施工质量体系检查表

1、表C.1项目法人（现场管理机构）质量管理体系检查表项目法人（现场管理机构）：检查项目检查内容检查情况组织机构机构成立机构成立文件：机构 组建：口符合规定口不符合规定内设部门部门成立文件：内设部门名称：共设_个部门。现场管理部门：口有口无独立质检部门：口有口无人员配备法定代表人（现场负责人）法定代表人 姓名：专职口兼职（现场负责人）技术负责人职称专业技术负责人姓名：，职称，专业。口符合规定要求口不符合规定要求管理人员人员数量：共 人；其中高级职称 人，中级职称 _人，初级职称人。专业情况： 专业人； 专业人；专业人；专业人。人员结构情况：口符合规定要求口不符合规定要求质检部门人员人员数量：共 _

2、人，其中持水利工程质量检查（检测）员 证 人。质检科长持证情况：口有口无质量管理制 度 建 立 情 况1、质量责任制2、质量检查制度3、质量例会制度4、质量奖惩制度5、其他制度对监理机构质量控制体 系检查情况是否检查：口检查口未检查对设计单位现场服务体 系检查情况是否检查：口检查口未检查对工地第三方实验室质量 管理体系检查情况是否检查：口检查口未检查规程、规范、质量标准及工 程建设标准强制性条文有效口部分无效口未列水利工程质量监督机构核查意见质量监督人员：（签名）年 月日注：项目法人有现场管理机构时，应分别填写本表格。表C.2监理单位质量控制体系检查表监理单位:检查项目检查内容检查情况组织机构

3、监理资质资质等级：资质证书编号：符合要求口不符合要求监理机构设置监理机构成立文件：机构组成情况：按投标文件承诺组建口未按投标文件承诺组建投标文件人员人员数量：共人，其中监理工程师人，监理员人，监理工作人员人。专业情况： 专业人，专业人，专业人。监理人员监理机构人员到岗到岗人员数量：共人，其中监理工程师人，监理员人，监理工作人员人。专业情况：专业人，专业人，二亚人口满足工作要求口基本满足工作要求口不满足工作要尸监理机构到岗人员变更 情况监理工程师变更人，监理员变更人符合规定不符合规定总监理工程师到岗情况：口未变更口变更符合规定口变更不符合规定副总监理工程师到岗情况：口未变更口变更符合规定口变更不

4、符合规定检测设备进场情况主要检测设备：是否满足监理工作需要：口满足口基本满足口不满足监理检测进场检测设备检定主要检测设备数量，其中检定设备数量，未检定设备数量 O 口符合规定口不符合规定检测人员持证上岗持证人员数量人， 口满足口不满足跟踪检测符合规定口不符合规定平行检测符合规定口不符合规定监理规划口满足要求口基本满足要求口不满足要求未编制监理实施细则口满足要求口基本满足要求口不满足要求未编制岗位责任制建立情况完善基本完善不完善口未建立质量控制制度完善基本完善不完善口未建立监理规范表格使用情况符合要求口基本符合要求口不符合要求质量控制监理日记完整口不完整口无记录监理日志完整口不完整口无记录会议纪

5、要符合要求口基本符合要求口不符合要求对施工单位质量保证体 系检查情况检查口未检查对设备制造单位质量保 证体系检查情况检查口未检查规程、规范、质量标准及 工程建设标准强制性条文有效口部分无效口未列项目法人（现场管理机构）检查意见：检查人：（签名）日年月质量监督机构核查意见：质量监督员：旬年签/(月日表C.3勘测/设计单位现场服务体系检查表勘测/设计单位:检查 项目检查内容检查情况组织 机构勘测/设计资 质资质等级：资质证书编号：符合要求口不符合要求现场设代机构 （设代/地代）口已成立（明确）口未成立（未明确）设代/ 地代 人员项目负责人口明确口未明确人员数量及专 业共人，其中高级 人，中级人，初

6、级人。专业情况： 专业人，专业人，专业人口满足需要口基本满足需要口不满足需要口未配置服务 制度设计文件、图纸签发制度口完善口不完善口无单项设计技术 交底制度口完善口不完善口无现场设计通知、 设计变更的审 核及签发制度口完善口不完善口无工程 标准规程、规范、质 量标准及工程建 设标准强制性条 文有效口部分无效口未列项目法人检查意见：检查人：（签名）年 月日水利工程质量监督机构核查意见：质量监督人员：（签名）年 月日表C.4施工单位质量保证体系检查表施工单位：河南省顺弘水利工程有限公司检查项目检查内容检查情况组织机构施工资质资质等级： 水利水电施工忌承包叁级资质证书编号:符合要求口不符合要求项目部

