纺织有限公司质量手册

1、XXXX纺织有限公司质量手册QMS - ZS版本A审核批准发布日期：2017年4月1日生效日期：2017年4月1日1 公司简介2 管理者代表任命书3 组织机构图4 质量管理组织结构图5 质量管理职能分配表6 质量方针7 质量目标8 质量管理体系的范围9 质量管理体系的过程及其相互作用10 程序文件目录11 质量记录目录12 产品工艺流程13 业务工作流程14 法律法规1 公司简介公司成立于 2002 年， 是一家具有独立进出口经营权的对外贸易公司。经历五年的发展和完善，形成了以质量为生命，以服务为根本的优秀团体。产品质量达到国内外先进水平，赢得了广大客户的良好口碑。 2003 年度被石家庄工商

2、局评为“重合同、守信誉”单位。公司主要经营纺织品进出口业务。主导产品有各种平纹、斜纹、缎纹、小提花、高织高密府绸等服装面料。能提供质量保证、品种繁多的各类纺织品。 产品覆盖全国 8 个省市， 尤其是江浙、 广东等地区。外销欧美、东南亚等10 多个国家和地区。公司下设：业务部、生产部、综合管理部、财务部。公司员工均毕业于纺织、印染、金融、国际贸易等相关院校，大专生、本科生占公司全体员工的80以上，并且具有多年生产及管理经验。 理论和实践相结合是公司经营得出的行之有效的工作方法。公司长期以来与石家庄及华北乃至全国各大纺织印染厂家保持长期友好地合作，这也是公司不断发展的重要因素。公司本着诚实守信的原

3、则，以优质的产品，满意的服务，在广大客户中建立良好的信誉，得到合作伙伴的信赖和支持。我们愿与客户建立长期稳定的合作关系，共同创造美好的未来。2、管理者代表任命书为了贯彻执行GB/T19001 ： 2000idtISO9001 ： 2000 标准，加强对质量管理体系运作和领导， 特任命钱毅同志为 XXXX 纺织有限公司的管理者代表，其职责是：1）确保质量管理体系所需的过程得到建立、实施和保持；2）向总经理报告质量管理体系的业绩和改进需求；3）确保在整个公司内提高满足顾客要求的意识；4）就质量管理体系有关事宜与有关各方联络等；5） 组织实施内部质量审核， 协助经理进行管理评审，组织实施纠正和预防措

4、施，确保质量管理体系的持续改进。望公司所有人员服从协调，共同履行质量职能，以确保质量管理体系有效运行。总经理：2007 年 4 月 1 日3组织机构图管理者代表综合管理部业务部生产部4质量管理组织结构图管理者代表综合管理部质量管理体系、人力 资源、文件管理、数 据分析、计算机网络、 安全保卫、行政管理业务部产品的销售、原料的 采购、货款的回收、 合同评审、供方评定、 特殊品种的开发、顾 客满意度监视、售后 服务、仓储运输生产部检验与测试、质量跟进、 进度跟进、来样生产工艺 判断、原料的接收、最终 产品的出运、所在工厂相 关凭证的回收/特殊品种 的收集、计量器具的使 用、维护与鉴定5质量管理职能

5、分配表标准 条款质量管理体系 标准名称对应的文件文件编号管理层综合 管理 部业 务 部生 产 部4质量管理体系4.1总要求4.2.1文件要求之总则4.2.2质量手册质量手册QMS ZS4.2.3文件控制文件控制程序QMS-CX-4.2-014.2.4记录控制记录控制程序QMS-CX-4.2-025管理职责5.1管理承诺5.2以顾客为关注焦点5.3质量方针“质量手册”5.4策划5.5职责、权限与沟通机构职责岗位职责与岗位技能要求QMS-CX-5.5-015.6管理评审管理评审控制程序QMS-CX-5.6-016资源管理6.1资源提供6.2人力资源人力资源管理控制程序QMS-CX-6.2-016.

