外购原燃料质量管理制度

1、外购原燃料质量管理制度 ZGTC/QMA50031.02016ZGTC中钢特材外购原燃料质量管理制度批准担当制度编号ZGTC/QMA50031.02016生产部生效日期201612101 目的 为保证外购原燃料质量，维护供需双方的正当权益，对外购原燃料产品标准的制定、采供、入库堆放、质量控制、样品保管、质量仲裁、质量抽查等过程进行控制，特制定本制度。2 范围适用于外购原燃料，包括：铁矿、球团矿、烧结矿，煤、冶金焦炭、铁合金、熔剂、炼钢保护渣及脱氧剂等3 职责3.1 生产部负责外购原燃料产品标准的制定、发布及外购原燃料质量异议的终裁； 3.2 供应部负责根据生产计划和产品质量要求组织外购原燃料均

2、衡进厂及供户提出质量异议仲/终裁的受理和处置。3.3 质检部负责进厂原燃料计量、现场确认、取样、制样、分析、判定、传递检验信息及原燃料质量异议仲裁。3.4 生产单位负责所用原燃料的验收、堆放及质量异常信息的反馈。4 产品标准的制定、采供、入库堆放4.1 生产部根据生产经营需求及市场情况，及时制定、发布原燃料产品标准。4.2 供应部根据据产品标准和采购计划进行原燃料采供并组织均衡进厂。4.3 生产单位对所用的外购原燃料实施入库管理，原燃料存放执行以下原则：4.3.1 合金按供应商、批次单独存放，保留入厂取样状态，对货位用插牌方式进行标识，满足检验过程货位确认的要求。4.3.2 对喷吹煤、铁矿石等

3、因受场地限制无法保持原始状态，取样后分品种起堆存放。对炼焦用煤、焦粉等分品种、分供方取样后起堆存放。4.3.3 进厂原料卸车位置要能够满足取样要求。4.4 外购原燃料进厂后，质检人员按质量检验规程进行采制样、检验，在规定的检验时间内出具分析报告。4.5 质检部对进口原燃料质量检验结果和商检报告差异值超出检化验管理制度中质量检验允许差技术要求规定值的两倍时，应对检验结果进行分析、确认。确认仍存在较大差异时，向供应部门下发通知，供应部门要认真分析原因，采取措施，落实责任并向公司领导汇报。4.6 以供应商检验结果结算的原燃料，质检部的检验结果与供应商的质量保证值超出检化验管理制度中质量检验允许差技术

4、要求规定值的两倍时，质检部应对检验结果进行分析、确认，必要时与供应商进行检测能力比对，确认检验结果准确后，向供应部门下发通知，供应部要认真分析原因，采取措施，落实责任并向公司领导汇报。5 质量控制5.1 质检部根据所供原燃料主要质量指标（见附录1）检验结果，按下列要求进行控制：5.1.1 对于按日进行检验的原燃料：一周内有两天出现不达标时，书面通知采购单位整改；从下发整改通知次日开始，一周内再有两天出现不达标时，下发警告通知；从下发警告通知次日起一周内再有两天出现不达标，向采购单位下发停供通知，停供时间一般为五至十天。5.1.2 对于分批次进厂检验的原燃料：连续出现两次不达标时，书面通知采购单

5、位整改；连续出现三次不达标时，下发警告通知；连续出现四次不达标时，向采购单位下发停供通知；停供时间一般为五至十天。5.2 供应部接停供通知单后调整其它供应商的供应量以保证生产正常运行，并及时通知其停供整改，合格后由供应商向供应部提出恢复供货申请，经供应部审核，将供货申请和整顿后的实物送质检部检验，检验合格后，质检部在申请书上签字确认，供应部可恢复其供货。5.3 当供应商提供的原燃料因地质条件、生产设备等客观条件发生变化导致质量指标下降时，供应商应在供货前以书面形式通知供应部，供应部向主管经理请示并会知生产部，经评价（实地考察、现场取样）所供原燃料的实际质量指标不影响配料结构和成本，主管经理批示

