常州西绕城CRC2标质量责任制及问责制

1、常州西绕城高速公路CRC-2标项目经理部质量、安全、环境工作责任制及问责制编制: 审核: 审批: （盖章受控）南京交通工程有限公司常州西绕城高速公路CRC-2标项目经理部2009年6月5日目 录一、概述1二、质量、安全、环境责任制11. 项目质量方针和目标12.组织机构设置及保证体系33.质量体系要素及职能分配 54.部门、人员质量责任 85.安全保证体系要素及职能分配166.部门、人员安全生产责任177.质量管理及质量控制流程228.施工工序检测及职责表239.质量检查体系 29三、质量问责制311.问责制主要内容312.问责体系及监督保障322.1 质量问责体系322.2 安全问责体系33

2、2.3 问责处罚实施细则333问责体系实施保证措施 394责任追究及承担40四、项目质量信息化管理的完善41南京交工常州西绕城高速公路CRC-2标项目经理部项目质量、安全、环境责任制及问责制一、概述常州西绕城高速公路位于江苏省常州市西部，途径常州市的新北区和武进区，北端起自沪宁高速公路汤庄东，北接拟建泰州长江公路大桥南接线，向南延伸终于南京至太仓高速公路。我标为桥梁结构,质量要求高、管理严，省、市高指及监理组对本工程从开始就给予极大的关注和重视，要求工程质量必须达到优良标准，并要从管理上、制度上、体系上入手使工程质量不断跃上新台阶。对此，我们建立并不断完善了本项目的组织体系和质量、安全管理体系

3、，同时建立了项目各级领导及部门、班组质量责任制，明确了质量方针和目标并围绕该目标采取一些列措施，保证实施高速公路的质量措施、资源和活动顺序及环节规范化及工程质量达到优良标准。为了不折不扣地狠抓制度、体系的落实，我们还严格了岗位职责划分，实行建制问责制度，对我们所做工程产品保证达到各项优质工程要求，如有进度严重滞后、质量存在隐患、发生重大安全质量事故等则按该制度对相关责任人和主要负责人进行问责并追究责任，作出相应处罚或处分！二、质量责任制1、项目质量方针和目标为贯彻总公司“建桥筑路 质量第一 预防控制 安全至上 节能减排 环保为先 诚信守法 持续改进”的质量方针，确保质量体系文件在常州西绕城高速

4、公路施工中正常运行，我部拟在本工程中争创优质优价奖、争创总公司优质工程。11 质量方针开工必优、一次成优、全段创优。12 质量目标 工程合格率100% 质量事故为零13 过程控制目标：确保工程合格率100%，单位工程优良率100%，质量事故为零。14、职业健康安全目标 重大安全责任事故为零 职业病发生率为零 隐患整改率100% 重大危险源监控率100%15、环境目标 重大环境污染事故为零 工程污染不超国家标准16、环境指标 施工厂界噪声昼间70db,夜间50db 车辆尾气排放达标2、组织机构设置及保证体系南京交通工程有限公司常州西绕城高速公路CRC-2标项目经理部（以下简称“项目部”）是质量体

5、系的保证部门，设有经理室、总工室、工程科、机安科、综合科和中心试验室，是质量体系的执行部门。项目部下设三个桥梁队伍和一个混凝土拌合站，组织机构及质量、安全体系如下。2.1 组织机构图项目经理：李万华试验室朱清利综合科任小平机安科毛建强工程计划科周志平桥梁桥面及附属队 王超砼拌合站 高怀猛 桥梁预制安装队 王峰现浇及下部结构队 周志平桥梁桩基队 王 超2.2 质量保证体系图项目经理：李万华项目总工：夏新全项目副经理：刘坤测量杨京综合科任小平机安科毛建强工程计划科 周志平材料任小平试验室朱清利拌 合 站 高怀猛 桥梁桥面及附属队 王 超 桥梁预制及安装队 王 峰现浇及下部结构队 周志平桥梁桩基队

