安全管理人员，每少一人扣1分。专职安全管理人员及项目主要负责人无安全证（原件），每一人扣1分，弄虚作假的每人扣3分。2管理制度查阅资料不健全、责任未落实每项扣1分3体系运转查阅资料未建立扣1

31、分，运行不力扣0.5分4施工安全预防措施查阅资料预防措施不完善每项扣0.5分，5劳动保护用品发放情况查阅资料劳动保护用品发放不及时扣0.5分6人员上岗培训及特殊工种持证情况查阅资料现场核查发现一人次不符合扣0.5分施工机械使用及安全状况7是否制定安全使用机械操作规程，有无专人管理查阅资料现场核查每发现一处不符合要求扣1分8施工机械有无定期检查，操作之前有无专人进行检查查阅资料每发现一处不符合要求扣1分9操作人员是否进行技能培训，有无违章操作查阅资料现场核查每发现一处不符合要求扣1分10特种设备有无安全部门进行鉴定、检查和批准查阅资料每发现一处不符合要求扣1分施工方案11施工组织设计有无安全措施

32、，审批情况查阅资料无安全措施或未审批扣2分12编制专项安全施工方案且经专家论证查阅资料缺一项扣3分安全检查及教育13安全检查制度查阅资料无安全检查制度扣3分；检查次数不足的，每次扣2分；检查中问题整改不及时，或重复出现的，每项扣3分。14安全日志，安全活动记录查阅资料无安全日志和活动记录的扣5分；安全日志不连续的，每缺一天扣1分；安全活动记录不及时准确的，每次扣1分类别项目序号检查内容检查方法扣分标准扣分扣分原因15三级安全教育查阅资料每少一人扣1分16其它业主、政府部门要求开展的安全活动查阅资料每少一次扣3分风险管理17工程保险及职工团体险查阅资料缺一项扣1分18编制风险管理实施细则，责任是

33、否落实查阅资料无实施细则扣3分，责任不落实扣2分安全隐患19监理、业主本季度内的整改通知单查阅资料每份扣3分20本季度监理、业主隐患整改是否及时查阅资料不及时整改每处扣3分未整改每处扣5分21发生轻伤事故查阅资料发生轻伤事故每起扣3分安全应急预案22有无火灾、爆炸事故应急预案查阅资料无预案的扣2分，不完善的扣1分23有无施工生产及交通事故应急预案查阅资料无预案的扣2分，不完善的扣1分24有无防洪、防塌应急预案查阅资料无预案的扣2分，不完善的扣1分25有无食物中毒事故应急预案查阅资料无预案的扣2分，不完善的扣1分管理台帐26安全工作台帐是否齐全，记录是否真实清晰查阅资料缺一项台帐扣1分，记录不真

34、实扣2分27是否及时传递安全信息查阅资料安全信息不传递扣2分，传递不及时的扣1分28是否按时、按要求上报各种资料报表查阅资料每1项不符合扣1分29是否对业主、监理发出的指令、要求响应并落实查阅资料每1项不符合扣1分扣分合计总分100分得分检查组:施工单位:年月施工单位工程进度检查评分表（总分100分）表四类别项目序号检查内容检查方法扣分标准扣分扣分原因进度综合1进度网络计划查阅资料现场核查无施工总网络计划，网络计划图表未上墙，每项扣5分2计划编制和报送查阅资料不按规定的时间、要求进行编制与报送年度、月度、周工作计划，3计划的合理性查阅资料周计划、月计划编制不合理，不符合总体计划要求，每次扣5分

35、，4计划完成情况查阅资料现场核查月度工程计划完成85%以下，扣10分；月度工程计划完成70%以下，扣15分；月度工程计划完成60%以下，扣20分5完成关键工期目标现场核查月度关键工期目标未完成，每项扣10分6统计数据准确性查阅资料现场核查统计数据资料不准确，与实际情况比较出入超过5%的，每项扣2分，7验工计价查阅资料验工计价不及时上报监理，影响进度款支付，扣5分；数据不准确或虚报数量的，每项扣2分8工程进度滞后查阅资料进度落后，监理提出要求仍不采取赶工措施的，每次扣5分扣分合计总分100分得分检查组:施工单位:年月施工单位履约管理检查评分表（总分100分）表五类别项目序号检查内容检查方法扣分标

36、准扣分扣分原因人员检查1项目经理是否与投标书相符或经审批同意查阅资料不符扣2分2技术负责人是否与投标书相符查阅资料不符扣2分3项目经理出勤情况查阅资料出勤不符合合同约定扣2分4技术员贡人出勤情况查阅资料出勤不符合合同约定扣2分5其他主要人员到位及出勤情况查阅资料到位与出勤与合同约定不符者，一次扣1分项目管理6管理体系查阅资料管理体系运转不正常，扣5分；施工证件不齐全，每项扣5分，扣完为止7管理制度查阅资料管理制度（包括各职能部门制度、岗位职责）、管理机构图表不健全或未上墙，每项扣2分分包商的管理8分包商的管理查阅资料施工单位选择的分包商没有严格执行合同或业主、监理的有关管理规定，扣5分；分包商

