物流部工作手册1

1、目目 录录一、物流部组织结构图 .1二、物流部岗位工作职责 .2（一）物流部经理职务说明书 .2（二）物流部经理助理职务说明书 .3（三）物流主管职务说明书 .4（四）物流专员职务说明书 .5（五）仓储主管职务说明书 .6(六)成品仓管员职务说明书 .8（七）发货专员职务说明书 .9（八）五金仓管员职务说明书 .10（九）物料仓管员职务说明书 .11（十）叉车司机职务说明书 .13（十一）搬运工职务说明书 .13三、物流部相关作业流程.14 （一）成品仓库入库作业流程.14（二）五金、物料仓库入库作业流程 .15（三）五金、物料仓库内部出库作业流程 .16（四）物流部发货流程 1 .17（五）

2、物流部发货流程 2 .17 (六)成品不良品出库流程.19四：物流部管理相关规定 .20（一）总则 .201、目的.202、适用范围.20（二）内容 .201、劳动纪律管理规定.202、安全管理规定.213、仓库管理规定.224、物流管理规定.23五、会议制度汇编 .251物流部经理物流部经理物物流流专专员员发发货货专专员员装装柜柜工工叉叉车车司司机机入入库库仓仓管管堆堆码码工工叉叉车车司司机机杂杂工工审审 核核拟拟 定定审审 批批物流助理物流助理成品主管成品主管物料、五金主物料、五金主管管录录入入仓仓管管发发货货仓仓管管华华盛盛欧欧尔尔陶陶仓仓管管OEM仓仓管管物物料料仓仓管管礼礼品品仓仓管

3、管生生产产五五金金仓仓管管五五金金仓仓管管物流主管物流主管物物流流跟跟单单返返包包工工一、物流部组织结构图一、物流部组织结构图2二、物流部岗位工作职责二、物流部岗位工作职责（一）物流部经理职务说明书（一）物流部经理职务说明书岗位名称岗位名称物流部经理岗位编号所在部门Uk 物流部岗位定员1直接上级总经理工资等级直接下级仓库主管、成品主管、物流主管薪酬类型所辖人员物流主管、仓库主管、成品主管、成品班长、五金仓管、成品仓管、物料仓管、礼品仓管、生产五金仓管、叉车司机、搬运工、杂工岗位分析日期2012 年 12 月本职：本职：协助总经理负责仓库、物流的日常管理工作。职责与工作任务：职责与工作任务：职责

4、描述：负责物流部日常管理工作和为公司的管理决策提供信息支持协助总经理协调仓储、物流的日常管理工作职责一职责一工作任务定期、准确向总经理和相关部门提供有关数据管理信息，为公司管理决策提供信息支持职责描述：负责规范仓储、物流运作管理建立、健全、监督落实公司仓库管理制度、物流管理制度及相关工作流程；职职责责二二工作任务确保仓储、物流两大系统的正常运营；职责描述：负责物流运输作业管理规范和优化物流作业流程。对物流公司进行管理、选择优质运输公司，降低运输成本，提高客户满意度。职职责责三三工作任务规范产品报关流程。3职职责责四四职责描述：负责规范仓储内部组织和物流的建设和管理负责所辖的员工队伍建设，提出和

5、审核对下属各部门的人员调配、培训、考核意见负责协调分管部门内部、部门与部门之间的关系，解决争议。 工作 任务监督部门的工作目标和经费预算的执行情况，及时给予指导。职责描述：负责相关物料计划申请管理。负责陶瓷包装物料的管理、需求计划的提请。职职责责五五工作任务负责公司非生产性物料的管理、需求计划的提请职责描述：完成上级领导交办的其他工作。职职责责六六（二）物流部经理（二）物流部经理助理助理职务说明书职务说明书岗位名称岗位名称经理助理岗位编号所在部门物流部岗位定员1直接上级物流部经理工资等级直接下级薪酬类型所辖人员岗位分析日期2010 年 12 月本职：本职：协助物流部经理负责仓库、物流的日常管理

6、工作。职责与工作任务：职责与工作任务：职责描述：协助物流部经理对物流、仓储部门的管理、协调、沟通与控制工作协助物流部经理对物流部所辖区域工作协调监督工作职责一职责一工作任务定期与不定期地向物流部经理汇报日常的整个物流系统运营状况职责描述：负责协助物流部经理规范仓储、物流运作管理协助物流部经理建立、健全、监督落实公司仓库管理制度、物流管理制度及相关工作流程；职职责责二二工作任务负责协助解决日常工作中的问题，确保仓储、物流两大系统的正常运营职职责责三三工作任务负责与公司其他职能部门的协调与沟通工作工作任务完成公司领导交办的其他工作职职责责四四4（三）物流主管职务说明书（三）物流主管职务说明书岗位名

7、称岗位名称物流主管岗位编号所在部门 物流部岗位定员1直接上级物流经理工资等级直接下级物流专员、发货专员、物流跟单员薪酬类型所辖人员物流专员、发货专员、装卸组长、装卸工、叉车司机岗位分析日期2012 年 12 月职责与工作任务：职责与工作任务：职责描述：规范物流部的作业流程根据企业物流现状，协助物流部经理规划整个物流系统；根据产品工艺流程制定出标准的物流流程，并不断地整合、优化；职职责责一一工作任务参与公司物流管理工作计划与费用预算的制定职责描述：参与订单的管理出口业务的办理组织对订单的分解、处理工作，做好对紧急订单的协调、安排工作。及时处理好客户服务部确认的退换货业务，并合理控制物流出货成本；