6、王超2.3 安全管理网络图项目经理：李万华项目副经理：刘坤项目总工：夏新全专职安全员：毛建强、许成峰工程计划科周志平试验室朱清利机安科毛建强综合科任小平拌 合 站 高怀猛 桥梁桥面及附属队 王峰 桥梁预制及安装队 王峰 现浇及下部结构队 周志平 桥梁桩基队 周志平 3、质量安全环境体系要素及职能分配本工程项目的项目经理为李万华，项目副经理为 刘坤、夏新全 ，项目总工程师为 夏新全 ，工程计划科科长为 周志平 ，专职安全员为 毛建强、许成峰 ，综合科科长为 任小平 ，机安科科长为 毛建强 。各部门、人员的质量职责和权限另见质量责任制本项目部的质量工作责任人为项目经理李万华，总负责为 夏新全 。所

7、有人员明确各自的岗位职责。项目经理李万华 组织人员完成质量职能分配表，工程计划科 周志平、任新军 负责采取宣传和培训等形式，保证各级管理、执行和验证人员都能理解质量方针，确保质量方针得到贯彻执行。本工程的质量目标为 工程合格率100%，单位工程优良率100%，质量事故为零 ，并由项目总工 夏新全 负责，根据工程特点围绕质量目标进行分解，要求有具体的、直观的分解值，确保质量目标的实现，并定期对其完成情况进行统计，统计结果需附有详细的资料。项目部各级管理者和各职能部门应通过口头、会议、书面等多种方式，如定期召开工地例会、质量分析会、发工程事项通知单等形式，实现领导与领导、部门与部门、员工与员工、领

8、导与员工、管理层与执行层、前道工序与后道工序等不同层次和职能之间的有效沟通。由综合科 曹依娜 负责保留相应的沟通记录（会议记录）。采购过程控制按材料采购招标管理办法（NJCE/WIA06-2000）和劳务供方管理办法（NJCE/WIA07-2000）执行，做好材料、劳务采购工作，保证在工程上所使用的材料及劳务队伍符合要求。材料供方、劳务供方经工程部审核、总经理审批后，由项目部负责具体实施，分别记录评价的结果及必要的措施，报工程部批准后列为合格供方，并予以保留。 任小平 负责材料采购工作。各部门分别对材料和材料供方组织进行连续的管理、监督和检查。_李万华_负责劳务采购工作。各部门分别对劳务和劳务

9、供方组织进行连续的管理、监督和检查。劳务队伍情况各类表格、资料需及时报总公司工程部。项目总工程师组织质检科、工程科、机安科对各分部进行技术及安全技术措施交底和图纸会审，以确保按图施工。由项目部 毛建强 负责将该工程的“安全技术措施方案”报至总公司机务安全部。项目总工、各科室科长、专业工程师及各类工程技术人员认真作好“施工日志”，由李万华 负责组织检查监督。测量试验装置的控制按试验、检测设备管理规定（NJCE/WIA10-2000）和试验仪器设备操作规程（NJCE/WIA11-2000）管理本线的检验、测量、试验设备，每年由当地技术监督局对检验和试验、测量设备进行检定和校验，并对校验结果进行标识

10、，工程质检科对上述工作进行监督和检查。由 朱清利 负责计量器具（检测设备）台帐的登记整理工作，周期检定（校准）计划由 朱清利 负责编制，由 朱清利 保存并登记检定（校准）合格证，由 王向东 负责计量器具（检测设备）的维护保养工作。所有检验和试验设备校准状态，必须按国家质量技术监督局的规定进行唯一标识。a)合格证-绿色，用于国家有检定系统、检定规程，并按周期校准合格的设备，使用时必须填写下一次按检定规程要求确认的时间。b)准用证-黄色，用于既无检定系统、检定规程，又无计量标准器，经定期比对校验合格的设备，使用时须填写下一次按检定规程要求确认的时间。c)限用证-蓝色，表明设备的部分功能或量限得到确

