LC-GC-006工序检查表实施管理指引(定稿)

1、深圳市里城投资发展有限公司编号：LC-GC-006版本：A/1页码： 9 / 9 工序检查表实施管理指引工序检查表实施管理指引编制石峰日期2013-1-18审核彭洪坤日期批准潘军日期修订记录日 期修订状态修改内容修改人审核人批准人13-7-1何勇1. 目的明确项目施工现场关键工序、工程质量通病的质量管控点及过程控制手段，及时发现关键工序施工中的质量问题，通过“检查整改复查再整改再复查”的循环管理动作，确保各关键施工工序质量受控，达到国家验收规范、地方性标准以及满足里城公司相关的质量技术标准要求。不断提升一线公司项目经理部的现场质量管控水平工程整体质量水平，降低后期交付后业主的质量投诉风险。2.

2、 适用范围适用于里城地产开发及里城受委托开发项目的施工过程工序检查、验收管理。3. 术语和定义3.1. 过程工序检查依据相应的质量专项技术标准，对涉及结构安全、防渗漏控制、水电隐蔽等7项关键分项工程设置施工工序过程检查表格，表格内设置质量管控点直观检查项，监理公司按照检查表在现场进行工序检查，项目经理部对工序检查的落实情况进行监控，对检查发现的质量问题安排整改与复查。4. 职责4.1. 本部工程管理部4.1.1. 制定工序检查表表单模板，下发各一线公司工程管理部/项目经理部，检查工序检查表本地化调整的落实情况，并随时跟踪各项目经理部在工序检查表的实施情况，定期对不合理项进行调整。4.1.2.

3、对项目经理部每周上报的工序检查表实施统计情况进行汇总，提请项目经理部关注出现的工序质量缺陷，监控工序检查表的使用范围、大面积不合格工序质量的整改关闭等状态，对没有认真执行工序检查表的项目在工程系统内进行通报。4.1.3. 不定期进行项目巡查以及定期组织第三方评估对监理公司、项目经理部工序检查表使用情况进行检查，从检查范围、检查记录与现场符合度、记录规范等方面进行评估。4.2. 一线公司项目经理部4.2.1. 工序检查表执行前，项目经理部负责对监理、总包、分包进行培训、讲解、交底，形成检查标准、检查方法等方面的共识，总包、分包单位均需对自有管理人员、班组等进行逐级交底，应有可查的书面记录。4.2

4、.2. 项目经理部及时将工序检查表进行本地化调整，主要是涉及防水及保温工程的做法需根据当地建设管理部门要求及习惯做法进行调整，并将调整后的工序检查表及时反馈至本部工程管理部。4.2.3. 项目经理部要求监理人员按专业人手一份携带检查表格和检查工具（钢卷尺）在现场巡查时检查填写，注明质量问题、存在部位、严重程度、整改措施建议等，约定监理检查比例为（不低于50检查），严禁事后补资料，项目工程师每周对监理工序检查表项目不少于20进行复检。4.2.4. 项目经理部对工序检查表的执行情况每周定期进行反馈上报本部工程管理部，项目经理部应对数据真实性负责，严禁伪造数据，弄虚作假的行为。4.2.5. 项目经理

5、部同监理公司定期对工序检查反映的质量问题进行汇总和分析，在项目工程周例会上向各参建方通报工序质量问题，并在会议纪要予以反映，要求责任单位限时完成不合格项的整改。5. 工序检查表实施要求5.1. 主体结构工程5.1.1. 主体结构模板工程主要材料检查检查模板（截面尺寸、厚度、材质等）、木枋（截面尺寸、弯曲度、材质等）、钢管（材质、直径、壁厚、弯曲度、锈蚀等）、扣件（润滑度、外观裂纹、砂眼气孔的检查等）、方钢/槽钢（表面质量、弯曲度等）、支撑、顶托（顶托长度、顶托的丝数及顶托板的厚度）等主要材料是否满足模板施工方案的要求。5.1.2. 施工现场准备a) 柱墙边线及其控制线标注在楼板混凝土表面, 监