7、组建:坝目部成乂文件：顺弘子2017 13 号内设部门名称：设备科、安全科、，程科、财务科、办公室共设5个部门。独立质检部门：口有口无现场实验室建立或委托情况：口建立委托口未建立、无委托施工人员主要管理人员 到岗人员数量：共 8人，具中工程帅以上 2人，助理工程帅 6 人。人员情况：口满足工程需要口不满足工程需要项目经理口未变更口变更符合规定口变更不符合规定技术负责人口未变更口变更符合规定口变更不符合规定质检机构负责 人口未变更口变更符合规定口变更不符合规定质检人员到岗1人，持质检证1 人持证情况：口全部持证口部分持证口无持证人员关键岗位人员到岗5人，持证5人人员情猊：口满足工程需要口不满足工

8、程需要工地实 验室有 工 地 实 验 室仪器设备进场 情况:主要仪器设备：经纬仪、水准仪是否满足施工实验需要：口满足口基本满足口不满足进场仪器检定 情况主要仪器设备数量2台，其中检定仪器设备数量2台，未检定仪器设备量0。符合规定口不符合规定检测人员共三人，持证人员： f_人，其中量测类工人，岩士类 J_人，混凝土类1 人，机电类1 人，金属结构类1 人专业类别：口满足要求口基本满足要求口不满足要求无工地实验室口委托第三方检测协议没有委托第三方检测机械设备机械设备进场进场施工设备的数量、规格、性能是否满足施工合同的要求： 口满足基本满足口不满足机械设备报验报验部分报验口未报验质量保证规 章制度岗

9、位责任制建 立共个，包括完善口基本完善不完善质量保证制度 建立共个，包括完善口基本完善不完善规程、规范、质 量标准及工程建 设标准强制性条 文有效口部分无效口未列“三检制”制定情况：口按规定制定口未按规定制定口未制定施工技术方案申报情况：已申报未申报技术工人技术 交底情况进行情况：口按要求进行口未按要求进行监理单位检查意见：检查人：（签名）年 月日项目法人（现场管理机构）复查意见：复查人：（签名）年 月日水利工程质量监督机构核查意见：质量监督人员：（签名）年 月日表C.5设备制造单位（设备供应商）质量保证体系检查表设备制造单位（设备供应商）名称:检查项目检查内容检查情况资质情况设备安装资质 等

10、级资质等级： 资质证书编号：符合要求口不符合要求设备制造（设 备供应商）许 可（合格）证设备制造（设备供应商）许可（合格）证：许可种类：闸门类、防腐处理、电气、压力钢管类、清污装置类口符合要求口不符合要求启闭机使用许 可证启闭机使用许可证编号： 口符合要求口不符合要求项目负责人姓名职称口明确专业 口未明确质量负责人姓名职称口明确专业口未明确人员配备技术负责人姓名职称口明确专业口未明确共人，专业人，专业人庾检入贝口满足需要口基本满足需要口不满足需要特殊工种操作机械钳工人，持证人；焊工人，持证人；机加工人，人员持证上岗持证人；防腐处理人，持证人情况口满足需要口基本满足需要口不满足需要质量体系认证口

11、通过未通过岗位责任制建共个，包括立情况口完善基本完善不完善规章制度质量保证制度共个，包括口完善基本完善不完善工艺文件共一个，包括，乙乂什口完善基本完善不完善外购、外协件许可证质量保证体系口满足口不满足监理单位检查意见：检查人：（签名）年月日项目法人（现场管理机构）复查意见：复查人：（签名）年月日水利工程质量监督机构核查意见：质量监督人员：（签名） 年月日表C.6检测单位质量保证体系检查表检测单位:检查项目检查内容检查情况组织机构检测资质资质等级：资质证书编号：资质类别：口岩土工程，混凝土工程，口金属结构，口机械电气，口量测口满足要求口不满足要求工地实验室成立文件：实验室负责人、技术负责人、质量

12、负责人是否明确：口明确口未明确工地实验室人员人员情况检测人员数量：共人，持证人。专业情况：岩土工程类人，混凝土工程类人，金属结构类 _人，量测类 _人，机械电气类人。口满足要求口基本满足要求口不满足要求实验室负责人任职：口符合规定口不符合规定技术负责人职称: 口符合规定口不符合规定质量负责人职称: 口符合规定口不符合规定设备仪器主要检测设备（附一览表，注明仪器名称、编号、型号、测量范围、准确度等级、不确定度、量值溯源、）是否满足检测工作需要：口满足口基本满足口不满足现场设备 仪器设备仪器检定情 况主要检测设备数量 ，其中检定设备数量 ，未检定设备数量O口待百规定口不符合规定检测参数授权检测参数共个，其中岩土工程类个，混凝土工程类个，金属结构类 _个，机械电气类 _个，量测类 _个。未授权检测参数个。设施场地是否满足检验工作的正常运行：口满足基本满足口不满足试验室 设施和环境环境条件是否按规定进行监测控制：按规定口不按规定内务和安全管理是否制定内务和安全管理措施：制定口未制定维护