11、认，处于合格状态，使用时应填写被确认的功能或量限及下一次确认的时间。d)禁用证-红色，用于淘汰、失准的设备，使用时只填写当时的确认时间。e)封存证-深蓝色，用于暂时停用的设备。f)测量标准器具-紫红色，测量标准器具是量值传递的标准，使用时应填写下一次确认的时间。所有正在使用的设备必须完好，并附有在有效期内的唯一性标识，对准确度不符合要求或有故障的设备要及时修理，并有停用标志。原材料进货由试验室进行复验，质检科对检验结果进行检查。过程检验和试验由试验室负责实施，质检科负责检查督促，检验的主要项目是砂浆、混凝土试件，钢材焊接，桩基灌注情况，路基填筑密实度、灰剂量等。为使本项目工程达到“全优”标准，

12、必须对工程实体所使用的原材料和设备，分项、分部工序结果，单位竣工工程进行严格控制，确保不合格品（项）不转序和交付业主。综合科负责对原材料和设备不合格品进行控制，质检科负责对分项、分部和单位工程不合格品进行督促检查控制，工程科参与检查和处置。相关科室、人员负责识别不合格品，并进行标识和记录，作出处置决定。不合格品控制按不合格品控制程序（NJCE/PA05-2000）执行。a) 对外购的钢材、水泥、半成品等由综合科、试验室验货，发现不合格品时，由综合科进行记录、标识、隔离处理，不得下发。项目部对外购料验货发现不合格品时，由项目部标识、隔离并退回供应商处理。b) 砂石料等地材由项目部试验室负责检验，

13、发现不合格品时，进行标识，立即就地废弃、销毁。c) 预制预应力混凝土箱梁等构件由工程质检科进行检验和试验，发现不合格品时，应进行标识并不得进入架设。施工过程中经各级领导、监理、项目部有关部门检查或施工单位自行检查发现不合格品时，项目部立即作好标识，进行记录，必要时上报总公司，由工程部发通知进行停工整顿、返工处理，并由项目部将处理结果报总公司工程部。对影响安全使用、有明显缺陷的不合格品必须推倒重来。如桥梁基础、墩台、盖梁等承力结构部位，凡发现不合格品（项）均需返工处理，不得进入下道工序施工。对不影响整体使用效果，局部存在缺陷的不合格品，可通过修补或补强措施经检验达到合格后才可以使用或转序。同时作

14、好记录，进入竣工文件。当不合格品处理困难和复杂时，项目部负责将不合格品处理方案报业主、设计单位、监理单位共同研究处理。经各方意见一致后形成变更纪要，项目部按纪要施工并将施工结果进入竣工文件。施工区域的环境由 任小平 负责，拌和楼施工区域由高怀猛担任；安全工作和现场文明施工由毛建强负责。具体体系要素展开与职能分配见下页表。4、部门、人员质量责任41项目经理质量责任1、负责履行工程承包合同，承担目标责任，执行质量方针，实现质量目标，制定项目质量保证计划，全面负责工程项目的施工组织和管理；2、负责总公司质量体系在本单位的持续有效运行，健全本单位的组织机构，制定内部人员岗位职责，建立内部管理的规章制度

15、；3、审核施工组织设计；4、根据项目目标成本，组织制定计划成本，审核项目成本报表,全面控制实际成本；5、定期召开质量例会，及时组织不合格品的质量分析会，提出纠正措施，向总公司质管部反馈各种质量信息。执行各项质量管理制度和质控制程序，对一般性质量问题组织分析和处理；6、督促检查各部门人员做好生产过程中的各种原始记录，保证资料的完整性、准确性和可追溯性；南京交工常州西绕城高速公路CRC-2标项目部质量体系要素展开与职能分配表填表单位：常州西绕城高速公路CRC-2标要素编号质量体系要素质 量 职 能质 量 活 动项目经理项目副经理总工程师综合科工程计划科质检科机安科4质量管理体系3文件控制确保使用文