6、后，可按合格品判定且不对供应商进行扣罚。6 备份样品质量管理6.1 质检部应按质量检验规程规定的保管方法、保管期限妥善保管样品，确保样品的代表性和测试的准确性。6.2 任何单位调取备份样品复查时，需经质检部领导签字同意，在相关单位的监督下共同调取，同时在留余样品袋内注明“此样于月日调取”的标识，密封后放入原样柜。6.3 调取备份样品过程中，发现有样品标识不全无法识别，或与调样申请不一致，或该样品数量与所投样品数量不一致时，此备份样品不允许调取，由质检部查明原因。6.4 调取备份样品结束，相关监督样品保管单位共同上锁保管。6.5 质检部及相关部门要做好调取样品记录（包括供方名称、样品名称、取样时

7、间、初验结果等）。6.6 对所有调取样品的分析结果与原分析结果进行比较，超出检化验管理制度中质量检验允许差技术要求规定值时，质检部要分析原因，采取措施，落实责任。7 异议仲裁管理7.1 外购原燃料质量仲裁管理流程（仲/终裁）：供应商提出仲裁申请供应部受理质检部审核确定仲裁方案调取样品/重新取样发布仲裁结果按仲裁结果进行处置供应商对仲裁结果提出异议生产部组织进行第三方终裁生产部发布最终仲裁结果按终裁结果进行处置。7.2 供应商对检验结果有异议时，应在接到检验报告后十天内向供应部提出仲裁申请，并附生产厂家的产品质量证明书（成分化验单）和供需合同复验件。7.3 当满足下列条件时供应部应受理供应商所提

8、出的仲裁申请，并将申请材料交质检部。7.3.1 在合同期限内；7.3.2 备份样品在规定的保存期内；7.3.3 能够提供有效的合同和产品质量证明书。7.4 质检部接到仲裁申请后，根据供应商提供的相关材料进行综合评价，提出仲裁意见，确定仲裁方式。7.5 外购原燃料原则上均可以实行调取备份样品仲裁。当外购原燃料堆放出现第4.3条第2、3款时，不再重新取样仲裁；当外购原燃料出现下列1、2款两种情况之一并满足第3款要求时，可以重新取样仲裁：7.5.1 备份样品不能完全满足两次全分析检验所需。7.5.2 仲裁项目符合外购原燃料异常数据界定表要求（附录2）其中条件之一者。7.5.3 供方所提供仲裁原燃料完

9、全单独堆放、完全没有与其它原料混堆并且保持原状等（由使用单位和质检部确认后由单位负责人签署意见）。7.6 质检部按照确定的仲裁方式组织实施仲裁，并对仲裁样品检测分析。仲裁项目为供货单位提出的异议项目，不进行全项目检测。7.7 质检部应于调取样之日起5个工作日内出具仲裁报告。并将仲裁报告发至生产部、使用单位、供应部，且供应部向供应商转交仲裁报告。7.8 供应商若不接受公司内部仲裁结果，在报告出具十天内可向生产部提出终裁申请，并附质检部仲裁结果、生产厂家的产品质量证明书、委托书和供需合同复印件。7.9 经供应部、使用单位、质检部确认，能够调样或重新取样时，生产部应受理终裁申请，不予受理时，向供应商

10、说明理由。7.10 生产部受理终裁申请后，确定仲裁方式，并与供应商共同确定第三方检测机构及送样方式，供应商签署承诺书（见附录4）后方可终裁。7.11 外购原燃料原则上均可调取备份样品终裁，所用备份样品为质检部仲裁后的备份样品，重新取样必须满足以下条件：7.11.1 满足本文第7.5条中3的要求；7.11.2 质检部仲裁结果与初验结果之差超出检化验管理制度中质量检验允许差技术要求规定值的允许偏差范围。7.12 在进行第三方仲裁时，质检部适当增加23个干扰样，并对所有去第三方仲裁的样品实施三级编码（见附录3）。7.13 生产部对终裁过程进行详细记录，并采用图像记录保存，各方参与人员确认终裁过程无异

