鹤岗市环境卫生管理处

1、鹤岗市环境卫生管理处2017年度部门决算情况说明一、部门主要职责及机构设置情况（一）主要职责：1、负责宣传和贯彻落实国家、省、市有关环境卫生管理工作的方针政策、法律、法规。2、负责制定鹤岗市环境卫生发展专项规划。3、负责对全市生活废弃物产量、成分等进行调研、监测，逐步实现无害化处理。4、负责完成市政府下达的有关新建、翻建和维修公厕任务。5、负责工农区、向阳区、南山区责任区域内的垃圾清运、街路清扫保洁、冬季公厕粪便清掏及夏季全市公厕粪便机械化清掏和冬季道路清雪工作。6、负责对全市六区环境卫生进行监督、检查、指导、考评，实施宏观管理。（二）机构设置情况：环卫处内设机构设4个，分别为：办公室、环境卫

2、生管理科、安全设备工程科、环卫科研情报科。下属大队设4个，分别为：环卫一大队、环卫二大队、环卫三大队、环卫四大队。二、部门人员构成 环境卫生管理处事业编制人数400人，年末实有在职人员267人，退休人员290人、遗属人员17人，共计574人。三、包括本级决算和所属单位决算在内的汇总决算我单位为独立预算单位，只有本级部门预算，没有所属单位汇总预算。2017年度年初结转和结余124.37万元，本年收入6128.54万元，本年支出5676.20万元，年末结转和结余576.71万元。2017年度一般公共预算财政拨款年初结转和结余123.78万元，本年收入6128.54万元，本年支出5675.61万元，

3、年末结转和结余576.71万元。（没有数据的支出填“0”万元）四、决算收支增减变化情况说明（一）收入增减变化情况：2017年度总收入6128.54万元，比上年增加1733.73万元，增长39.45%，其中：财政拨款收入6128.54万元，比上年增加1734.32 万元，增长39.47%；事业收入0万元，比上年增加（或减少）0 万元，增长（或下降）0%；其他收入0万元，比上年减少0.58 万元，下降100%。主要原因为增加垃圾清运费、环卫工人补助及人员工资等。（二）支出增减变化情况：2017年度总支出5676.20万元，比上年增加1405.75万元，增长32.92%，其中：工资福利支出1945.

4、90万元，比上年减少221.09 万元，增长下降10.20%；商品和服务支出1947.49万元，比上年增加1112.21 万元，增长1.33%；对个人和家庭的补助1431.84万元，比上年增加182.08万元，增长14.56%；其他资本性支出350.95万元，比上年增加332.56万元，增长18.08%。主要原因为增加垃圾清运费、环卫工人补助及人员工资等。五、机关运行经费执行情况说明2017年本部门机关运行经费支出317.82万元，其中：办公费13.74万元，印刷费0.53 万元，咨询费0.8，手续费0.01万元，水费10.88万元，电费14.18万元，邮电费0.41万元，取暖费106.70万

5、元，差旅费3.11万元，维修（护）费4.89万元，租赁费37.13万元，培训费0.12万元，其他交通费用125.32万元。六、政府采购执行情况说明2017年度进行政府集中采购0万元。2017年度进行单位分散采购0万元。七、专业性较强的名词进行解释1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。3、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的种类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。4、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应

6、急性物资储备等资本性支出。5、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。6、基本建设支出：反映各级发展与改革部门安排的一般公共预算（不包括政府性基金以及各类拼盘自筹资金等）用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的支出。7、其他资本性支出：反映非各级发展与改革部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。八、“三公”经费情况说明 2017年度“三公”经费公共预算财政拨款0万元，其中因公出国0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，公务接待费0万元。（没有数据的支出填“0”万元）九、国有资产占有使用情况说明截至2017年12月31日，国有资产价值8057.03万元。其中：办公用地面积3619.5平方米，价值54.29万元；房屋及构筑物面积7821.59平方米，价值979.59万元；通用设备380台，价值4562.05万元；专用设备126台，价值2459.82万元；家具、用具45个，价值1.28万元。十、预算绩效情况说明我单位依据部门预算工作要求编制和填报程序，制定和申报全年度经费收入和支出计划，并严格按照财政部门审定预算执行支出,保证环境卫生管理工作正常运行。十一、空表说明本单位201