16、件的有效性、完整性4质量记录文件资料的记载、标识和归档管理5管 理 职 责5.2 以顾客为中心顾客满意度调查、评价控制5.3质量方针总公司的质量方针和质量目标的有效贯彻执行5.4 策划1建立与质量体系相适应的组织管理机构2制定部门、岗位质量职责5.5职责、权限和沟通3内部沟通5.6 .管理评审2 向管理评审输入本部门质量体系实施情况6资 源 管 理6.1 资源提供采购、提供人员、材料、设备等6.2 人力资源人员培训和人力资源状况表6.3 基础设施设备台帐、维修、保养、大修的实施6.4 工作环境创造和谐工作环境、实施安全监督7产 品 实 现7.1 产品实现的策划明确实现产品及新产品的过程和子过程

17、7.2与顾客有关的过程与产品有关的要求的确定、评审、顾客沟通南京交工常州西绕城高速公路CRC-2标项目部质量体系要素展开与职能分配表填表单位：常州西绕城高速公路CRC-2标要素编号质量体系要素质 量 职 能质 量 活 动项目经理项目副经理总工程师综合科工程计划科质检科机安科7.4 采购劳务采购、材料采购7.5生产和服务的提供1生产和服务提供的控制2生产和服务提供过程的确认3 标识和可追逐性4 顾客财产5 产品防护7.8监视和测量装置控制校准、调整、标识、维护8测量、分析和改进2 监视和测量3 过程监视和测量4 产品监视和测量3 不合格品的控制不合格品的标示、记录和处置4 数据分析收集、分析评价

18、数据5 改进1 持续改进2 纠正措施3 预防措施 注：“ ”表示主管领导，“ ”表示主办单位，“ ”表示协办部门，“ ”表示归口管理部门。7、执行总公司创建文明安全工地标准，抓好现场管理，负责文明安全工地的创建工作；8、负责组织工程交、竣工验收工作。9、建立健全本单位的经济核算体系，组织本单位经济活动分析；10、负责本单位劳务供方的评审，对劳务供方进行质量控制和考核。42 机务副经理质量职责1、贯彻执行总公司的质量方针，实现本单位质量目标，协助经理实现工程的各项质量要求；2、负责组织制定本单位的机务安全等各项管理规定和办法；3、负责本单位（项目）机械设备及安全消防等管理工作，协调各工序、工种之

19、间工作，参与协调工程的进度、质量、设备、安全、成本和场容工作； 4、负责制订设备使用计划，对外洽谈设备租赁、使用事宜。5、负责审核机械设备的成本分析与使用效率分析报告43 生产副经理质量职责1、贯彻执行总公司的质量方针，实现本单位质量目标，协助经理实现工程的各项质量要求；2、负责工程项目计划、生产、统计等管理工作，协调各工序、工种之间工作，参与协调工程的进度、质量、设备、安全、成本和场容工作；3、负责劳动力、机械设备、物资材料的调配，编制物资采购计划。4、主持召开本单位生产计划会议。44 项目总工程师质量职责1、实施总公司质量方针，协助经理达到项目质量目标；2、负责本单位的技术工作，贯彻执行国

20、家各级技术标准、规范、规程、规定，对本单位的技术、质量、计量、试验工作负责；3、组织编制项目施工组织设计，确保工程项目达到设计要求的各项技术指标；4、主持施工技术会议，研究处理施工中重大技术问题，排除施工过程中的技术障碍；安排工程技术文件资料的分配、签发、保管及日常处理；5、拟定提高工程质量的技术措施，积累技术经验资料，并向总公司反馈各种质量信息。45 综合科职责1、负责本单位财务管理工作；2、负责项目成本中的直接费及项目部的现场管理费的核算；3、定期编报工程项目各类成本报表，进行成本预测、预控、分析和考核；4、做好物资分承包方的分析工作，向上级领导提供情况；5、负责协调分公司/项目经理部的行