8、掌握发货与库存的动态变化，协助产品部做好要货计划，增强生产部门的预见性，以利于及时安排生产作业计划。职职责责二二工作任务协助销售部对各办事处的物流储运工作进行指导与检查。职责描述：选择、确认物流运输工作。负责寻找、选择、确认与之合作的物流运输公司，签订协议。职职责责三三工作任务协助各办事处及物流承运商对货物储存、运输、调拨等工作进行管理。5职责描述：对本部门的数据管理的准确性负责，并及时准确的向有关部门反馈；保证物流部正常运作的准确无误并不断提高物流作业效率。职责四职责四工作任务对相关业务信息及时向产品部、客户服务部、财务部与各办事处、物流商进行反馈。职责描述：部门内部组织的管理根据物流流程对

9、所属物流人员培训，以提高所属人员专业素质。职职责责五五工作任务负责本部门的员工管理与考核工作。职责六职责六工作任务完成领导交代的其他任务。（四）物流专员职务说明书（四）物流专员职务说明书岗位名称岗位名称物流专员岗位编号所在部门物流部岗位定员直接上级物流主管工资等级直接下级薪酬类型所辖人员岗位分析日期2012 年 12 月职业发展本职：根据公司产品出货进度安排发货，并跟踪其进度。本职：根据公司产品出货进度安排发货，并跟踪其进度。职责与工作任务：职责与工作任务：职责描述：参与订单的管理零售订单、进出口业务的接单职职责责一一工作任务负责跟踪客户订单完成、发货情况职责描述：物流开单原则：款到发货职职责

10、责二二工作任务办理发货、随车、客户单据职责描述：货运方式的选择和办理负责收集市场运费、货运公司信息当日申请发货车辆、到仓库现场清点（核对）货物以及发运职职责责三三工作任务与物流公司办理发货交接手续职责四职责四 职责描述：负责出口报关业务的办理及发货。职责描述：建立数据管理建立发货台帐职职责责五五工作任务及时与客户沟通、对发货清单6协助会计人员做好对账、冲账事宜和开票工作职责六职责六 职责描述：完成领导交代的其他工作（五）仓储主管职务说明书（五）仓储主管职务说明书岗位名称岗位名称仓储主管岗位编号所在部门物流部岗位定员2直接上级物流部经理工资等级直接下级成品仓管、五金仓管、物料仓管、礼品仓管、叉车

11、司机、装卸工、杂工薪酬类型所辖人员成品仓管、五金仓管、物料仓管、礼品仓管、叉车司机、装卸工、杂工岗位分析日期2012 年 12 月职业发展本职：本职：规范库房管理制度，监督检查成品仓、五金仓的日常管理规范库房管理制度，监督检查成品仓、五金仓的日常管理职责与工作任务：职责与工作任务：职责描述：规范库房管理审订和修改仓储进、销、存作业流程和管理制度，完善库房管理的各项流程和标准建立规范、完整的仓储操作报表，及时将信息反馈给公司其他相关部门库房整体空间的合理化布局管理，合理规划各分仓的储存空间及货物的储存方式，根据相关信息对货品仓位做及时性地调整；负责制定各仓库储位的规范化管理（即：库区引导标识、物

12、料摆放标准化等的管理） ；职职责责一一工作任务制定仓库工作计划；制定部门每月工作计划、分析、总结部门工作状况与下一步工作思路，带领督促员工完成目标任务职责描述：督促仓库的日常管理。负责仓库整体日常工作的安排。负责对仓库进、销、存等操作进行审核与监督对各项工作制度的执行情况进行跟踪，签收货仓各级文件和单据；协调本部门与各职能部门之间的工作仓库的工作筹划与进度控制，合理调配人力资源，对仓库现场各个工作的实时监控工作职职责责二二工作任务现场管理的督导、检查规范目视化管理执行情况。7负责督促及时评估和处理不良物料及呆滞物料；督促各分仓对各类报表的准时上呈及监督。负责加强报表填写准确性和分析管理，参考分

13、析结果提出改进建议并组织落实；能够按照成本会计的要求提供物料消耗情况并拟定有效控制计划，进一步实施，做到不断地循环改进；定期或不定期组织盘点工作，确保帐实相符、帐卡相符。出具盘存及分析报告并拟定改进措施，确保库存准确率不断地提升。职责描述：仓库产品安全防护工作负责仓库的货物、人员安全及防护，进行安全评估，不断改善库存管理安全，确保仓储物资免受损失。仓库安全管理。仓库安全设施的维护，指导仓库人员的安全行为及仓库的安全。及时地定期回顾并汇报仓库的安全及运行状况，采取预防措施，职责三职责三工作任务建立安全库存机制，进行存量分析和控制，采取有效措施控制库存成本；职责描述：内部组织的管理负责分配仓库员工

14、工作及日常工作监督对下属员工进行业务技能培训和考核，提高员工素质和工作效率。职职责责四四工作任务负责协调分管部门内部、分管部门之间、分管部门与公司其它部门间关系，解决争议职责五职责五 职责描述：接受并完成上级交代的其它工作任务。(六六) 成品仓管员职务说明书成品仓管员职务说明书岗位名称岗位名称仓管员岗位编号所在部门物流部直接上级成品主管本职：负责成品仓库入库、出库管理和仓库的防护工作本职：负责成品仓库入库、出库管理和仓库的防护工作职责与工作任务：职责与工作任务：职责描述：负责入库管理严格执行入库手续，物料或成品进仓时，仓管人员要核实数量、规格、种类是否与货单一致，物料入库时还要核对是否按采购订

