西湖垸水利会

1、西湖垸水利会2017年部门预算说明一、 部门主要职责西湖垸地处沅澧水尾闾，洞庭湖西滨。全垸一线防洪大堤60.29公里，垸内保护6个乡镇和一个县级国营农场，人口21.6万，面积65.9万亩，是省定洞庭湖区重点堤垸。西湖垸水利会是全垸的水利管理机构和全垸防汛抗灾、水利建设指挥中心，担负着堤防管理、水利建设和防汛抗灾任务的纯公益性事业单位。二、部门预算单位构成西湖垸水利会共有一个预算单位，位于坡头镇水闸，设13个机构，分别为：办公室、计财股、工程股、政工股、综合股、水政股、龙打吉水利组、小港水利组、坡头水利组、全护堤水利组、牛角尖水利组、赵家河水利、三角堤水利组。单位人员188名，其中：上岗人员92

2、人，内退人员22人，停薪留职人员3人，离退休人员71人。职工遗属25人。固定资产原值655.69万元。三、部门收支概况2017年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的收支汇总情况。收入包括一般公共预算财政拨款和国有资源资产有偿使用收入拨款，也包括上级补助收入等；支出包括保障局机关基本运行的经费，也包括为完成特定工作目标而设立的项目经费。（一）收入预算。2017年年初预算数1515.11万元，一般公共预算财政拨款1412.44万元,其中经费拨款 1380.94万元，国有资源有偿使用收入31.5万元，上级补助收入102.67万元2017年收入预算较去年增加323.56万元，主要是工资福利支出经费

3、的增加224.24万元。一般商品和服务支出增加138.6万元。对个人和家庭的补助增加48.6万元。项目支出减少87.88万元。（二）支出预算。2017年年初预算数1515.11万元，其中：其中工资福利支出852.36万元， 对个人和家庭的补助359.85万元，一般商品和服务支出180.02万元，2017年项目支出122.88万元（为堤防管养经费与改制人员解决遗留问题）。2017年支出预算较去年增加323.56万元，主要是工资福利支出增加224.24万元。一般商品和服务支出增加138.6万元。对个人和家庭的补助增加48.6万元。项目支出减少87.88万元。四、一般公共预算财政拨款支出2017年一

4、般公共预算财政拨款支出1412.44万元，具体安排情况如下：（一）基本支出：2017年年初预算数为1335.23万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括：工资福利支出852.36万元、一般商品和服务支出132.82万元、对个人和家庭的补助350.05万元，主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。（二）项目支出：2017年年初预算数为77.21万元，是指单位为完成特定工作任务或事业发展目标而发生的支出，公共财政预算专项经费堤防管养72万元，改制人员解决遗留问题5.21万元。五、其他重要事项的情况说明1、机关运行经

5、费2017年我会运行经费财政拨款预算132.82万元，主要用于办公费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修费、公务接待费及工会经费等费用方面，较上年预算增加113.82万元，上升599.05%，增加（或减少）的原因是：公务费由人均0.2万调至2万。2、三公经费预算我单位2017年“三公”经费预算数为18万元，其中：（1）公务接待费18万元；（2）公务用车购置及运行费0万元。（3）因公出国（境）费0万元。2017年“三公”经费预算较上年预算减少1.8万元，下降10%，其中：公务接待费减少1.8万元，下降10%；单位无购置公车和无公务出国（境）费； 三公经费减少的原因主要是：各单位减少往来活动次数3、政府采购情况2017年我局政府采购预