21、政管理工作，制定行政管理规章制度；6、承办经理部议事会议的会务工作，整理下发会议纪要，检查会议决定的落实情况；7、负责传达督办上级及有关部门的文件、指令，并收集和反馈执行情况；8、负责本单位内外接待工作及日常后勤保障工作；9、负责按项目规定的程序做好物资的搬运、贮存和保管；对原材料及顾客提供的成品、半成品、构件等做好材料的标识和检验试验状态的标识；10、负责本单位合同管理工作，包括合同文档管理，合同文件评审记录等。46 工程科质量职责1、执行总公司质量方针，协助总工程师解决本单位施工中出现的技术问题；2、负责分项、分部工程施工方案的编制，负责收发图纸和办理设计变更洽商工作，保证有效文件及时送达

22、到有关人员；3、负责现场施工技术资料的收集、整理、保管和归档工作；4、负责组织项目的施工和现场管理。47 质检科质量职责1、执行总公司质量方针，负责施工过程中质量控制，消除不合格因素；2、编制项目试验方案，对试验工进行交底和技术指导；3、负责材料进场检验工作；4、检定工程质量，并负责核定分部、分项工程的质量等级；负责过程检查验评工作，签署预检单、隐检记录；5、执行国家和上级颁发的规范、规程、质量检验评定标准；负责向分公司经理/项目经理、技术负责人提出工程质量存在问题和改进建议。48 机安科职责1、执行总公司质量方针和各项机械的管理制度，严把机械使用关；负责对进场的设备质量和数量进行验收，负责提

23、供机械质量证明；2、贯彻执行项目质量目标，定期参加各种安全检查和文明施工检查；3、全面负责本单位施工机械设备的管理工作；4、负责现场安全防护及各种设备的检查验收，督促职工遵守安全操作规程，做好检查记录；5、负责安全检查和文明施工工作的部署和实施；6、对突发性工伤事故及时上报，参加事故调查；7、协助上级搞好特殊工种的技术培训，并负责劳务分承包方的安全培训。49 工程专业工程师质量职责1、执行总公司质量方针，协助总工程师解决本专业施工中出现的技术问题；2、制定施工总体计划、阶段计划，并督促施工队贯彻落实；3、负责分项、分部工程施工方案的编制，办理设计变更洽商工作；4、严格执行技术规范，加强施工过程

24、的质量检查和控制，确保分项、分部工程质量达到规定标准；5、准确做好施工过程的测量工作，及时记录、整理有关的测量数据；6、根据实际完成工作量，按月向业主、监理统计上报；7、做好施工图纸的收发工作以及现场施工技术资料的收集、整理、保管和归档工作。410 质检员质量职责1、执行质量标准，协助工程负责人做好施工过程中的质量控制，发现质量问题及时解决，消除不合格因素；2、检定工程质量，并负责核定分部、分项工程的质量等级；3、执行国家和上级颁发的规范、规程、质量检验评定标准。负责向项目经理、技术负责人提出工程质量存在问题和改进建议；4、参与进场材料的质量审核、把关。411 测量员职责1、在专业工程师的指导

25、下进行测量放样，严格按规范要求操作；2、对测量数据按规范要求或专业工程师要求进行计算、处理、复核；遇有异常情况及时通知专业工程师；3、爱护测量仪器，平时做好仪器保养、维护工作；4、定期对测量基准点进行校验、复核。412 材料员职责1、执行各项材料的管理制度，严把材料使用关；2、负责对进场的原材料及顾客提供的成品、半成品等质量、数量进行验收，负责提供材质证明，做好材料的标识和检验试验状态的标识；3、做好物资供方的分析工作，向上级领导提供情况；4、负责按项目规定的程序做好物资的搬运、贮存和保管；5、执行项目质量目标，协助其他部门严格控制产品质量。413 试验员职责1、执行国家规范、规程、技术标准，

