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文档简介

1、 文件编号： SM-01A上海超然模具成型有限公司SHANGHAI SUPERRUN MOULDING CO., LTD.不合格品控制程序控制程序发行版本：日期：编制：修改记录序号修改内容修改人日期批准日期发行日期：日期：审核：发行部门：日期：批准：上海超然模具成型有限公司版 本A不合格品控制程序页 次3/3发布日期2006/1/111目的 对不合格产品进行识别和控制，防止不合格品的非预期使用或交付。2范围 适用于对原材料、半成品、成品及交付后的产品发生的不合格的控制。3职责3.1品管人员负责不合格品的识别，并跟踪不合格的处理结果。3.2品管人员负责人负责对不合格品做处理决定。3.3生产部负责

2、对不合格品采取纠正措施。4程序4.1不合格品的分类4.2进货不合格的识别及处理 处理方式可采用挑选使用、让步接收、退货、换货、报废、返工、返修等。品管人员在物料上标识“不合格”标签，仓库将其放置于不合格区域，品管人员填写不合格报告及纠正预防措施单报品保部经理处理。品保部经理作出处理决定，然后品管人员将不合格报告及纠正预防措施单发到采购，由采购办理安排处理。“不合格”标签上写明“挑选”字样，由相关人员进行全检并记录，挑选出的不合格品做退货处理或予以调换。“让步接收”，直接发给生产线使用。但需作好相应的跟踪及记录，对于进货的重要物资，不允许让步接收。生产过程中发现的不合格物料，经品检人员检验后，按

3、上述条款执行。4.3不合格半成品、成品的识别和处理 处理方式可为让步接收、返工、返修、报废等。对于品检人员能判定立即返工或返修的少量一般不合格品，可要求加工者立即返工或返修，并将检验情况记录在返修产品清单上，返工、返修后的产品必须重新检验，仍不合格者或不适用者由品保部经理在相应的检验记录上作出处理决定（让步接收、返工、返修、报废等）。“让步接收”，转至下道工序或进入仓库，只有产品虽不符合要求，但不影响顾客使用时，才能办理让步接收。有规定时，让步接收应取得顾客同意。 报废产品由生产车间放置于废品区，由公司统一处理。品管人员检验判定的严重不合格，并填写不合格报告纠正预防措施单交生产部经理安排处理。需粘贴“不合格”标签，放置于不合格品区域，由品保部经理在相应的检验记录上签字确认。4.4交付或开始使用后发现的不合格品 对于已经交付或开始使用后发现不合格品，应按重大质量问题对待，除执行4.3条款有关规定外，品管人员应组织各相关部门门制订并采取相应的纠正或预防措施，执行改进控制程序有关规定；生产应及时与顾客协商处理办法，以满足顾客的正当要求。5相关文

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