来料检验及测试程序

1、东莞XX五金塑料制品厂文件名称：文件编号：AM-2-19来料检验及测试程序修订版别：00生效日期：2003年10月08日页数：第1页;共17页1目的对来料检验和测试进行控制，确保来料质量符合规定要求2范围适用于产品制造或组装的采购物料和产品的来料检验及测试过程的控制。3责任3.1 品管部负责组织实施来料检验及测试；3.2 货仓部负责来料的收货、送检、储存等；3.3 采购部负责不合格来料的退货处理。4定义4.1 IQCINCOMINGQUALITYCONTROL(来料质量控制)4.2 免检一仅需通过观察和判断，而不需测量或试验所进行的符合性评价5程序5.1 品管部负责编制检验及测试指导书(FOR

2、MID:AM-3REV.00)以指导来料的检验和测试。5.2 检验人员资格要求检验人员须经相关培训，合格后持证上岗，具体见资源管理程序(AM-2-4)c5.3 来料检验及测试范围5.3.1 根据对产品形成过程、最终产质量量的影响程度以及已有的检测手段和能力等，确定来料免检范围。5.3.2 非免检来料均需按要求进行检验和测试，以确保来料质量符合规定要求。5.4 收货及检验5.4.1 货仓部在收到供基商来料，经核实采购单后应填写收货数据于来料收编制：审核：批准：职位：品管部副主管职位：质量经理飞位：管理者代表一文件名称：文件编号：AM-2-19来料检验及测试程序修订版别：00生效日期：2003年1

3、0月08日页数：第2页洪17页货及检验报告(FORMID:QA-1REV.00)后交IQC5.4.2 IQC根据供货商级别及美国军用标准(MIL-STD-105E)(参见附件7.3)进行抽样。5.4.3 IQC应按照相关的样板、工程数据、图纸、检验及测试指导书进行检验。属于免检来料则只需对其名称、规格、生产日期(有效日期)、包装及来料外观等进行核实和观察，并作出判断。5.4.4 对检验合格之物料，IQC应在该批物料上贴上合格贴纸(参见附件7.7),并将相关检验结果填写于来料收货及检验报告(FORMID:QA-1REV.00)交品管部主管批准。5.4.5 IQC需将每日来料检验及供货商的来料质量

4、状况记录于每日来料检验汇总(FORMID:QA-2REV.00)以及供货商质量记录(FORMID:QA-16REV.00)。5.4.6 IQC负责按照来料的不同类别，每月将供货商的来料质量状况汇总于供货商每月质量统计报告(FORMID:QA-7REV.00)。5.5 拒收评审5.5.1 对检验不合格的物料，IQC需在来料收货及检验报告(FORMID:QA-1REV.00)上详细列明不合格及缺点内容后交质量经理召开评审会议。会议成员一般包括品管部、采购部，必要时可增加物控部等部门。5.5.2 通过评审会议得出如下处理方案：5.5.2.1 退回供货商5.5.2.2 可采用5.5.2.3 翻工编制：

5、审核：批准：职位： 品管部副主管 职位：质量经理 职位：管理者代表FORM ID: AM-1 REV.00来料检验及测试程序修订版别：00生效日期：2003年10月08日页数：第3页;共17页文件名称:文件编号:AM-2-195.5.2.4 挑拣5.5.2.5 其它5.5.3 IQC根据评审会议所决定之处理方案，在物料上贴上相应之标识贴纸(参见附件7.7)。5.5.4 当翻工或挑拣完成后，负责部门需将结果填写于翻工/挑拣报告(FORMID:QA-4REV.00)。5.6 紧急物料处理5.6.1 对生产急用物料或回其它特殊情况，来料来不及通过IQC检验而急需发料，物控部可开出特殊处理出料通知(F

6、ORMID:MC-9REV.00)。经质量经理批准后交IQC及货仓部。5.6.2 IQC需及时在该批来货上贴上紧急放行标识贴纸(参见附件7.7),抽样后货仓部可实时发出该批物料。IQC按照程序5.4对抽取的样品进行检验及测试。5.6.3 检验及测试结果为不合格时品管部应实时通知生产部门停止使用并通知货仓部追回发出的紧急物料，按照程序5.5进行评审和处置。5.7 供货商合格证明5.7.1 必要时要求供货商提供合格证明，合格证明可以是合格标签、检验合格报告或第三方检验机构的合格证明书等。5.7.2 若IQC没有足够的检测设备去检验和鉴定时，而供货商已提供了具权威性的合格证明书，质量经理有权根据供货

