单位工程开完工管理表格应用导引图

1、施工阶段监理工作程序合同项目开工申请表单位工程开工审议 不合格合同项目开工令开工准备分部工程开工通知分部工程开工申请表 不合格分部工程开工审议 不合格施工过程控制和管理 （质量验收） （项目验收）单位工程质量评定表单位工程质量评定表保修责任期终止证书单位工程验收鉴定书工程移交书单位工程验收合格验收申请报告及文件审核验收申请报告 A 不合格 合同支付监理工作程序单元工程检验签证 工程计量报验单 不合格 支付项目工程量结算已完工程月报表支付项目工程量审查支付项目于工程单价审查支付项目 工程量完成支付项目与工程进度审查合同合价项目月支付明细表合同单价项目月支付明细表 支付工程量计量 总监签发已完工程

2、量付款证书 施工准备阶段监理工作程序监理部自身准备工作检查施工单位的开工条件 检查建设单位提供的施工条件 协助建设单位进行设计交流组织召开施工图纸会审并签发图纸协助建设单位进行项目划分 下达开工令质量控制监理工作程序单位工程开工施工单位班组初验不合格施工单位班组复检不合格局部处理检查结果返工处理监理工程师检查抽检填报质检报检单施工单位质检组终检不合格补强加固 不合格一次检验合格修正合格工程补强加固工程返工合格工程质量检查验收合格评定等级 施工进度控制监理工作程序发包人与承包人签订承包合同 施工单位提交进度计划、资金流计划监理工程师下达开工命令监理工程师审批工程开工 不合格 施工单位编报年、季、

3、月、进度计划 否监理工程师审批施工单位实施进度计划、按月编报进度报告监理工程师监督施工进度修整计划是否竣工工程是否延期 否 否 组织竣工验收 是否承包人原因监理颁发移交证书 是否为关键工作施工单位调整计划监理监督维修计划监理工程师审批 不合格颁发缺陷责任证书报请发包人支付总监理工程师签发工程价款证书是否通过信息管理监理工作程序图信息管理监理程序建立信息管理制度确定信息流通内容确定常用报告、报表格式建设单位质量监督设计单位监理机构施工单位其他 建立现场监理信息常用报告、报表编制处理系统 信息采集系统信息整理系统信息查询系统建立监理信息库建立现场监理信息分析系统 建立文件档案管理系统按合同规定移交

4、发包人工程质量事故处理监理工作程序发生质量事故监理工程师向发包人及公司口头汇报发包人调查、摸底分析填写事故报告单监理工程师现场调查必要时签发停工令发包人、设计、监理听取施工单位汇报必要时请质量监督站参加设计提出处理方案施工单位实施方案监理、设计、核查处理结果施工单位复工申请进行下道工序施工监理签发复工指令事故报告、事故详情分析初步处理意见监理工程师签发监理监督实施 钢筋安装质量控制程序施工、监理熟悉结构施工图施工、监理进场钢筋检验施工单位钢筋翻样监理检查焊工上岗证检验结果施工单位试焊 合格 不合格施工单位钢筋下料、加工钢材退场换料进场挂牌堆放 检查钢筋形成、焊接质量绑扎前的准备；清理、划线钢筋

5、绑扎 钢筋焊接现场取样试验施工单位、监理工程师试 验 结 果钢筋绑扎、预埋件、预留孔洞验收熟悉结构施工图监理签署工序验收单 混凝土工程施工质量控制程序 监理熟悉图纸、审查混凝土施工方案施工单位原材料准备、检查施工单位施工机具准备、检查监理实验室复核性试验施工单位混凝土配合比试配、监理审定监理钢筋模板验收 监理签署浇筑开仓证 不合格 合格施工单位浇筑、养护施工单位制作试块、监理旁站施工单位拆模申请监理签署拆模通知监理、施工单位对混凝土检查有 无 缺 陷施工单位提出缺陷修补方案 有 无 施工单位、监理签署质量评定表监理审查修补方案进入下道工序施工施工单位混凝土缺陷修补施工测量监理工作程序测量监理工

6、程师熟悉、核查业主提供原始首级控制网成果资料 否以文件形式发放给施工单位 否施工单位内、外业复核 确认为计量、作业依据承建单位报测量资料、方案、成果 NO 测 监理工程师审核承建单位上报资料，内业100校核，外业旁站或抽查。否资料汇总归档、建立台帐并报送业主，重大质量问题报告总监监督维修计划 投资控制监理工作程序报请发包人支付总监理工程师签发工程价款证书承包人提交工程价款月支付申请是否通过监理机构审核承包人申请工程计量单元工程验收合格单元工程验收合格监理机构进行工程计量、复核否 进度控制监理程序审批施工单位的施工总进度计划编制监理控制性总进度计划制定相应的进度监督、检查计划审批和检查施工单位的