15、单的数量和要求的交货日期交货。入库的物料和成品应分堆放整齐，杜绝不安全因素; 并设物料卡，标识清楚。职职责责一一工作任务存货入库后应及时入账，准确登记。职责描述：负责出库、领料管理领用部门应开具领料单；仓管人员应按审核无误的领料单和先进先出的原则发料。成品库须按发货单发货，手续不全不与发货；如遇特殊情况，则须获得公司领导同意后方可发货，事后应补方可发货。职职责责二二工作任务车间领用物料或成品发货后应及时登记有关账卡。职责描述：确保账、物、卡一致，做好日常盘点和月末盘点工作仓管人员应坚持日清月结，凭单下账，不跨月记账，按时上交报表，做到账、物、卡一致。职职责责三三工作任务配合财务部门或相关稽查部

16、门做好日常盘点和月末盘点工作。8职责描述：仓库储备状况及时向有关部门反馈随时了解仓库的储备情况，有无储备不足或超储积压、呆滞和不需要现象的发生，并及时上报。职责四职责四工作任务定期上报不合格存货资料，并根据有关规定及时处理。职责描述：做好仓库的日常防护工作做好防火、防盗、防爆工作并保持库内清洁、整齐、空气流通；定期检查存货、防止存货变质。严禁在仓库内吸烟、用火和乱接使用电器。职责五职责五工作任务上下班前应做好门、窗、电、水的开关工作。职责描述：其他规定仓管人员要按时上下班，遵守公司各项规章制度，如遇工作忙，要延长工作时间，仓管人员要无条件服从。仓管人员要立足本职，坚守岗位，熟练业务，具备高度责

17、任感，要乐于听取他人意见或批评，服从领导、以礼待人、热情服务、自觉维护本公司的良好形象和声誉。仓管人员要妥善保管好原始凭证，账本以及各类文件，要保守商业秘密，不得擅自将有关文件带出厂外。仓管人员如不履行自己的职责，对公司的财产造成损失，公司有权追究其经济责任；对厂情况严重的，应追究其法律责任。职职责责六六工作任务仓管人员调动或离职前，首先办理账目移交手续，要求逐项核对点收；如有短缺，必须限期查清，方可移交，移交双方及上级主管人员必须签字确认。职责七职责七 职责描述：完成上级领导交代的其他任务。（七）发货专员职务说明书（七）发货专员职务说明书岗位名称岗位名称发货专员岗位编号所在部门物流部岗位定员

18、1直接上级物流主管工资等级直接下级搬运工、叉车司机薪酬类型所辖人员搬运工、叉车司机岗位分析日期2010 年 12 月职业发展本职：本职：协助物流主管、仓储主管制定销售出货计划，维护出货系统和仓储系统的正常运营协助物流主管、仓储主管制定销售出货计划，维护出货系统和仓储系统的正常运营职责与工作任务：职责与工作任务：职责描述：协助物流主管拟定出货计划根据客户及销售部的要求协助物流主管拟定产品出货计划根据产品出货计划合理调配所属资源，确保令所属资源利用率最大化职职责责一一工作任务负责对所属设备的保养、检修、维护等9负责物流管理制度等各相关规定的实施负责监督并跟进所属人员日常工作，发现异常及时处理职责描

19、述：协助仓库主管规范库房管理协助仓库主管审订和修改仓库收发货、作业流程等的工作操作流程和管理制度，完善库房管理的各项流程和标准协助仓库主管建立规范、完整的物流仓储操作报表，及时反馈相关部门相关人员操作库房的合理化布局和管理，合理规划各分仓的储存空间及货物的储存方式，仓位调整；协助仓库主管制定各仓库储位的规化、标识、防火、防盗、防潮及物料的准确性管理标准；职职责责二二工作任务制定仓库出货工作计划；协助制定部门每月工作计划、分析、总结部门工作状况与下一步工作思路，带领督促员工完成目标任务职责表述：协助督促仓库的日常管理。负责协助仓库整体日常工作的安排。负责对协助仓库进、销、存操作进行审核与监督对各

20、项工作制度的执行情况进行跟踪，签收货仓各级文件和单据；协助仓库其他工作筹划与进度控制，合理调配人力资源，对仓库现场各个工作的监控。现场管理的督导、检查规范目视化管理执行情况。负责督促及时评估和处理不良物料及呆滞物料；职职责责三三工作任务协助仓储主管组织仓库日常盘点。确保仓库帐实相符、帐卡相符。职责描述：仓库产品安全防护工作负责协助仓库的货物、人员安全及防护，进行安全评估，不断改善库存管理安全，确保仓储物资免受损失。仓库安全管理。仓库安全设施的维护，指导仓库人员的安全行为及仓库的安全。及时地定期回顾并汇报仓库的安全及运行状况，采取预防措施，职责三职责三工作任务协助仓储主管建立安全库存机制，进行存

21、量分析和控制，采取有效措施控制仓储成本；职责五职责五 职责表述：接受并完成上级交代的其它工作任务。10（八）五金仓管员职务说明书（八）五金仓管员职务说明书岗位名称岗位名称五金仓管员岗位编号所在部门物流部岗位定员2直接上级仓储主管工资等级直接下级薪酬类型所辖人员岗位分析日期2012 年 12 月职业发展本职：负责五金仓库入库、出库管理和仓库的防护工作本职：负责五金仓库入库、出库管理和仓库的防护工作职责与工作任务：职责与工作任务：职责表述：负责入库管理严格执行入库手续，物料或成品进仓时，仓管人员要核实数量、规格、种类是否与货单一致，物料入库时还要核对是否按采购订单的数量和要求的交货日期交货。入库的