7、商所提供之合格证明书来判定其合格入仓。5.8 物料存放区域为确保正确处理合格物料与不合格物料，避免将不合格物料混入合格物料中，编制：审核：批准：职位：品管部副主管职位：质量经理职位：管理者代表FORM ID: AM-1 REV.00文件名称:来料检验及测试程序文件编号：AM-2-19修订版别：00生效日期：2003年10月08日页数：第4页;共17页货仓部有责任提供以下区域，并将各区域标识清楚:5.8.1 待检区5.8.2 合格品存放区5.8.3 不合格品存放区5.9 IQC需定期对供货商的来料质量状况进行统计分析并适时要求供货商采取纠正措施，具体见供货商评审控制程序(AM-2-9)。5.10

8、 本程序所涉及的记录控制按质量记录控制程序(AM-2-2)执行。6参考数据6.1资源管理程序AM-2-46.2供货商评审控制程序AM-2-96.3质量记录控制程序AM-2-2职位:品管部副主管职位:质量经理职位:管理者代表FORM ID: AM-1 REV.007附件编制:7.17.27.37.47.57.67.77.87.97.10检验及测试指导书来料收货及检验报告美国军用标准(MIL-STD-105E)每日来料检验汇总供货商质量记录供货商每月质量统计报告标识贴纸翻工/挑拣报告特殊处理出料通知流程图审核:FORMID:QA-3REV.00FORMID:QA-1REV.00FORMID:QA-

9、2REV.00FORMID:QA-16REV.00FORMID:QA-7REV.00FORMID:QA-4REV.00FORMID:MC-9REV.00批准:东莞XX五金塑料制品厂文件名称:来料检验及测试程序文件编号：AM-2-19修订版别：00生效日期：2003年10月08日页数：第5页;共17页职位:品管部副主管职位:质量经理职位:管理者代表FORM ID: AM-1 REV.00附件7.1东莞XX五金塑料制品厂检验及测试指导书工序编号:部门：产品名称:本J编号：乂件编方:修狗版别:工序名称:科目：各尸:客户编号:生型口期：正数：图示力号检验及测试项目仪器/设备/工具频率/抽样备注编制:年

10、月日审核:.批准：FORMIDAM-3REV.00年月日编制:审核:批准:东莞XX五金塑料制品厂文件名称：文件编号：AM-2-19来料检验及与程、修订版别：00生效日期：2003#：10月08日页数：第6页洪17页附件7.2东莞XX五金塑料制品厂免检：是否来料收货及检验报告RIR编号：收货资料采购单号：送货单号：工单编号：工单数量：收货日期：年月日收货数量：实收数量：分供商：部件编号：部件名称：项目名称：经手人：组长复核：主管审批：日期：年月日验收准则抽样准则：一次检验口正常口放宽口加严严重缺点主要缺点次要缺点抽样数量：收：退：抽样数量：收：退：抽样数量：收：退：检验结果序号缺点内容缺点数量检

11、验结果：合格拒收检验贝:组长复核：主管批准：日期:年月日严重主要次要总数量备注：拒收物料评审处理方案：口退回供货商口可采用口翻工（由部门负责）挑拣（由部门负责）其他:综合意见/跟进指示：会签品管部：物控部：其它：分发：品管部、货仓部、会计部，当检验结果评定为不合格时需加发采购部、生产部FORMID:QA-1REV.00注释：当检验结果评为拒收时、必须通过评审去裁定处理方案RIR=来料收货及检验报告之英文缩写编制：审核：批准：职位：品管部副主管职位：质量经理职位：管理者代表FORM ID: AM-1 REV.00来料检验及测试程序文件名称：文件编号：AM-2-19来料检验及测试程序修订版别：00

12、生效日期：2003年10月08日页数：第7页;共17页附件7.3批量范围特殊检验水平一般检验水平S-1S-2S-3S-4In田2-8AAAAAAB9-15AAAAABC16-25AABBBCD26-50ABBCCDE51-90BBCCCEF91-150BBCDDFG151-280BCDEEGH281-500BCDEFHJ501-1200CCEFGJK1201-3200CDEGHKL3201-10000CDFGJLM10001-35000CDFHKMN35001-150000DEGJLNP150001-500000DEGJMPQ500001以上DEHKNQR编制：审核：批准：文件名称：文件编号：

13、AM-2-19来料检验及测试程序修订版别：00生效日期：2003年10月08日页数：第8页;共17页一次加严检查抽查方案抽样字码抽样数量可接受质量水平（AQL）0.100.150.250.40.651.01.52.54.06.510ARARARARARARARARARARARABC235I01IF1卜01DEF81320IfI0F1i0101Fi1r212r23122334GHJ3250801F0F1010111r2122312233423345634568956891213KLM1252003150r1011Fi12i12p2312233423345634568956891213891213

14、18191213181927281827d1928卜NPQ500800125012r2312233523345634568956891213891213181912131819272818271928b27i28LR2000345689121318192728J采用箭头下面的第一个检查方案T采用箭头上面的第一个检查方案编制：审核：批准：职位:品管部副丰管职位:质量经理职位:管理者代表FORM ID: AM-1 REV.00东莞XX五金塑料制品厂文件名称:文件编号：AM-2-19修订版别：00生效日期：2003年10月08日页数：第9页;共17页一次正常检查抽查方案抽样字码抽样数量可接受质量水平