7、月、周施工进度计划发布开工令实施施工全过程进度检查控制协调施工单位之间、施工与地方之间的施工干扰对关键线路的项目进展实施跟踪检查分析实际进度与计划进度的差别及时发现偏差并提出解决措施和办法下达停工、赶工令检查有无工期索赔审核工期索赔报告审核工期索赔报告总监理工程师签发进度调整指令做好工程进度记录编写监理月进度报告、并按期向业主报告核定工程实际完工日期签发工程移交证书否三、进度控制监理工作程序 否 是监理安全工作控制程序施工单位报送安全保障措施和安全资质施 工 单 位 实 施 和 运 行施 工 单 位 安 全 自 检施 工 单 位 继 续 实 施安 全 监 理 工 程 师 审 核安 全 监 理

8、工 程 师 检 查不合格格合格修改合格整改不合格格投资控制监理工作程序签订施工合同业主、施工单位工程预付款申请施工单位施工图纸会审设计、业主、施工、监理四方审核预付款申请监理工程师总监理工程师核准材料设备采购业主、监理、施工单位联合考察厂家材料、设备等 提出差价申请施工单位申报己完分项工程报验单施工单位设计变更及工程洽商申请施工单位施工图纸实施施工单位 否审核申请监理工程师审核计量监理工程师审核认可申请监理工程师 否索赔审批监理工程师总监理工程师核准索赔申请施工单位是 是 是签认付款证书总监理工程师 否不成立报送业主付款监理机构质量评定监理工作程序单元工程完工填写单元工程质量等级评定表，组织评

9、定单元工程质量等级监理机构审核单元工程质量等级评定表，复核单元工程质量等级 进入下一单元工程分部工程完工施工单位填写分部工程质量等级评定表，进行分部工程质量等级评定。 监理机构审核分部工程质量等级评定表，复核分部工程质量等级进入下一质量监督部门审查核备质量等级（一般分部工程）质量监督部门审查核定质量等级（大型枢纽主体建筑物的分部工程）分部工程施工单位填写单位工程质量评定表，进行单位工程质量等级评定单位工程完工 进入监理机构复核单位工程质量评定表，复核单位工程质量等级质量监督部门核定单位工程质量等级 下一 单位建设单位组织填写工程项目项目质量等级评定表，组织评定工程项目质量等级工程项目完工 工程

10、 质量监督部门提出工程项目质量评定报告，向竣工验收委员会提出工程项目质量等级的建议质量监督部门审查工程项目质量等级评定表，核定工程项目质量等级 监理组织机构框图四川华蜀工程建设监理有限公司专家咨询组邛崃市8.19水毁修复工程监理部总监理工程师总监代表水工工程师测量工程师造价工程师地质工程师返 工核准计量合格否监理机构审核、签认工序或单元工程质量报验单监理机构现场检验审核结果监理机构审核自检质量完整性施工单位进行自检，填表工序或单元工程施工质量报验单工序或单元工程施工完毕监理单元工程质量控制工作程序 否 否 是重要工程旁站监理水电站现场监理组织机构图中国华西工程设计建设总公司（集团）专家咨询组天

11、全干溪坡工程监理部总监理工程师金结机械组水工建筑组综 合 部电 气 组电气二次安全管理合同管理信息管理造价管理电气一次水机电机地质测绘水工建筑工业建筑质量检测金结机械水电站现场监理组织机构图四川华蜀工程建设监理有限公司专家咨询组工程监理部总监理工程师金结机械组水工建筑组综 合 部电 气 组电气二次安全管理合同管理信息管理造价管理电气一次水机电机地质测绘水工建筑工业建筑质量检测金结机械 图5-2 原材料、构配件质量控制程序 料 源 料 源 重 施工单位自检 厂(场)质保书 选 料 源 施工单位送材料报告单监理试验室抽验 不合格 中心试验室检测 合格 材料进入施工现场使用 施工单位按规定批量自检并

12、 填写质检报告单 监理按抽检频率和现场发 现有问题时进行材料抽检 不合格 中心试验室检验 合格通知禁止使用 合格继续使用隐蔽工程验收工作程序基础（边坡）开挖整理基础开挖施工质量自检表施工单位自检合格 否提交地质编录申请单竣工地形图地质编录声波测试布孔超声波测试（如有必要）基础验收申请基础验收单元工程质量评定签发基础验收合格证联合验收小组终验监理工程师预验基础验收申请地质及施工缺陷处理联合验收小组初验监理工程师初验基础开挖施工质量自检表检测单位提供声波测试报告基础验收申请表 否基础开挖联合检验签证表 否地质及施工缺陷鉴定表 否 否 是素土分层夯实生态袋安砌碎石滤层铺设加筋格栅施工 放 线坡脚底板砼施工细 平 整边坡整理成型测 量 放 线 生态袋安装质量控制程序工程质量控制监理工作程序工程质量控制组织图纸会审和设计交底审批施工组