22、物料和成品应分堆放整齐，杜绝不安全因素; 并设物料卡，标识清楚。职职责责一一工作任务存货入库后应及时入账，准确登记。职责表述：负责出库、领料管理领用部门应开具领料单；仓管人员应按审核无误的领料单和先进先出的原则发料。成品库须按发货单发货，手续不全不与发货；如遇特殊情况，则须获得公司领导同意后方可发货，事后应补方可发货。职职责责二二工作任务车间领用物料或成品发货后应及时登记有关账卡。职责表述：确保账、物、卡一致，做好日常盘点和月末盘点工作仓管人员应坚持日清月结，凭单下账，不跨月记账，按时上交报表，做到账、物、卡一致。职职责责三三工作任务配合财务部门或相关稽查部门做好日常盘点和月末盘点工作。职职责

23、责职责表述：仓库储备状况及时向有关部门反馈11随时了解仓库的储备情况，有无储备不足或超储积压、呆滞和不需要现象的发生，并及时上报。四四工作任务定期上报不合格存货资料，并根据有关规定及时处理。职责表述：做好仓库的日常防护工作做好防火、防盗、防爆工作并保持库内清洁、整齐、空气流通；定期检查存货、防止存货变质。严禁在仓库内吸烟、用火和乱接使用电器。职责五职责五工作任务上下班前应做好门、窗、电、水的开关工作。职责表述：其他规定仓管人员要按时上下班，遵守公司各项规章制度，如遇工作忙，要延长工作时间，仓管人员要无条件服从。仓管人员要立足本职，坚守岗位，熟练业务，具备高度责任感，要乐于听取他人意见或批评，服

24、从领导、以礼待人、热情服务、自觉维护本公司的良好形象和声誉。仓管人员要妥善保管好原始凭证，账本以及各类文件，要保守商业秘密，不得擅自将有关文件带出厂外。仓管人员如不履行自己的职责，对公司的财产造成损失，公司有权追究其经济责任；对厂情况严重的，应追究其法律责任。职职责责六六工作任务仓管人员调动或离职前，首先办理账目移交手续，要求逐项核对点收；如有短缺，必须限期查清，方可移交，移交双方及上级主管人员必须签字确认。职责七职责七 职责表述：完成上级领导交代的其他任务。（九）物料仓管员职务说明书（九）物料仓管员职务说明书岗位名称岗位名称物料仓管员岗位编号所在部门物流部岗位定员2直接上级仓储主管工资等级本

25、职：包装配套物料入库、出库管理和仓库的库存管理和防护工作本职：包装配套物料入库、出库管理和仓库的库存管理和防护工作职责与工作任务：职责与工作任务：职责表述：负责物料入库管理物料入仓严格执行质量检验程序，不合格物料不允许入仓，遇有特殊情况需公司分管领导特裁后放行，但须做好特殊标识。严格执行入库手续，物料或成品进仓时，仓管人员要核实数量、规格、种类是否与货单一致，物料入库时还要核对是否按采购订单的数量和要求的交货日期交货。入库的物料和成品应分堆放整齐，杜绝不安全因素; 并设物料卡，标识清楚。职职责责一一工作任务存货入库后应及时入账，准确登记。职责表述：负责出库、领料管理领用部门应开具领料单；仓管人

26、员应按审核无误的领料单和先进先出的原则发料。职职责责二二工作任务物料库须按发货单发货，手续不全不与发货；如遇特殊情况，则须获得部门领导同意后方可发货，事后应补方可发货。12领用物料后应及时登记有关账卡。职责表述：确保账、物、卡一致，做好日常盘点和月末盘点工作仓管人员应坚持日清月结，凭单下账，不跨月记账，按时上交报表，做到账、物、卡一致。职职责责三三工作任务配合财务部门或相关稽查部门做好日常盘点和月末盘点工作。职责表述：仓库储备状况及时向有关部门反馈随时了解仓库的储备情况，有无储备不足或超储积压、呆滞和不需要现象的发生，并及时上报。职责四职责四工作任务定期上报不合格存货资料，并根据有关规定及时处

27、理。职责表述：做好仓库的日常防护工作做好防火、防盗、防爆工作并保持库内清洁、整齐、空气流通；定期检查存货、防止存货变质。严禁在仓库内吸烟、用火和乱接使用电器。职责五职责五工作任务上下班前应做好门、窗、电、水的开关工作。职责表述：其他规定仓管人员要按时上下班，遵守公司各项规章制度，如遇工作忙，要延长工作时间，仓管人员要无条件服从。仓管人员要立足本职，坚守岗位，熟练业务，具备高度责任感，要乐于听取他人意见或批评，服从领导、以礼待人、热情服务、自觉维护本公司的良好形象和声誉。仓管人员要妥善保管好原始凭证，账本以及各类文件，要保守商业秘密，不得擅自将有关文件带出厂外。仓管人员如不履行自己的职责，对公司

28、的财产造成损失，公司有权追究其经济责任；对厂情况严重的，应追究其法律责任。职职责责六六工作任务仓管人员调动或离职前，首先办理账目移交手续，要求逐项核对点收；如有短缺，必须限期查清，方可移交，移交双方及上级主管人员必须签字确认。职责七职责七 职责表述：完成上级领导交代的其他任务。（十一）搬运工职务说明书（十一）搬运工职务说明书岗位名称岗位名称搬运工岗位编号所在部门成品课、物流课岗位定员19直接上级成品主管、发货专员工资等级本职：本职：负责服从直接上级的指挥，执行仓管员的工作指令，在规定的时间内完成规定产品的搬运、摆放工作。职责与工作任务：职责与工作任务：职责表述：负责搬运、摆放产品。对所搬运、摆

