原材料入库流程

1、海南青牧原实业有限公司原材料入库流程目录文件管理修订历史版本号日期作者修订原因V0.12011-09-19朱亚萍/奥,世强初稿V0.22011-09-20朱亚萍/刘陈浦河根据长流程负责人审核意见修正V0.32011-09-21韦秀丽/刘陈浦河根据项目组审核意见修正V1.02011-09-22韦秀丽/黄世强根据项目组评审意见修正1、 流程概述4.1这个部分提供该流程描述以及它与其他流程的关系SIPCO分析（提供者，输入，流程，接收者，输出 ）提供者输入采购员进场通知单流程描述：该流程适用于各工厂的原材料采购入库。原料供应商供货到厂时，原料采购员，通知仓储，引发本流程。原料保管员接到进厂通知单后，

2、领车进厂过磅记录毛重并通知品管部、装卸，品管部原料 取样员初检合格后，装卸工进行卸车。卸车完毕原料保管员与原料取样员、装卸共同分样并保 存，地磅员打印计量单，化验员出具检验报告单。供应会计核算折扣数量、创建采购订单，原 料保管员系统收货入库，并记录分仓台账及收货记录。供应会计打印入库单签字并分发，原料 保管员出具物资装卸证明单。该业务操作处理完毕。接收者输出原材料采购员、原材料保管员、财务部入库单2、 流程图3、活动细述沽动 编P输入 岗位输入活动名称活动执行者活动描述产出010原材料采 购员进场通知单开具进场通 知单，货物 到厂电话通 知品控员采购员1、接收物资到厂通知。2、通知装品管部、装

3、卸队 相关信息（物资名称、数 量、卸货地点等）。进厂通知单020采购员进厂通 知单接收、核对 进厂通知 单，安排货 位原料保管员1、接收核对原料进厂通知 单，通知过磅员对进厂原 料进行过磅。2、过磅时监督相关人员是 否站在过磅区外，防止客 户或司机弄虚作假进场通知单030原料保管 员进厂通 知单进行重车过磅，过磅，记录毛重地磅员1、在地磅系统中录入车连 信息，对进厂原料进行重 车过磅。2、称重数量、羊号在物资 过磅记录上记录物资过磅记小表040地磅员输入过 磅记录 表确认毛重数 量，领车到 卸粮地点原料保管员1、向地磅员、供应商或司 机共同确认重车数量。2、确认无误后带原料车到 卸货区等候质检

4、。过磅单050品控员初检通 知抽检原材料品管部玉米 取样员1、对原材料进行初测（水 分、整体外观质量）。2、初检合格后通知原料保 管员。初检结果060品管部原 料取样员拒收通 知领车出厂原料保管员1、接收驻厂仓储经理下达 的原料拒收通知。2、核查车辆并带车出厂执 行拒收通知。拒收结果070品管部原 料取样员初检结 果确定卸货地 点并安排卸 货原料保管员1、依据初检结果和库存状况确定卸货分仓。2、安排装卸工进行卸货。卸货仓位通知080原料保管 员卸货仓 位通知卸货过程监 督原料保管员 品管部原料1、卸车过程全程监督，检 查是否掺杂掺假。卸车异常活动 编P输入 岗位输入活动名称活动执行者活动描述产

5、出取样员2、卸货发现异常及时通知 品管部原料取样员、监察 员及公司领导。090原料保管 员卸货仓 位通知与取样员、 装卸工共同 分样编号保存原料保管员1、卸车完毕与品管部原料 取样员、装卸工共同进行 分样、封装、双锁装入样 品箱或送样箱。2、分别编号分别保存。原料样品100原料保管 员、品管 部原料取 样员原料样 品与保管员共 同将样品转 原料化验员品管部原料 取样员1、与保管员将加双锁的样 品箱运到原料化验室。2、在监控摄像头所能清晰 采集图像位置开锁、将原 料样品转交化验员。原料样品110装卸工卸车完 成信息土糠装车装卸工卸车完毕，玉米保管员监 督装卸工将本车卸货玉米 所筛土糠进行装车。过

6、磅通知120原料保管 员车辆信 息空车过磅，打印计量单 并签字确认地磅员1、空车过磅（带土糠）， 根据车辆信息在地磅系统 中打印计量单。2、签字确认计量单转交原 料保管员。计量单130原料保管 员过磅完 成通知上糠卸车装卸工空车过磅完毕，装卸工领 车到土糠卸货地点对土糠 进行卸车卸货完成通知140装卸工货完成 通知过磅计量士 糠重量，签 字并分发计 量单原料保管员1、上糠卸贝兀成后，过磅计量计量土糠重量。2、在计量单上标注土糠重量并签字确认，转交司机（客户联）、供应会计（财务联）等。计量单150品管部原 料化验 员、原料 保管员原料检 验报告 单、计 量单接收检验报 告单及计量 单供应会计1、

7、接收品管复检出具的检验报告单。2、接收仓储原料入库过磅原料检验报告单、计量单活动 编P输入 岗位输入活动名称活动执行者活动描述产出出具的计量单。160品管部原 料化3金员/ 原料保管员原料检 验报告 单/计 量单创建采购订 单供应会计1、根据检验、计量结果和 折扣标准对原料进行数量 折扣。2、折扣完毕在 SAP系统中 创建采购订单并通知仓储 系统收货入库。采购订单170供应会计米购订单核对折扣数 量并收货入 库原料保管员1、接收检验报告单。2、根据检验结果、计量单 复核采购订单。3、在SAP系统中收货入 库，并通知供应会计打印 采购入库单。系统收货通知180供应会计米购订单记录原料分仓折标台账

8、原料保管员1、根据系统收货数量记录 原料分仓折标台账。2、核算各分仓原料折标系 数，用于原料耗用出库数 量的核算。原料分仓折标台账190原料保管 员系统收 货通知打印采购入库单供应会计1、根据系统入库数量打印采购入库单2、与采购员签字确认后交原料保管员复核确认采购入库单200供应会计采购入 库单签字确认原料保管员1、核对采购入库单上的品名、数量等内容2、签字确认采购入库单并 存档白联、黄联。3、旬底交黄联给财务备 案。采购入库单210供应会计/ 原料保管 员采购入 库单/ 计量单出具装卸证明单原料保管员1、按实际卸货数量、方式 开具物资装卸证明单2、转交驻厂仓储经理进行 审核签字3、装卸工汇总后转交工厂装卸证明单活动 编P输入 岗位输入活动名称活动执行者活动描述产出人力资源部进行薪资核算。4、该流程产生的表单序号表单名称业务需求描述数据来源1计量单对于需求过房计量物资，通过计量单确定 物资实际数量。地磅系统2采购入库单入库单是采购物资入库