26、按照标准要求取样送试；2、对接收的原材料、试件验收质量、数量、规格，及时对试件做好标记并有效保存，填写试验报告，分类保管；3、按操作程序做好现场试验工作，试验资料做到准确、真实、可靠；4、在规定时间内完成各种材料试验项目并及时反馈试验结果；5、做好试验设备的管理工作。414 安全员职责1、贯彻执行项目质量目标，定期参加各种安全检查和文明施工检查；2、负责现场安全防护及各种设备的检查验收，发现隐患，及时解决，做好检查记录；3、负责安全场容和文明施工工作的部署和实施；4、对突发性工伤事故及时上报，参加事故调查；5、协助上级搞好特殊工种的技术培训。415 钢筋班职责1、认真学习并严格遵守安全操作规程

27、，电焊工必须持证上岗，不违章、不冒险，做到安全生产；2、严格按图施工，遵守技术规范，服从安技、质检人员的检查、指导和监督。认真做好各项施工记录；3、班前班后检查所使用的工具设备，做到安全可靠，保持劳动现场整洁有序，爱护和正确使用防护用品；4、精打细算，厉行节约，不浪费钢材；5、发现安全、质量隐患，及时报告，并采取相应的处理措施。416 木工班职责1、认真学习并严格遵守安全操作规程，高空作业持证上岗，不违章、不冒险，做到安全生产；2、严格按图施工，遵守技术规范，服从安技、质检人员的检查、指导和监督。认真做好各项施工记录；3、班前班后检查所使用的工具、设备，做到安全可靠，保持劳动现场整洁有序，防火

28、、防盗，爱护和正确使用防护用品；4、精打细算，厉行节约，不浪费木材、铁件；5、发现安全、质量隐患及时报告，并采取相应的处理措施。417 混凝土班职责1、认真学习并严格遵守安全规章制度，特殊工种持证作业。不违章、不冒险，做到安全生产；2、严格按图施工，遵守技术规范，服从安技、质检人员的检查、指导和监督。认真做好各项施工记录；3、班前班后检查所使用的工具、设备，做到安全可靠；保持劳动现场整洁有序；爱护和正确使用防护用品；4、精打细算，厉行节约，防止砼运输的跑、冒、滴、漏，不浪费水泥及砂、石材料；5、发现安全、质量隐患及时报告，并采取相应的处理措施。418 起重班职责1、认真学习并严格遵守安全规章制

29、度，严格按批准的安全施工方案作业，不违章、不冒险；2、进行打桩、拔桩、打涝、起吊、安装、运输等作业，必须在班前对各种机械、脚手架、地桩、缆索等工具进行认真细致的检查，发现异常立即修复；3、作业过程必须做到统一信号指挥，分工明确，坚守岗位，配合默契，加强了望。认真做好各项施工记录；4、爱护工具设备，随时清理劳动现场；5、发现质量、安全隐患及时报告，并采取相应的处理措施。5、安全保证体系要素及职能分配安全生产保证体系要素及职能分配表 安1-3编号安全生产保证体系要素项目经理项目副经理项目总工程师职能部门综合科计划科工程科质检科机安科财务科3.1管理职责3.2安全体系3.3采购3.4施工现场安全控制

30、3.5检查、检验3.6事故隐患控制3.7纠正与预防措施3.8教育和培训3.9安全记录3.10内部审核注：主管领导 主管部门（个人） 相关部门（个人）6、部门、人员安全生产责任负责编制施工组织设计，规范施工作业程序，选定安全可靠的施工方法，定期检查施工技术规范落实执行情况，组织科技攻关，积极推行“四新”技术，向科学技术要安全；认真检查施工安全措施执行情况，参加安全大检查，提出事故隐患整改方案，在进度与安全发生矛盾时要把安全放在一位，参加伤亡事故的调查处理。对因技术原因造成的安全事故承担责任。工地安全管理台帐7、质量管理及质量控制流程（见下图）质量管理及质量控制流程图省、市高指监理工程师项目经理部