37、未经监理批准就进场施工的，扣5分9施工单位对分包商的管理查阅资料对分包商的管理不到位，有以包代管现象，每次扣5分10分包商资质、人员素质查阅资料业主、监理检查发现分包商的施工资质、人员素质、施工质量不能满足工程需要，要求更换分包商或人员，每人（次）扣5分材料及设备11施工设备按合同约定到位现场检查施工主要设备未到位，每台扣2分12材料规格、型号符合要求现场检查使用不合格材料每项扣5分，扣完为止计量支付13申报程序是否符合合同规定:查阅资料不符合规定扣2分14申报单证是否完整、准确、及时查阅资料单证不完整一次扣1分，不及时一次扣1分，不准确或者不真实一次扣2分合同变更15变更依据是否完整:查阅资

38、料依据不完整，一次扣2分16变更程序是否按规定进行查阅资料变更不按程序进行，一次扣2分扣分合计总分100分得分检查组:施工单位:年月施工单位文明施工及环境保护检查评分表（总分100分）表六类别项目序号检查内容检查方法扣分标准扣分扣分原因文明施工1认真做好安全标准工地建设现场检查达不到要求酌情扣11。分2施工现场宣传气氛浓厚、管理井然有序、布局合理，材料码放整齐，便道、管沟、场容场貌清洁划一现场检查达不到要求酌情扣11。分3生产、办公、生活区划分明显，布局合理、环境整洁；场区内车到人到的地方必须硬化，其它目光所及处必须绿化。现场检查达不到要求酌情扣11。分4场地四周应连续设置不低于2米的围蔽，保

39、持坚固、稳定和整齐美观；现场检查达不到要求酌情扣11。分5道路及时消除泥泞，洒水清洗，工地内任何情况下不允许出现扬尘。现场检查达不到要求酌情扣11。分6会议室挂工程概况、行政组织机构图、党群组织机构图、施工形象进度图、安全、质量、环保保证体系图，质量目标、环境目标、职业健康安全目标、三标体系职能分配表现场检查达不到要求酌情扣11。分物资材料管理7有健全的物资采购、供应、管理制度和现场物资管理标准查阅资料不健全扣5分8工地仓库管理干净、整齐、分门别类，标签及进出库台帐齐全清晰现场检查查阅资料达不到要求酌情扣11。分9现场材料堆放有序、标牌明显现场检查达不到要求酌情扣11。分10设置应急物资区且挂

40、“应急材料”牌和标识牌；数量满足要求现场检查查阅资料达不到要求酌情扣11。分环境保护11环保与水土保持管理机构健全查阅资料不健全扣2分12有无建立环保与水土保持目标责任制查阅资料无目标扣2分13环保、水保体系运转是否正常查阅资料达不到要求酌情扣5分14有无环境保护应急预案查阅资料无预案扣5分，不完善扣2分15开展群众性的环保宣传教育活动查阅资料达不到要求酌情扣15分扣分合计总分100分得分检查组:施工单位:年月施工单位精神文明与廉政建设检查评分表（总分100分）表七类别项目序号检查内容检查方法扣分标准扣分扣分原因见赛管理1有无建立健全劳动竞赛组织领导机构查阅资料无组织机构扣5分2党政工团齐心协

41、力抓竞赛，职责明确；有竞赛目标、组织实施方案评比标准、奖励办法和措施要求查阅资料达不到要求酌情扣15分3利用多种形式进行宣传教育和思想发动；施工现场要通过板报、标语、口号等营造浓厚的竞赛气氛，及时通报竞赛情况的加5分查阅资料现场检查达不到要求酌情扣11。分4竞赛过程中有阶段性检查考核评比，表彰奖励，加5分查阅资料达不到要求的酌情扣15分，5竞赛原始资料齐全，台帐清楚，按上级要求，及时上报竞赛资料，准确无误，加5分查阅资料达不到要求的酌情扣15分。6及时总结推广竞赛典型经验，加2分查阅资料达不到要求的酌情扣15分。廉政建设7党团组织是否健全，有无无活动及记录查阅资料不健全扣5分，无活动记录扣10

42、分8设置廉政建设领导机构和相应的规章制度、领导干部及主要人员廉政承诺书、设有阳光公示牌、举报箱及举报电话查阅资料现场检查缺一项扣5分9对每一项举报都认真落实处理，不隐瞒和私下处理查阅资料现场检查违者每发现一起扣5分10施工单位不得以任何理由向业主及监理人员行贿（包括报销单据、馈赠礼金、礼品）和提供超标准宴请及娱乐活动查阅资料现场检查每发现一起扣5分团结协作11尊重当地民风民俗，搞好治安综合治理，与方政府和群众和睦相处，建设外部环境好查阅资料达不到要求酌情扣110分，发生一次群体110报警治安事件扣5分，扣完为止。12与设计、监理、及兄弟标段团结协作，信守合同，服从统一协调查阅资料达不到要求酌情