6、理验收合格签发楼层放线验收记录表；b) 施工缝剔凿，清洗干净（特别是柱墙接头、分段浇筑、新旧混凝土交接处、二次结构与原结构接茬处的施工缝）；c) 柱墙钢筋绑扎验收项目：钢筋直径、位置、间距、数量、搭接长度、锚固长度、套筒连接、焊接长度和饱满度、保护层厚度、垫块数量、墙顶钢筋标高等；d) 模板施工作业前，施工单位对班组进行专项技术、质量、安全交底，并有书面交底记录可查；e) 现场准备不合格，监理单位不得允许施工单位进入模板工程施工。 5.1.3. 施工过程检查a) 模板支撑满堂架搭设满足规范及方案要求（立杆间距、横杆步距、扫地杆设置、剪刀撑布置等参数应满足JGJ130-2011建筑施工扣件式钢管

7、脚手架安全技术规范要求以及当地施工安全标准要求），支撑应具有足够强度、刚度和稳定性；b) 模板与混凝土接触面均匀涂刷脱模剂；c) 柱模阳角、梁柱模板接缝、梁底与梁侧模板接缝粘贴双面胶条；d) 柱、墙、梁板加固支撑用的方钢管、木枋间距符合施工方案要求；e) 柱加固抱箍、墙对拉螺杆符合施工方案要求；f) 钢管支撑间距、水平拉结杆符合施工方案要求；g) 剪力墙柱封模前检查清洁情况；h) 边梁侧模采用钢管斜撑；i) 模板垂直度、平整度、截面尺寸；j) 顶板模板水平度极差；k) 模板表面高低差、拼缝检查。l) 阴角拼缝处木方加固。5.1.4. 适用范围及管理要求a) 本表格适用于普通住宅，不适用于层高、

8、板厚、跨度等变化较大结构工程检验；b) 监理公司按楼层（如分段施工需按施工段）及时全数检查填写，作为混凝土浇筑令签署的附件，项目工程师每周检查监理工程师工序检查表填写执行情况、签字，并按不少于20比例进行检查验收。5.2. 砌筑抹灰工程5.2.1. 砌筑抹灰工序检查项(20项)厨卫砼坎与外挑板砼坎、砌筑准备、导墙、顶砌和门窗固定点、过梁、构造柱 、拉结筋、窗台压顶 、管线开槽及穿外墙洞口、外墙脚手架洞、砌筑工完场清、砌筑成品保护、挂网、喷浆拉毛、灰饼、抹灰准备、阴阳角、门窗洞口收边、抹灰工完场清、空鼓开裂检查、养护及成品保护。5.2.2. 砌筑工序质量关注点a) 加气块和灰砂砖的供货方应是总包

9、合同约定或项目经理部、监理确认过有合格资质的生产厂家；必须提供出厂时间、合格证、厂家资质证明等文件，且材料进场后应有抽样送检合格报告（注意加气块要有节能送检报告）；b) 砌筑前检查定位线、检查控制线、核对门窗洞口位置等；c) 加气块上墙前在现场堆放时间不得小于28天；d) 加气块、灰砂砖堆放应该下垫上盖（或有充分的防止雨水措施）；e) 每日抽查砂浆站的砌筑用砂浆配合比，严禁现场搅拌； f) 砌筑前立皮数杆，并根据皮数杆位置确定拉结筋位置，保证拉结筋数量、长度、弯钩形式、植入长度、植筋胶配合比、植筋饱满度、植筋胶粘接强度等；g) 砌筑留槎、马牙槎、构造柱、圈梁、窗台板、厨卫反坎检查；h) 砌筑完

10、成后每面墙要求平整度、垂直度数据上墙；i) 砌筑时墙下垫钢板或层板收集落地灰，砌筑完成后工完场清。5.2.3. 抹灰工序质量关注点a) 应关注抹灰砂浆的控制管理，每日抽查砂浆配合比并杜绝过时砂浆的使用；b) 抹灰前一天提前对墙面进行充分润湿，渗水深度为8-10mm；c) 抹灰前不同材料交界处挂网、水电管线预埋处封补及挂网、线盒和电箱的成品保护、灰饼位置、数量、厚度以及房间方正检查等必须完成；d) 抹灰层厚度超过35的部位，需分层抹灰并在中间增加钢丝网；e) 抹灰收面后，要求及时将平整度、垂直度数据上墙，必须在抹灰干硬之前完成实测自检及整改； f) 抹灰时控制落地灰措施，抹灰完成后工完场清。5.

