QZ2-ZH-15 不合格品控制程序.docx

1、不合格品控制程序QZ2-ZH-15B/1.目的通过对不合格品进行标识、记录、隔离、评审和处置，防止不合格品非预期的使用和交付，特制订本程序。1 .范围本程序适用于从零部件入库到产品交付过程中出现的所有不合格品的控制。2 .职责3.1技术部：负责对零部件及生产过程中出现的不合格品的识别、评审，做出处理意见。3.2市场部：负责对交付后出现的不合格品进行控制。3.3综合部：质量管理员负责质量数据的统计分析和存档工作，负责督促责任部门及时制定纠正与预防措施并对措施效果组织闭环检查。入厂检查员负责对采购到厂的零部件进行检验并出具合格判定，负责对不合格品的确认和处置。4. 术语不合格品：凡不符合标准、图纸

2、、技术文件要求的零部件、半成品、成品即为不合格品。返修：为使不合格产品满足预期用途而对其采取的措施。返修可能需要连同让步。报废：无法经过返修达成合格品的，执行报废审批手续，批准后即为废品。放行：对进入一个过程的下一阶段或下一过程的许可。让步：对使用或放行不符合规定要求的产品或服务的许可。降级：为使不合格产品符合不同于原有的要求而对其等级的变更。特采：指物料质量达不到标准要求，但不会在经济上发生较大损失，也不会影响相关的零部件装配及产品最终质量，允许使用的一种行为。5. 工作程序5.1不合格品的分类针对不合格品性质的严重程度，造成损失的大小分为：严重不合格：产品经检验判定批量不合格，或可能造成较

3、大的经济损失，直接影响产品质量、主要功能、性能、指标等类型的不合格，数量在检验批数量10%以上，影响交货期。一般不合格：产品经返工后为合格品。产品经返修可降级使用，批量小。5.2不合格品的识别、评审和处置5.2.1采购的零部件或原材料零部件到厂后，入厂检查员按照产品监视和测量控制程序及检验规程进行检验，入厂检查员对发现的不合格品进行确认并提出处理意见，做好标示并放置隔离区。对严重不合格品应填写不合格品处置单，并通知采购人员，办理相应的退换货手续。采购人员需联系供应商出具整改措施。一般不合格品做特采时，须由技术、质量及生产负责人会签不合格品处置单，报管代批准后，并做好标示，进入下一流程。生产过程

4、中发现采购的不合格零部件，按上述条款执行。522不合格半成品、成品的处置生产过程中、预检调整或标定时发现的一般不合格品，须由技术或生产负责人签批不合格品处置单，出具报废、返修、返工或让步意见后，生产人员负责实施，方转至下道工序或处置。经过返工、返修的不合格品需要重新验证，合格后方可转序或入库。经判定为废品或待用的不良品，入不良品库待处理。针对发现的严重不合格品，须有技术、质量、生产负责人会签不合格品处置单并做出处置决定。由产生不合格品的责任部门分析产生不合格品的原因，并采取相应的纠正和预防措施，防止不合格品的再发生，质量管理员要进行纠正的跟踪验证。不合格品处置单黄色联撕下跟随返修产品，直至返修

5、完成入库。入库时又仓库管理员将其贴至对应流转卡上。生产过程中发现的不合格品，应及时做好标示并放置于不合格品区内进行隔离。5.2.3发货及售后发现的不合格品针对发货时发现的轻微不合格品（不影响使用性能），市场部与顾客协商并征得同意后，由市场部负责人批准签批不合格品处置单后，方可交付。对于己交付或开始使用后发现的不合格品，应按重大质量问题处置，生产技术部应执行纠正预防措施控制程序有关规定。市场部与顾客沟通协商处理办法，以满足顾客的要求和期望。质量负责人对采取的纠正预防措施的有效性进行闭环验证。5.2.4不合格品处置单由责任人走流程，签批完整后，撕下黄色联粘贴在生产流转卡背面，便于可追溯。5.3持续改进质量管理员每周四统计质量数据并形成质量周报，报各相关部门。遵循“问题在哪发生在哪解决”的原则，及时对存在的问题进行自主改善，对整改效果进行跟踪验证，直至问题彻底解决。5.4不合格品的处理仓库管理员每3个月组织一次，会同技术、生产、质量负责人，出具对