6、3基础设施基础设施、工作环境控制程 序QMS-CX-6.3(6.4)6.4工作环境7产品实现7.1产品实现的策化产品实现的策化程序QMS-CX-7.1-017.2与顾客有关的过程合同评审程序QMS-CX-7.2-017.3设计和开发本公司质量管理体系运行中没有设计开发，因此删减7.3条款。7.4采购供方评定控制程序QMS-CX-7.4-017.5生产和服务提供7.5.1生产和服务提供的控制生产组织过程控制程序QMS-CX-7.5-017.5.2生产和服务提供过程的确认本公司质量管理体系运行中没有特殊过程，因此删减7.5.2条款。7.5.3标识和可追溯性标识和可追溯性控制程序QMS-CX-7.5

7、-027.5.4顾客财产顾客财产控制程序QMS-CX-7.5-037.5.5产品防护产品防护控制程序QMS-CX-7.5-047.6监视和测量装置的控制检测器具管理控制程序QMS-CX-7.6-018测量、分析和改进8.1总则8.2.1顾客满意顾客满意监视控制程序QMS-CX-8.2-018.2.2内部审核内部审核程序QMS-CX-8.2-028.2.3过程的监视和测量过程的例行检查程序QMS-CX-8.2-038.2.4产品的监视和测量产品检验程序QMS-CX-8.2-048.3不合格品控制不合格品控制程序QMS-CX-8.3-018.4数据分析数据收集和分析程序QMS-CX-8.4-018

8、.5改进纠正和预防措施控制程序QMS-CX-8.5-016质量方针优质的产品，完善的服务，准确的交期，持续的改进公司全体员工通过认真学习、贯彻、执行ISO9001:2000标准，规范质量管理，把产品质量作为公司的基础，同时要不断改进和进取，以上乘的产品质量和优质服务取信于顾客，以此做为公司的根本。为使质量方针被全公司各类人员理解弁贯彻执行，必须做好如下工作：a.按ISO9001:2000标准建立完整的质量管理体系， 编制包括本质量手册、程序文件的质量管理体系文件。b.对与质量管理体系有关的所有员工进行充分的质量管理体系文件培训，传达满足顾客和法律法规要求的重要性。c.通过监视测量、数据分析和管

9、理评审，采取纠正和预防措施，持续改进质量管理体系7 质量目标7.1 为实现组织的质量方针，组织总的质量目标为：7.2 为保证组织总的质量目标的完全实现， 各部门对质量目标的分解如下：业务部：生产部：综合管理部：财务部 :8 质量管理体系的范围7.1 本公司质量管理体系的范围：染色布的销售和服务。7.2 由于本公司不存在 “输出不能由后续的监视或测量加以验证的生产和服务提供过程” ，因此删减了 ISO9001:2000 标准中 7.5.2 条款要求。7.3 由于本公司按照国际标准、 国家标准、 顾客要求组织货源， 不存在产品的开发与设计过程， 因此删减了 ISO9001:2000 标准中 7.3

10、 条款 要求。9 质量管理体系的过程及其相互作用9.1 本公司质量管理体系作为一个过程，其输入是法律法规及顾客要求，输出是满足法律法规及顾客要求的产品，本公司将其分为管理活动、资源提供、产品实现、检查分析和改进四个大过程（如下图所示） 。产品实现过程是质量管理体系的主过程。资源提供过程为主过程同时 也为管理活动以及检查分析和改进过程提供人力资源、基础设施和工作环 境的支持；管理活动为主过程提供方针、目标、管理方法、文件记录控制 等方面的支持，并规定公司各有关人员和部门的职责和权限，就质量管理 体系的有效性提供内部沟通机会；检查、分析和改进过程贯穿于整个质量 管理体系的始终，在质量管理体系运行过

11、程中通过检查分析发现问题，制 订纠正、预防或改进措施，实施措施，改进过程，体现了 PDCA1环，以之 来实现质量管理体系的持续改进，其根本目的是输出满足顾客和法律法规 要求的产品。9.2 产品实现过程顾客及法律法规要求（输入）与 顾 客 沟 通1、与产品有关要求的确定2、评审与产品有关的要求4、生产组织r1 1：11、顾客财产控制12、不合格品控制 ：-Ill-Mil!H"!II-M!-II*«-*II-11-f i» ."r. -iM C A i看，* W C*3Sr.ta r.-.r. .«. ir. . . . r« «