29、放产品的数量、质量负责。搬运（摆放）工作要实行正确的搬运（摆放）方式，严禁野蛮操作。严禁破坏。大件产品搬运（摆放）必须两人或两人以上操作。产品严禁拖地操作，严禁乱丢、乱放商品。职职责责一一工作任务搬运工人要根据仓库、场地的安排，整齐规范摆放商品。13职责表述：遵规守纪，不断提升业务能力遵守劳动纪律，服从仓管员的指挥，执行仓管员的工作指令，在规定的时间内完成规定的工作。热爱本职工作，遵守公司各项规章制度，爱护商品和仓库一切物品。职职 责责 二二工作任务努力学习业务知识（对产品的型号、摆放位置、单据操作。），不断提高自己职责三职责三 职责表述：完成领导交办的其他工作任务三、三、物流部相关作业流程物

30、流部相关作业流程（一）（一） 成品入库作业流程成品入库作业流程流流程程 名称名称成品仓库入库作业流程成品仓库入库作业流程文件编号文件编号编制时间编制时间2 2 0 0 1 1 0 0 - - 1 1 1 1 - - 8 8适用部门适用部门仓库仓库相关部门相关部门售后、采购、包装、售后、采购、包装、品管品管步骤步骤流程图流程图相关人员相关人员流程要点说明流程要点说明141.2.3.4.5.6.7.是 是1 采购员、售后专员、叉车司机2 仓管、叉车司机、装卸工3 仓管、采购员、叉车司机、装卸工4 仓管、叉车司机、装卸工5 品管员6 品检、仓管、叉车司机、装卸工7 仓管1采购部或售后相关人员以书面形

31、式通知成品仓库，成品叉车司机负责每天的生产包装入库2仓管根据即将要到货的具体信息做好相应准备：如空间布局、储位调整、人员协调等和对生产入库的产品进行及时清查3仓管员根据供应商的送货单来接收、清点、核对所到货物的信息，另需查看的是外包装有无破损，并对里面有小包装的大件物品进行拆箱抽查，没问题签单，若有异常情况需及时通知采购员来现场处理，并将信息传递给相关领导和部门；对生产入库的产品分类码放4装卸工负责协助仓管员对入库暂存物资进行分类摆放，仓管员对入库库产品信息进行相应处理5品检对入库产品进行检验后，需提供检验报告单给到成品仓库。要求：大宗物资入库不能及时检完，需分批检验入库的，检验报告单需分批次

32、填写。6仓管根据品检提供的检验报告单将合格物品及时入库，分类存放；不合格品暂存，并通知采购员或其他相关人员，等待退给相应供应商或报废等相应处理7仓管员对入库物资做信息处理：如数据录入、建帐、标识、单据传递等。（二）五金、物料仓库入库作业流程（二）五金、物料仓库入库作业流程流流程程 名称名称五金、物料仓库入库作业流程五金、物料仓库入库作业流程文件编号文件编号编制时间编制时间2 2 0 0 1 1 0 0 - - 1 1 1 1 - - 8 8适用部门适用部门仓库仓库相关部门相关部门售后、采购售后、采购步骤步骤流程图流程图相关人员相关人员流程说明流程说明外部入库入库准备清点、查收检验检验报告单分类

33、码放信息处理包装入库清点、查收分类码放信息处理151.2.3.4.5.6.7.否是 否是8 采购员9 仓管10仓管11仓管/装卸工12品检13仓管/采购员7仓管1采购部相关人员以书面形式通知相应仓库采购入库计划2仓管根据即将要到货的具体信息做好相应准备：如空间布局、储位调整、人员协调等3仓管员根据供应商的送货单来接收、清点、核对所到货物的信息，另需查看的是外包装有无破损，并对里面有小包装的大件物品进行拆箱抽查，没问题签单，若有异常情况需及时通知采购员来现场处理，并将信息传递给相关领导和部门4装卸工负责协助仓管员对入库暂存物资进行分类摆放，仓管员应及时通知品检到货信息，令其能对物品及时判定5品检

34、对入库产品进行检验后，需提供检验报告单给到相应仓库。要求：大宗物资入库不能及时检完，需分批检验入库的，检验报告单需分批次填写。6仓管根据品检提供的检验报告单将合格物品及时入库，分类存放；不合格品暂存，并通知采购员，等待退给相应供应商。7五金仓管根据检验报告单开具入库单 ，一式四联（一联存根白，仓库留底，二联回执红、 ；不合格品开具退货单一式五联：一联存根白，仓库留底、二联业务黄，由仓库送给跟单员、三联财务绿、四联客户红、五联门卫蓝，由司机送给公司门卫仓管员对出入库货物信息做相应处理：如数据录入、建帐、标识单据传递等。（三）五金、物料仓库内部出库作业流程（三）五金、物料仓库内部出库作业流程流流程