11、议后签字认可。7.14 生产部根据第三方检测结果组织相关单位进行解码并出具终裁报告，报告发放至供应商、质检部、采供单位、使用单位。7.15 供应商应按计划准时参加仲裁，因供应商主观原因未按计划参加仲裁（以超过规定时间1小时为限），取消该供应商本次仲裁。7.16 仲裁过程允许最多两名供应商代表进入检验现场，对仲裁流程进行监督，仲裁检验过程中，禁止供应商代表接触仲裁样品，否则仲裁取消。7.17 含水原燃料的水份不予仲/终裁。7.18 仲裁后的备份样品应按第6章规定进行保管。8 抽查与考核8.1 每月对原燃料采供情况及入库、堆放进行抽查，抽查结果按质量监督抽查管理制度中相关规定考核。8.2 外购原燃

12、料调取样品及质量异议仲/终裁的分析结果与原分析结果进行比较，超出检化验管理制度中质量检验允许差技术要求规定值时，按实物质量抽查考核办法对质检部进行考核。附录1：外购原燃料主要质量指标附录2：外购原燃料异常数据界定表附录3：三级编码及解码程序附录4：承诺书附录1 外购原燃料主要质量指标品种质量指标品种质量指标铁矿TFe SiO2硅铁、锰铁 锰硅合金Si Mn炼焦用主焦煤、1/3焦煤 肥煤、瘦煤Ad G Y硅钙合金硅钙线Ca Si有烟喷煤Ad Vdaf硅钙钡铝硅钙钡 硅钙钡线 硅钡铝Ca Si Ba Al长焰煤Ad Vdaf 增碳剂固定碳外购焦粉Ad Vdaf膨润土膨胀倍数胶质价粉灰 块灰CaO

13、SiO2白云石粉菱镁石粉MgO SiO2附录2：外购原燃料异常数据界定表1、常用铁合金异常数据界定表主元素（%）Si(%)Mn(%)p(%)S(%)C(%)不大于不小于硅铁Si（X-2)-+0.35+0.035+0.025+0.25锰铁Mn(X-2)X+0.55-+0.35+0.025+1.55锰硅合金Mn（-2）-+0.25+0.025X+0.5Si（-1）硅钙钡铝Si(X-2)-X+0.25X+0.035X+0.025X+0.25Ca(X-1.55)Ba(X-1.55)Al(X-1.55)连续10个数据中最多有1个不合格。若供货数据(次数)不足10次,且同一项目仅有一个不合格,则视同10次

14、。若供货数据仅有1次,仲裁主元素超出（或等于）标准下限值的3%,副元素（超出或等于）上限值的20%。括号内的自然数为铁合金异常数据界定系数注：1.X%为供方前段时期内所供原料质量数据的平均值，计算时剔除本次要仲裁的数据； 2.铁合金凡涉及到折合品位结算的，以合同中规定的折合临界值做为合格与否的仲裁依据；3.若一个样有两项以上仲裁要求，如有一个项目符合重新取样要求，则其它项目随同重新取样；4.括号内的自然数为常用铁合金异常数据界定系数。2、非铁合金外购原燃料异常数据界定表仲裁元素数据大于或等于此前连续供货15天数据中最大数+仲裁元素数据小于或等于此前连续供货15天数据中最小数-连续30个供货数据

15、中最多有1个不合格。若供货数据不足30个，且同一项目仅有一个不合格,则视同30个。若供货数据仅有1次，仲裁元素超出（或等于）标准上限值的25%，标准下限值的15%。注：1. 为Q/SGCG010-2010质量检验允许差技术要求附表中允许差的2倍； 2. 为常用铁合金外其它外购原燃料异常数据界定系数；2.若一个样有两项以上仲裁要求，如有一个项目符合重新取样要求，则其它项目随同重新取样。附录3三级编码及解码程序编码单位原始编码ABC一级编码质检部123456789二级编码生产部aabbcc三级编码供户181867528举例：原始编码：供户终裁样品为A，干扰样1为B、干扰样2为C1、所有操作均在摄像头监控下操作，编码条在摄像头下至少停留5秒钟。2、每级编码均在上一级编码的基础上进行下一级编码，不能越级编码，编码后在编码条上签字认可，并在三方编码单位的共同监督下由编码人亲自装入同一信封中，信封封口后锁入指定的由生产部、质检部、采供单位、供户上锁的样柜中。3、此三个样