31、进行整改总工程师室工程科试验室综合科各施工队进行整改不合格质检员、试验员自检不合格不合格监理工程师抽检、复检不合格项目部抽检合格省、市高指抽检进入下道工序计量8、 施工工序检测及职责表8.1 钻孔灌注桩施工工序、检测、职责表承包商：南京市交通工程有限公司 监理组：江苏交通工程咨询监理有限公司工 序 名 称质 量控制要点工 序 责 任 人新北区高架桥012#墩钻孔桩新北区高架桥1326#墩钻孔桩新北区高架桥2738#墩钻孔桩平整场地、搭设平台压实度、场地平整度责任人：周志平责任人：王峰责任人：王超桩位放线桩位位置责任人：杨京责任人：杨京责任人：杨京造泥浆池、埋设护筒倾斜度、平面误差责任人：周志平

32、责任人：王峰责任人：王超钻机就位、配制泥浆泥浆指标责任人：周志平责任人：王峰责任人：王超试钻、钻进、清孔孔中心位置、孔径、孔深、沉淀层厚度责任人：周志平责任人：王峰责任人：王超安放钢筋笼钢筋笼中心位置、骨架尺寸责任人：周志平责任人：王峰责任人：王超安放导管、灌注混凝土泥浆指标、砼坍落度责任人：周志平责任人：王峰责任人：王超拔除护筒砼灌注高度责任人：周志平责任人：王峰责任人：王超钻机移位、工程交验强度、桩基检测责任人：周志平责任人：王峰责任人：王超8.2 承台（系梁）、接桩施工工序、检测、职责表承包商：南京市交通工程有限公司 监理组：江苏交通工程咨询监理有限公司工 序 名 称质 量控制要点工 序

33、 责 任 人新北区高架桥012#墩新北区高架桥1326#墩新北区高架桥2738#墩施工准备场地三通一平责任人：周志平责任人：王峰责任人：王超测量放样几何尺寸、轴线偏位责任人：杨京责任人：杨京责任人：杨京基坑开挖尺寸高程、基底承载力责任人：周志平责任人：王峰责任人：王超铺设垫层厚度、高程、平整度责任人：周志平责任人：王峰责任人：王超绑轧钢筋骨架尺寸、位置、绑扎焊接、预埋筋、保护层厚度责任人：周志平责任人：王峰责任人：王超立模尺寸、轴线、平整度、垂直度、接缝、支撑责任人：周志平责任人：王峰责任人：王超浇筑混凝土配合比、坍落度、振捣、试验责任人：王向东责任人：王向东责任人：王向东养 生温湿度、时间责

34、任人：周志平责任人：王峰责任人：王超工程交验强度、尺寸、轴线、高程责任人：周志平责任人：王峰责任人：王超8.3 立柱、墩身施工工序、检测、职责表承包商：南京市交通工程有限公司 监理组：江苏交通工程咨询监理有限公司工 序 名 称质 量控制要点工 序 责 任 人新北区高架桥012#墩新北区高架桥1326#墩新北区高架桥2738#墩施工准备场地三通一平责任人：周志平责任人：王峰责任人：王超接触面凿毛清洗凿毛、清洗情况责任人：杨京责任人：杨京责任人：杨京绑轧钢筋骨架尺寸、位置、绑扎、焊接、保护层厚度责任人：周志平责任人：王峰责任人：王超测量放样几何尺寸、轴线偏位责任人：杨京责任人：杨京责任人：杨京立模

35、尺寸、轴线、平整度、垂直度、接缝、支撑责任人：周志平责任人：王峰责任人：王超浇筑混凝土配合比、坍落度、振捣、试验责任人：王向东责任人：王向东责任人：王向东拆模、养生温湿度、时间责任人：周志平责任人：王峰责任人：王超工程交验强度、尺寸、轴线、高程责任人：周志平责任人：王峰责任人：王超8.4 墩台帽、盖梁施工工序、检测、职责表承包商：南京市交通工程有限公司 监理组：江苏交通工程咨询监理有限公司工 序 名 称质 量控制要点工 序 责 任 人新北区高架桥012#墩新北区高架桥1326#墩新北区高架桥2738#墩施工准备场地三通一平责任人：周志平责任人：王峰责任人：王超测量放样几何尺寸、轴线偏位责任人：