11、2.4. 管理动作要求a) 以施工单位100%自检为基础，监理检查比例50%以上、项目经理部进行对监理检查情况抽检20%；检查表以栋为单位，监理抽检通过应在相应楼层区域标注检查日期视为确认，发现问题的内容可用文字简要说明；5.3. 外门窗安装工程5.3.1. 重要工序（部位）门窗型材加工、门窗洞口、刚副框、门窗框安装、塞缝防水、打胶、外窗泄水孔、5.3.2. 检查细项a) 门窗型材-型材材质、规格尺寸、角度弧度、型材绝对厚度等；b) 门窗洞口- 洞口检查、窗台及泛水、滴水；c) 钢副框- 材质（壁厚、镀锌）、拼接焊缝、尺寸；d) 门窗框安装- 框的安装、连接件间距；e) 塞缝防水- 塞缝厚度和

12、密实度、刷防水涂膜、砂浆收口；f) 打胶-窗边打胶。5.3.3. 管理动作要求施工现场要求贴此表用以检查，每道工序相关人员检查完毕后都需要在此表上签名并注明时间进行确认，若发现问题也需要在此表上进行注明，门窗施工单位100%自检，监理单位50%检查，项目经理部20%抽检。5.4. 厨卫防水施工5.4.1. 重要工序（部位）：地面、墙体、成品保护 5.4.2. 检查细项 a) 地面- 结构层、节点处理、找平、找坡层、防水层、保护层；b) 墙体- 预留管孔洞；c) 成品保护- 管道、防水材料。5.4.3. 管理动作要求施工现场要求贴此表用以检查，每道工序相关人员检查完毕后都需要在此表上签名并注明时

13、间进行确认，若发现问题也需要在此表上进行注明，施工单位100%自检，监理单位100%检查，项目经理部20%抽检。5.5. 屋面露台施工5.5.1. 重要工序：屋面露台、成品保护5.5.2. 检查细项 a) 屋面露台- 结构层、节点处理、找平找坡层、防水层、盲沟、保温层、保护层、屋面瓦/露台地砖（刚性层）；b) 成品保护-防水材料、地漏、管道。5.5.3. 管理动作要求施工现场要求用此表用以检查，每道工序相关人员检查完毕后都需要在此表上签名并注明时间进行确认，若发现问题也需要在此表上进行注明，施工单位100%自检，监理单位50%抽检，项目经理部20%抽检。5.6. 室内给排水工程5.6.1. 重

14、要工序：结构预埋预留、砌筑抹灰阶段管道安装5.6.2. 检查细项a) 结构预埋预留- 图纸、套管；b) 砌筑抹灰阶段管道安装-开槽、水点定位、管道固定、保护；c) 功能检查-空调、热水器、换气扇、消防箱、喷淋等。5.6.3. 管理动作要求施工现场从结构预埋到砌筑抹灰、墙地砖阶段管线安装，涂料阶段水暖设备都要求用此表检查，监理公司现场巡视，发现问题及时在表上进行注明，批量施工错误的立即上报项目经理部专业工程师，并对现场暂停施工安排进行返工处理。5.7. 室内电气工程5.7.1. 重要工序：管盒及箱体结构预埋、二次配管、穿线、电气设备末端安装。5.7.2. 检查细项：a) 预埋- 图纸、标线、材料、墙体对位、保护；b) 二次配管-开槽、盒箱定位及墙面进出控制、防堵塞；c) 穿线-管道清理、材料、接线质量；d) 末端设备安装-材料、位置、施工规范、观感质量、成品保护。5.7.3. 管理动作要求施工现场从结构预埋到砌筑抹灰配管及箱盒安装、穿线，以及灯具、面板、电箱设备安装都要求用此表检查，监理公司现场巡视，发现问题及时在表上进行注明，批量施工错误的立即上报项目经理部专业工程师，并对现场暂停施工安排进行返工处理。6. 支持性文件（引用的其他施工技术标准类文件）6.1. LC-GC-BZ-005模板工程标准做法6.2. LC-GC-BZ-007砌筑工程标准做法6.3. LC-GC-B