35、程 名称名称五金、物料仓库内部出库作业流程五金、物料仓库内部出库作业流程文件编号文件编号编制时间编制时间2 2 0 0 1 1 0 0 - - 1 1 1 1 - - 8 8适用部门适用部门仓库仓库相关部门相关部门销售、仓库、物流销售、仓库、物流步骤步骤流程图流程图相关人员相关人员备注备注入库通知入库准备清点、查收检验检验报告单分类码放暂放信息处理出库161.2.3.4.1 包装班长/包装工2 仓管3 包装工4 仓管1 包装班长开具领料单由包装工到仓库领取所需物资，领料单上必须有包装班长的签名,其他部门领料亦同其他部门领料亦同.2 仓管根据领料单的信息发放物料3 包装工将所领取的物料整齐、有序

36、的排放在相应的输送工具上，拉回包装现场4 仓管将所领料物资信息及时地录入及单据传递和输送等（四）成品发货流程（四）成品发货流程 1流流程程名称名称产品发货流程产品发货流程 1 1文件编文件编号号编制编制 时间时间2 2 0 0 1 1 0 0 - - 1 1 1 1 - - 8 8适用部门适用部门产品部产品部相关部门相关部门财务部、销售部、物流部、生产部财务部、销售部、物流部、生产部发放物料出库信息处理领料单17步骤步骤财务部财务部 销售部销售部 物流部物流部 客户客户 生产部生产部客户客户生茶部生茶部流程说明流程说明 销售部 无 无 有 有 1.2.3.4.5.6.注：1.计划出仓单一式三联

37、白、红、黄必须由销售、财务、物流三方相关部门人员签字。计划单上的出货信息需注明清楚是成品、五金或物料。白联（仓库相关人员根据场地以及车辆到达时间及时配货）黄联（物流点数及参考开销货单）红联（销售留底以待核对实际发货）另：特殊补发的需要求售后准备并提前入库，按仓库相关人员要求存放在指定地点。2实际出仓单（一式五联）：仓管（制单人） 、发货专员（复核） 、物流专员（主管） 、运输司机（提货人）各在出仓单上确认签字：一联仓库联（白） ；二联业务联（黄） ；三联财务联（绿） ；四联客户（红、由司机带走，交给客户）五联由司机带给门卫（蓝、销售文员取走核对）3放行条：单上需有车号、货运公司名称、装载货物明

38、细、日期、物流主管或其代理人签字盖章并由运输司机交给门卫核对确认方可放行。1.OEM、华盛、OLTO、客户、售后补发客户下订单2.售后人员备好货，销售文员核查库存，分类整理订单后开单；对于客户等待生产的，销售部要下计划单给产品部并确认计划入仓时间，生产部根据订单生产并在规定期限内入库,入库后通知销售部让其回复给客户，再次下单3.财务核实货款是否到位，到位后便可由物流发货，无货款的通知客户汇款或有些特殊要求先发货的必须领导批准4. 物流核算体积、联系相应物流公司安排发货等事宜（如：发货时间、运费、到达周期等）5. 相应仓库根据计划出仓单或销货单备货，车到时组织相关人员装载，异常情况及时处理与反馈

39、6. 仓管根据实际发货开具出仓单 ，物流专员与物流公司开具托运单 ，后开放行条，经运输后客户核对件数收货（五）物流部发货流程（五）物流部发货流程 2 无库存零售客户下单零售文员整理核查库存零售文员回复可发货时间订单变更下计划单到产品部等待生产并确认计划入仓时间下计划单安排发货前事宜备货装载开单订单变更取消订单等待生产通知回复下订单核查审核生产入库收货18有库存 无货款 （六）（六）成品不良品出库流程成品不良品出库流程开具销货单领导确定折扣相应仓库根据销货单备货，客车到时组织相关人员装载，异常情况及时处理与反馈仓管根据实际发货开具出仓单，物流专员与物流公司开具托运单 ，后开放行条取消订单生产部根

40、据订单生产并在规定期限内入库备注：1.销货单（一式 3 联）:1 联（白）零售文员留底，2 联（红）客户留底并作为领货凭证，3 联领导签折扣并由财务留底2实际出仓单（一式 5 联）：仓管（制单人）、发货专员（复核） 、物流专员（主管） 、运输司机（提货人）各在出仓单上确认签字：1 联仓库联（白） ；2 联业务联（黄） ；3 联财务联（绿） ；4 联客户（红、由司机带走，交给客户）5 联由司机带给门卫（蓝、销售文员取走核对）3放行条：单上需有车号、货运公司名称、装载货物明细、日期、物流主管或其代理人签字盖章并由运输司机交给门卫核对确认方可放行。通知客户汇款，特殊要先发货须由领导批准出纳收款开据收

41、款收据返修计划（产品部）成品仓配合安排产品出库（物流部）生产接单并到成品仓去提货（生产部）检验报告单（品管部）外购不良品退还供应商（物流部、采购部）19四、物流部管理相关规定四、物流部管理相关规定（一）总则（一）总则1、目的、目的为了加强企业的基础管理和制度建设,维护正常的物流、仓储及包装运营,提高物流、仓储的作业效率和服务水平，使本企业物流、仓储的管理走向制度化、规范化，特制定本制度。2、适用范围、适用范围本制度适用于本企业物流、仓储的管理。（二）内容（二）内容 1、劳动纪律管理规定、劳动纪律管理规定(1) 坚守工作岗位，工作期间不脱岗，不串岗聊天，不看书看报，不玩手机，不做与本职工作无关的