43、扣11。分扣分合计总分100分得分检查组:施工单位:年月施工单位财务管理和农民工管理检查评分表（总分100分）表八类别项目序号检查内容检查方法扣分标准扣分扣分原因财务管理1按会计制度设置会计科目，进行会计核算查阅资料缺一项扣5分2奖金使用合理合规，无转移、挪用资金现象查阅资料发现一次5分3财务管理机构健全，财务人员持证上岗，查阅资料缺一项扣10分4设有农民工工资和地方有关问题工作机构，有责任制，有专人负责查阅资料缺一项扣10分农民工管理5对农民工实行合同管理，明确劳动期限，工作内容，劳动保护，劳动条件，劳动报酬及双方权利、义务查阅资料缺一项扣10分6建立农民工发放档案，作为原始资料保存查阅资料

44、缺一人扣2分无档案的扣10分7对拖欠农民工工资和解决地方问题不彻底、不到位，造成农民工和当地群众上访、拦工的查阅资料每发现一起扣20分扣分合计总分100分得分检查组:施工单位:附件年_月监理单位考核评分表一（总分100分）项目分项考核内容违约事项及扣分办法扣分1、在合同有效期内，经发包人同意变换监理人员（每人次扣1分）2、未经发包人同意擅自变换监理人员或变换人员超过规定的人次（每人次扣3分）3、监理人员先期离开而监理站隐而不报或不按发包人批准的期限增加人员（每人次扣3人员情况分）4、监理人员缺乏必要的知识和操作技能（每人次扣1分）（一）5、监理人员工作期间不佩带标志标识（每人次扣1分）监6、监

45、理人员的数量不满足合同要求或不按发包人批准的期限增加人员（每人次扣2分）理7、监理人员的持证情况、资历、业绩、能力等不满足合同约定（每人次扣1分）质设备1、监理设备、仪器不满足合同约定（每项扣1分）量情况2、因设备管理、使用不当或不使用设备而影响工作（每次扣1分）安1、监理岗位职责不明确（首次扣2分）全2、未对监理工作进行交底或交底不清（每次扣1分）保岗位3、监理人对监理工作可能出现的问题无预防和纠正措施（首次扣2分）证职责4、监理人未对自身的监理工作制定考核制度（首次扣2分）体5、监理人未建立切实可行的信息传递渠道（首次扣2分）系6、监理人与设计、业主代表、施工单位协调机制不健全影响监理工作

46、落实（首次扣2分）计划1、监理规划的制定、审批、贯彻实施情况不佳（每次扣1分）落实2、监理工程师未对主要监理工作进行有效控制（首次扣2分）与工3、监理工作未按标准和要求进行（首次扣2分）作考4、监理人未对监理人员的工彳和纪律进行严格考核（首次扣2分）核5、监理人员未履行岗位职责（首次扣1分）l、未在规定的时间内复核、审批施工承包人提交的测量资料或经监理确认的测量资料存测量控制在错误（每发生1人次扣1分）工作2、施工承包人施工放线出现错误而监理未及时发现（首次扣2分）3、监理人员不进行实际的测量复核（首次扣1分）4、监理人员对施工承包人施工控制桩点的情况不清楚（首次扣1分）（一、1、施工承包人不

47、按规定的频率报验工程材料，监理人员未立即指令（首次扣1分）2、监理人员不按规定对进场材料进行检查和确认（首次扣1分）以工程3、施工承包人进场的材料未经批准或不合格而监理未发现或发现后未立即采取有效措施里材料（首次扣1分）了工制控制4、施工承包人使用材料时监理人员未按规定的频率做现场试验（每次扣0.5分）巾U及试5、监理送交试验室材料和送交方式不满足规定的要求（首次扣1分）验检6、监理未对材料进行统计，以致不能动态地掌握材料审批、进场和使用情况（首次扣1测工分）作7、监理人员未按抽检频率进行各类平行试验（首次扣1分）8、监理人员未对配合比进行鉴证试验（首次扣1分）9、监理人员未指令施工承包人建立

48、试验台帐，并要求报送台帐资料（扣1分）（二）工程开工1、分项工程明显不具备开工条件而监理批准开工（首次扣1分）项目分项考核内容违约事项及扣分办法扣分质控制工作2、施工承包人擅自开工而监理未加以有效控制（首次扣1分）量3、未在规定时间内审批施工承包人按时提交的分项工程开工申请（每次扣0.5分）控4、施工承包人提交的开工申请内容不全或有问题而监理已审批同意（每次扣1分）制（续）1、监理人员未按规定的项目进行旁站（首次扣1分）2、未核查施工承包人的质量、安全保证体系或施工承包人的质安体系存在问题而监理未施加以指令（首次扣1分）3、未核查施工承包人的生产设备和试验室、或施工承包人的设备和试验室不能满足合同_L过要求而监理未加以指令（每次扣1分）程控制丁4、监理在过程控制中