12、; to > b i. r. . rft满足顾客及法律法规要求的产品（输出）上图中，顾客要求和法律法规要求为最初输入，画实线的过程为主过程，画虚线的过程为辅过程。主过程中的上一过程的输出即为下一过程的输入，辅过程为主过程提供支持和服务。运行上述过程所依据的文件：1、与产品有关要求的确定：合同评审程序2、评审与产品有关的要求：供方评定控制程序、合同评审程序3、与顾客沟通：销售合同评审程序4、生产组织：产品实现策划程序、生产组织过程控制程序5、采购：供方评定控制程序6 、原料检验：产品检验程序、不合格品控制程序 、 GB/T406-93棉本色布7、外包生产加工过程：生产组织过程控制程序、供方

13、评定控制程序、合同评审程序8、产品标识：标识和可追溯性控制程序9、产品防护：产品防护控制程序10、检测器具控制：检测器具管理控制程序11、顾客财产控制：顾客财产控制程序12、不合格品控制：不合格品控制程序13、最终检验：产品检验程序、不合格品控制程序、GB/T411-93棉印 染 布 、 GB/T17760-1999 棉 印 染 布 面 疵 点 评 分 办 法 、GB/T18401-2001纺织品甲醛含量的限定、GB/T18863-2002免烫纺织品 、 GB/18401-2003 国家纺织品基本安全技术规范9.3 管理活动管理活动包括的过程程序文件、支持性文件备注质量目标的策划过程1、管理活

14、动包 括的过程互为 补充，为产品 实现过程提供 目标、方法和 支持。2、本公司将管 理评审归入检 查、分析和改 进过程。质量管理体系的策划过程职责权限的规定过程机构职责、岗位职责与岗位技能要求文件的控制过程文件控制程序记录的控制过程记录控制程序、质量记入览表内部沟通过程9.4 资源提供过程资源提供过程包括：人力资源提供和培训以及基础设施工作环境的提 供和维护，它们为生产实现过程、管理活动以及检查分析和改进过程提供 支持和保障。运行上述过程所涉及的程序文件包括：人力资源管理控制程序基础设施、工作环境控制程序9.5检查、分析和改进过程上图中，顾客满意测量、内部审核、过程监视和测量产品检验的输出为数

15、据分析 的输入，数据分析的输出为管理评审的输入，同时它和管理评审的输出又共同作为纠正 和预防措施的输入，最终实现持续改进。运行上述过程所依据的文件:过程程序文件支持性文件顾客满意测量顾客满意监视测量程序内部审核内部审核程序过程检测和测量过程的例行检查程序产品检验产品检验程序GB/T406-93棉本色布GB/T411-93棉印染布GB/T17760-1999棉印染布面疵点评分办法GB/T18401-2001纺织品甲醛含量的 限定GB/T18863-2002 免烫纺织品GB/18401-2003 国家纺织品基本安全技术规范不合格品控制不合格品控制程序数据分析数据收集和分析程序管理评审管理评审控制程

16、序纠正和预防措施纠正和预防措施控制程序持续改进10程序文件目录过程文件名称文件编号4.2.3文件控制程序QMS-CX-4.2-014.2.4记录控制程序QMS-CX-4.2-025.5机构职责、岗位职责与岗位技能要求QMS-CX-5.5-015.6管理评审控制程序QMS-CX-5.6-016.2人力资源管理控制程序QMS-CX-6.2-016.3 ( 6.4 )基础设施和工作环境控制程序 QMS-CX-6.3(6.4)-017.1产品实现策划程序QMS-CX-7.1-017.2合同评审程序QMS-CX-7.2-017.4供方评定控制程序QMS-CX-7.4-017.5.1生产组织过程控制程序QMS-CX-7.5-017.5.3标识和可追溯性控制程序QMS-CX-7.5-027.5.4顾客财产控制程序QMS-CX-7.5-037.5.5产品防护控制程序QMS-CX-7.5-047.6检测器具管理控制程序QMS-CX-7.6-018.2.1顾客满意监视控制程序QMS-CX-8.2-018.2.2内部审核程序QMS-CX-8.2-028.2.3过程的例行检查程序QMS-CX-8.2-038.2.4产品检验程序QMS-CX-8.2-048.3不合格