42、事。违者每次罚款 10 元，一个月内违规三次以上（含三次）劝其退厂。上班期间不得穿拖鞋，光膀子、光脚，违者每次罚款 10 元。(2) 不参加公司内各项活动和班组会议的或规定时间不到的按相关规定处罚。销售退货返修（生产部）销售退货报废（生产部）内部作业异常报废（物流部）20(3) 工作时间不私自接待客人、亲友。必须接待的须经主管负责人书面批准，凭条到门卫接待室接待。(4) 员工必须服从上级指挥和分配，如果有异议先服从，后向上级领导反映，不服从指挥无正当理由拒绝调动的停止工作反省 3-5 天，反省后仍不接受公司安排的，按自动离厂处理。(5) 严格执行技术操作规程、叉车等作业设备使用维护规程及安全管

43、理规定。违者按制度进行处罚，对因违规操作造成设备和人身事故的，给予相应的经济处罚外，可直接开除，特别严重的要追究刑事责任；违规指挥致使下属违规操作的追究相关领导的责任。(6) 工作中睡觉、饮酒罚款 50 元，一个月内出现三次以上（含三次）劝其退厂。(7) 维护厂区公共安全，不准聚众闹事，不准妨碍他人工作，违者罚款 20-50 元/次。情节恶劣后果严重的给予行政处分（20200 元/次）直至开除。(8) 不准打架斗殴，违者按责任主次罚款 200-500 元/次，并以开除论处，造成人身伤害、损坏公私财物或影响恶劣的，由部门经理及人力资源部提出处理意见，公司领导研究决定，触犯刑律的交司法机关处理。(

44、9) 严防偷盗公私财物，违者除追缴赃物外，按偷盗财物所值 5-10 倍罚款，开除厂籍。 (10) 严禁毁坏公物、过失损坏，按损坏物所值 30%处罚当事人，故意毁坏按损坏物所值 5-10 倍处罚当事人，并给予行政处分，直至开除。(11) 不服从公司管理，辱骂保卫人员及管理人员的罚款 20-200 元/次，殴打保卫人员及管理人员的罚款 500 元/次，并开除厂籍，触犯刑律的交司法机关处理。2、安全管理规定、安全管理规定（1）各区域、部门要确实贯彻预防为主的方针，做好防火、防盗、防水、防磨、防爆、防电、防晒、防倒塌、防变形、防尘、防工伤事故的发生，确保人员、货品、机台、设备的安全。（2）未经有关部门

45、准许，不得擅自拆除、损坏公司内的防火、交通、电力、通讯设备及其它禁止标识。违者除令其恢复外，罚款 50-200 元/次。（3）禁止在包装现场、仓库重地吸烟，违者罚款 100 元/次，其直接领导人负连带责任罚款 10 元/次。（4）调整设备及加油时，要停止进行；保养及维修时应切断电源，并悬挂警示标志；机器转动时，不准越过转动部位传递物件；违者罚款 10200 元/次，若因此而发生工伤事故的，直接责任人应付 20%的工伤费用。（5）电气设施出现故障时，必须找专业电工检修，其他人不得擅自处理。违者罚款 10元/次。（6）对于能及时发现并消灭险情者，给予相应奖励，视情形而定。3、仓库管理规定、仓库管理

46、规定（1 1）仓）仓库管理的基本任务 及时准确维护库存管理系统，确保仓库物品的帐、卡、物相符，仓库区域规划合1理，物料标识清晰、明了。 做好仓库物料的收、发、存管理,严格按照仓储运作相关流程操作,并及时跟踪物品2的流动状况,协助公司成本管理及相关部门的绩效考核,对物料采购与车间生产成本的21控制与监督。 与公司相关部门坚密配合,切实履行物料储备和配送的物流职能,并及时向有关部门3反馈物料的短缺或过量等异常情况.确保供应链上各环节物资的顺畅、有序进行。 对物料管理的有序性、安全性、完整性、有效性及及时性负责，对仓储空间进行4合理性规划，确保仓储物流的顺畅。 做好仓库各种原始单据的传递、保管、存档

47、等工作。5 确保公司仓库管理制度、相关制度、规定得以贯彻实施。6（2 2）仓）仓管员详细工作职责 负责维护分管物料系统的处理,确保帐、物、卡的一致性及帐务处理的及时性和准1确性，严格控制物料库存；对除恰时供货以外的货物均应挂好标识卡，以提高仓储作业效率，降低错发物料等一系列的风险。 对分管物料的储存质量、呆滞料等异常情况应及时向上级反映,并根据上级的处理2指令及时进行合理性处理。 严格按要求接收订单物料,坚持原则性又讲求灵活性,协助相关部门对分管物料库存3的控制。 负责维护分管物料所辖区域库容整洁，严格按公司仓库管理制度要求存放物料并4采取有效措施确保分管物料的安全性、完整性及各种防护（即：防

48、火、防盗、防水、防压、防腐、防磨、防爆、防电、防晒、防倒塌、防变形、防锈、防尘等）工作落实到位；确保公司物料存放有序，整齐划一，保养有道。 完整、及时传递各种原始单据，并及时将各种原始单证按类分月装订成册，并归5档管理，以便事后查询。 处理好与相关部门的工作关系,建立良好的工作沟通渠道;树立为生产车间、物流等6的服务意识,确保从供应物流到销售物流的良好衔接与畅通。 积极协助上级主管工作,并接受其工作指导,监督与考核。7 其它工作。8（3）仓库管理奖惩规定 仓库属于公司财产的重要集散地，严禁在仓库里吸烟、使用明火作业，违者处罚1100 元/次，造成严重后果的除罚款外，予以辞退并追究其刑事责任；其