36、杨京责任人：杨京责任人：杨京立底模尺寸、平整度、标高责任人：周志平责任人：王峰责任人：王超钢筋加工安装骨架尺寸、位置、绑扎、焊接、保护层厚度责任人：周志平责任人：王峰责任人：王超立侧模尺寸轴线、平整度、垂直度、接缝、支撑、保护层责任人：周志平责任人：王峰责任人：王超浇筑混凝土配合比、坍落度、振捣、试验责任人：王向东责任人：王向东责任人：王向东拆模、养生温湿度、时间责任人：周志平责任人：王峰责任人：王超工程交验强度、尺寸、轴线、高程责任人：周志平责任人：王峰责任人：王超8.5 预制箱梁施工工序、检测、职责表承包商：南京市交通工程有限公司 监理组：江苏交通工程咨询监理有限公司工 序 名 称质 量控

37、制要点工 序 责 任 人箱梁预制施工准备场地三通一平责任人：周志平绑轧钢筋骨架尺寸、位置、绑扎、焊接、保护层厚度责任人：周志平安装波纹管、硬塑管位置、固定、接头密封责任人：周志平立侧模、内模尺寸、轴线、平整度、接缝、保护层责任人：周志平浇筑混凝土配合比、坍落度、振捣、试验责任人：王向东拆模、养生温湿度、时间责任人：周志平清理孔道清理、积水排除责任人：周志平安装预应力钢筋长度、根数责任人：王峰安装千斤顶效验、锚具安装责任人：王峰张 拉张拉力控制、顺序、伸长量责任人：王峰压浆顺序、压力、时间、密实、强度责任人：王峰移梁、出坑龙门、吊具、吊点、安装责任人：王超、杨京8.6 现浇箱梁施工工序、检测、职

38、责表承包商：南京市交通工程有限公司 监理组：江苏交通工程咨询监理有限公司工 序 名 称质 量控制要点工 序 责 任 人新北区高架桥第一联第三联和第八联现浇施工准备支架设计责任人：周志平支架基础或地基处理压实度、平整度、横坡责任人：周志平支架搭设及预压间距、高程、沉降量责任人：杨京安装底模、侧模尺寸、轴线、标高、平整度、接缝责任人：周志平支座安装轴线偏位、高程责任人：杨京钢筋加工安装骨架尺寸、位置、绑扎焊接、保护层责任人：王超安装内模尺寸位置、接缝、支撑责任人：周志平第一次混凝土浇筑配合比、坍落度、振捣、试验责任人：王向东拆内模、养生温湿度、时间责任人：周志平接缝处理清理、凿毛、湿润责任人：周志

39、平立顶模高程、尺寸位置、平整度、支撑责任人：周志平绑扎顶板钢筋骨架尺寸、位置、绑扎焊接、保护层责任人：王超第二次混凝土浇筑配合比、坍落度、振捣、试验责任人：王向东养生、拆顶模温湿度、时间责任人：周志平张 拉张拉力控制、顺序、伸长量责任人：王峰压浆顺序、压力、时间、密实、强度责任人：王峰支架拆除顺序、安全责任人：周志平、许成峰9质量检查体系9.1 项目质量检查体系框图 项目经理项目总工综合科工程科质检科质检组试验室测量队工程组计划组材料组桥梁工程队物资组机械队钻孔队结构队预制队各班组9.2 质量检查程序框图填写开工申请单审查开工申请单交接班技术员班长检查，并填检查表每道工序完工后施工班技术员自检查施工队和质检科质检员初检经理部专职质检工程师检查填报质量验收通知单监理