15、（AQL）0.0400.0650.100.150.250.40.651.01.52.54.06.510ARARARARARARARARARARARARARA2J01B3ir01iC5f011J12L1D81c01I1223E13p01122334F20r011J112233456G32i011fJ11223345678H50.iFr011IJ12233456781011J80011h122334567810111415K1251j01t1223345678101114152122L200r01t11223345678101114152122kM31501t1122334567810111415

16、2122iN5001J11223345678101114152122iP800J!11223345678101114152122Q12501223345678101114152122LR2000233456781011141521221I采用箭头下面的第一个检查方案T采用箭头上面的第一个检查方案编制:审核:批准:文件名称：文件编号：AM-2-19来料检验及测试程序修订版别：00生效日期：2003年10月08日页数：第10页;共17页一次放宽检查抽查方案抽样字码抽样数量可接受质量水平（AQL）0.0650.100.150.250.40.651.01.52.54.06.510ARARARARARA

17、RARARARARARARABC22201F1F01f0101DE35F011r011122F8i，F0101F0r10112112223GHJ1320321F010101qf401i01F12011122112223123234235346357468KLM508012510F1011F01IF01120111212122312323423534635746857106811710i811b10j11NPQ20031550001r1201121212122312233423345634567856781011710811k10i11卜ikR800122334567810111J采用箭头下面的

18、第一个检查方案T采用箭头上面的第一个检查方案编制：审核：批准：东莞XX五金塑料制品厂文件名称:来料检验及测试程序文件编号：AM-2-19修订版别：00生效日期：2003年10月08日页数：弟11页;共17页附件7.4东莞XX五金塑料制品厂页数：第页、共页每日来料检验汇息报告日期：年月日序号送货单号采购单号工单编号RIR编号供货商物料编号物料名称来货数量检验结果检验员备注物于空部ID:QA-2REV.00扣官都、质重经埋、A=合格B=拒收主管审批:日期:组长复核:FORMIDQA-REV.00编制:审核:批准:文件编号：AM-2-19修订版别：00生效日期：2003年10月08日页数：第12页;

19、共17页附件7.5东莞XX五金塑料制品厂供货商质重记录页数：第页，共页编号:供货商：物料编号：勿料名称：序号来货日期来货数量严重缺点/数量主要缺点/数量次要缺点/数量检验结果评级结果RIR编号备注抽样播棒抽样FORMID:QA-16REV.00注释：检验结果A=合格R=拒收RIR=来料收货及检验报告的英文简写职位:品管部副主管职位:质量经理职位:管理者代表FORM ID: AM-1 REV.00编制:审核:批准:东莞XX五金塑料制品厂文件名称：来料检验及测试程序文件编号：AM-2-19修订版别：00生效日期：2003彳尹10月08日页i政：第13页洪17页附件7.6东莞XX五金塑料制品厂编号供

20、货商每月质量统计报告页数：第页，共页怏货商:物料编号：物料名称：统计月份：报告资料口助制表：米购单号主管复核：RIR编号经理审批：检验结果日期：评定级别小田评或重向美刖叫、珀息奴系”油川叫旻坏品类别其它统坏品数量计坏品率目孙口口千：年日林月至档执一月二月二月四月上月六月七月八月九月十月-1月十一月当月卦吊尖刷PARETO囹100%最近月份质量趋势图,90%80%70%100%80%-坏品数PCS,60%50%40%累积影响度坏品率60%40%-,30%20%1各类另ll坏20%0%-0,10%0%品总数一日一日二日四日而日六日七日八日九日十日H-日十一日坏品类别月份-每月坏品率趋势注释：RIR

21、=来料收货及检验报告的英文简写FORMID:QA-7REV.00编制：审核：批准：职位：品管部副主管职位：质量经理职位：管理者代表文件名称：来料检验及测试程序文件编号：AM-2-19修订版别：00生效日期：2003年10月08日页数：第14页洪17页附件7.7合格RIR#绿色可米用RIR#检验员检验员日期日期翻工RIR#蓝色挑拣RIR#检验员日期检验员日期T30MM1退供货商RIR#检验员日期红色报废RIR#检验员日期紧急放行RIR#检验员日期黄色*40MM.编制：审核：批准：职位：品管部副主管职位：质量经理职位：管理者/弋表FORM ID: AM-1 REV.00东莞XX五金塑料制品厂文件名称：文件编号：AM-2-19来料检验及测试程序修订版别：00生效日期：2003年10月08日页数：第15页;共17页附件7.8东莞XX五金塑料制品厂翻工/挑拣报告编号:收货资采购单