49、主管负连带责任罚款 1050 元不等，另当月绩效下降 1%5%。 所有仓库人员应遵守仓储货品储存策略、货品摆放原则、货品出入库管理等原则、2按即定的出、入库流程来操作，违者给予 10 元/次罚款，其主管负连带责任 20 元/次。 所有货物堆码需讲求其合理性、规律性和遵照先进先出等原则进行，若发现由于3堆码原因而影响出货效率或是无法出货的，直接责任人处罚 20-200 元/次，视情节轻重而定。 由于监督不力而造成场地堆码混乱，致使无休止的重复翻堆作业；由此而造成的4成本费用，仓库主管负 30%；当月绩效下降 2%，并责令限期整改。 由于仓管员疏忽而造成发货错误,而被客户投诉情况属实的,该仓管员当

50、月绩效下降52%5%并处罚 20-100 元/次,一个月内发货错误三次以上(含三次);除按规定处罚外，可劝其离厂，内部发货错误,造成生产进度影响的,扣 2%的月绩效,造成返包或包装错误的,一切费由直接责任人支付。 严禁叉车在出、入库过程中全速行驶，若由于叉车司机超速而造成的工伤事故，6其费用一律由该责任人来承担，并给予 50 元/次处罚。 产品在装卸过程中，需做到轻拿轻放，特别注意人员、产品的安全，防止工伤等7事故的发生，严禁野蛮装卸、乱堆、乱放等现象的发生，在装卸过程中，装卸工一定要按照现场管理人员指挥和要求进行合理操作，违者按 20 50 元/次处罚，并责令其整改；对于屡教不改者,可劝其退

51、厂或直接辞退.由此而而造成破损的按破损规定来罚款。22 各库房需每天进行“7S” （整理、整顿、清扫、清洁、素养、节约、安全）工作,8“7S”工作划分区域，责任到人，若发现责任人没有按规定进行的,按 5 元/次,并扣当月绩效 2%；（“7S”对象包括：办公区域、装卸台、通道、货品及其他所辖区域） 。 库房中货物应及时堆码，当天入库的货品应当天完成，做到“日事日清、日清日9高”,无特殊情况下,若发现货品没有及时堆码的,仓库主管罚款 10 元/次,扣绩效 1%;若由于装卸工不服从指挥而造成的，该组装卸工每人罚款 20 元/次。 任何部门及个人在未经仓库管理人员允许下，不得擅自进入仓库进行拆包、移包

52、10等作业，违者 20 元/次处罚。 产品在返工期间，包材、光瓷需按成品仓管要求堆放，务必保证作业现场整洁、11有序，违者罚款 10 元/次。 返包产品如有需要拉到成品仓辖区以外的区域作业时，返包方需开领料单到12成品仓库领料后方可出仓，违者以偷盗论处。 返包产品原则上不允许在库内作业，库内返包如有不合格品需报废时，应拆除配13件、包材及时入到物料仓并开具报废出仓单（需品管签字注明原因） ，并及时把报废品清理出库。 （库内作业，凡属品质问题，全程由品管部处理） 产品返工完成时，返工方需及时清理作业现场垃圾，保持现场卫生。成品仓管需14及时检查返工现场情况，并及时把返包好的成品堆放到相应的库位上

53、,违者罚款 30 元/次。 若一个月内无上述异常情况发生的相关管理人员奖励 50300 元。154、物流管理规定、物流管理规定（1）数据管理规定）数据管理规定 每日数据报表（成品、五金）发送的及时性。每天 10 点之前将数据发送到相关部1门。无特殊原因迟发一次罚款 10 元。 销货单的开具，根据实际的发货出仓单 ，销售部的计划出仓单以及价格申报表2开具销货单。 每个月 10 日、20 日、30 日分别统计销售库存情况分析，做好旬报并呈送有关部3门及领导.迟交一天罚款 10 元,罚款金额以此类推。 每天的发货、承运公司，运费等相关信息的整理及存档。4 仓库发货数据的监督与核对。5（2）搬运装卸管

54、理规定）搬运装卸管理规定 确保人身安全，避免安全事故发生。保护好物资，减少货损。1 分类采用适当的搬运工具，运输搬运物资。2 尽可能使用搬运工具，减少不必要的人力资源损耗，提升物流作业效率。3 搬运装卸过程中讲求的是重下轻上的原则和搬运装卸的活性。4 装车过程中要按要求轻拿、轻放，杜绝一切野蛮装卸现象的发生，尽可能的满载、5满装。严禁在装车过程中的少装、混装等现象的发生。 严格禁止包装破损的产品装车发货，发货专员及物流专员严格监督。若发现有破6损现象应及时做相关处理，确保搬运环节的正常运行。（3）发货管理规定）发货管理规定 发货专员接到计划出仓单，依据产品的规格，数量明细，根据仓库库位，在物流

55、车1辆到达之前，进行备货作业。发现异常应及时反馈与处理。若发现异常而没有采取任何解决措施而由此而给公司造成损失的,发货专员当月绩效下降 2%。 发货应遵循先进先出的原则安排货物出库，以确保库存产品的“鲜度”,避免产生2呆滞产品.若由于安排和监督不当,而令产品呆滞,发货专员及调度专员当月绩效下降3%。23 在装车过程中，由于装卸工故意叼难而造成混装（即没按照客户的地址先后而进3行装载）被物流公司投诉的,除责令重新将产品合理配载外，该车次装卸工每人处罚20-50 元/次，情节严重的可让其停工反省，之后再看其态度而定，若屡教不改的可劝其退厂、辞退、开除厂籍等。 产品在装车前应提前或及时核对产品的信息与客户需求信息是否相符,有异常应及4时调换,若因发货现