中药材开发建设项目可行性实施报告

1、中药材开发建设项目可行性研究报告第一章 概 述1.1 项目提出的背景* 县是国家“八七”扶贫攻坚计划中扶持的一个山区贫困县， 经过努力于 1997 年整体脱贫。 如何保证农业在提高整体素质和效益 的基础上持续、稳定发展，农民收入较快增长，县委和县政府组织 广大干部群众立足资源、面向市场，经过调研分析，把目标集中在 建设中药材基地县上。而且近年来已经做了大量的准备工作，现在 提出建议申请立项。1.2 项目名称、主办单位及负责人项目名称： * 县中药材开发项目主办单位：省 * 太行中药材开发有限公司主管单位：* 县农业综合开发局项目负责人：常金龙1.3 可研编制依据1、* 县太行中药材开发有限公司

2、委托书；2、 * 县中药材产业“十五”计划 ；3、* 县 2001 年中药材基地建设的实施方案4、* 县太行中药材开发有限公司提供的基础资料；5、国家现行有关农业和药材等方面的方针、政策、法规1.4 主要研究容* 市工程咨询中心接受委托，对 * 县中药材开发项目作可行性 研究，主要包括项目提出的必要性和依据；项目建设的有利条件和 经济、社会环境分析；产品的市场预测及销售方案；项目建设的规 模与有关技术指标；项目管理与实施；环境影响分析；投资估算与 资金筹措意见；项目的经济效益分析等。1.5 主要研究结论1.5.1 规模 该项目包括种植基地建设、加工厂建设、交易市场建设及服务 体系建设。1、种植

3、基地建设。共计 20 万亩，分五年建成，其中包含种子 种苗基地、GAP标准化栽培示园区、野生药材围栏补植管护示园区。2、加工体系建设。 包括生产用房、 办公用房等土建工程及饮片 加工设备；项目建成后年加工饮片 6000 吨。3、交易市场建设。占地面积 15000m2, 建筑面积 9000m2。4、服务体系建设。1.5.2 投资本项目建设总投资为 3100.29 万元，其中：种植基地投资 655 万元； 加工体系投资 829.18 万元； 交易市场投资 1151.26 万元； 服 务体系投资 50 万元；建设期贷款利息 14.85 万元；铺底流动资金400 万元（见附表一） 。第二章 项目建设的

4、必要性2.1 国家产业政策和行业发展规划中药是我们中华民族的 “国宝”，在国外的声誉很高， 随着改革 开放、经济全球化的增强，特别是加入世贸组织以后，具有独立自 主知识产权的中药将会面临大发展的机遇。为此，国家对发展中药 原料生产及产品加工政策进行了一系列调整。首先由国家科技部牵头，会同卫生部、中医药管理局及相关单 位成立了 “中药现代化与产业化办公室” ，制定了 “中药现代化科技 产业行动”纲要，具体协调组织我国的中药现代化发展。据了解， 已批准了和两个中药材基地省项目和 70 余个品种的基地区域建设。其次，国家经贸委、卫生部、中医药管理局为了配合“中药现 代化科技产业行动” 纲要的实施，

5、已于 1999 年出台 中药材生产质 量管理规（GAP指导原则（初稿）中药材生产操作规程（SOP 也正在制定。第三，一些大型生产厂家已开始建设自己的中药原料生产基地。第四，“十五” 计划纲要明确指出： 要调整农产品结构， 发展多 种经营，引导农户面向市场生产附加值高的产品，拓展农民增收领 域。而且党的十五届五中全会以及刚刚结束的中央农村工作会议， 都把农业结构调整放在了重中之重， “优化产业结构、保障农民增收”已成为全社会关心和关注的大事。因此，不论是农业还是药业 方面，都符合国家产业政策。2.2 项目建设的必要性* 县中药材生产有着悠久的历史和丰富的名、特、优品种资源。 像该县的地方品种五花

6、芯党参，历史上曾为贡品，现今被评为获奖 名产品。该县独特的气候条件和良好的生态环境，为大规模开发中 药材产业奠定了基础， 1998 年以来，县委、县政府把中药材开发作 为调整产业结构的突破口， 加快发展速度， 到 2000 年，全县中药材 种植面积近 5 万亩，产量 6000 余吨，加上采收的野生药材近万吨， 实现产值 3200 多万元，农民人均药材收入 142 元，较上年增长了 57.8%。但是，该产业尚处于起步阶段，产业规模小，科技含量低，加 工增值不够，市场销售不畅。所以，加快中药材基地建设步伐，建立规化的药材种子、种苗 基地、栽培示园区，不仅是产业结构优化升级、保证农民增收的重 要措施

7、，而且也是适应国外市场需求，提高县域经济发展水平的重 要途径。第三章 项目建设的有利条件3.1 项目区概况* 县位于省东南边陲的太行山南端， 总面积 1751 平方公里。 其 区面积占 78%，丘陵面积占 20%，平川面积占 2%，最高峰海拔 1791.7 米， 最低河谷为 628 米。 总体讲属于暖温带大陆性气候， 四季分明， 雨热同季。年平均气温 7.3 C,降雨量663毫米左右，无霜期 149 天，日照时数 2628.8h 。由于山峦叠嶂，沟壑纵横，加之高达 60.3% 的森林覆盖率，形成了独特的小气候区域。这里的土壤属于褐土和 草甸土两大类，自然土壤有机质含量平均为 2.33%，最高达

8、 19.6%； 耕地土壤有机质含量平均为 2.29%，最高达 6.9%。全县总面积 263 万亩，耕地 39 万亩，林地 131 万亩，牧坡 58.5 万亩。共辖 12个乡 镇， 410 个行政村， 24 万人口，其中农业人口 22 万。3.2 自然资源优势* 县得天独厚的自然气候条件和良好的生态环境，孕育着丰富 的名、特、优药材品种，据初步探察目前发现的中药材品种达 406 种。省 10 种道地中药材 * 均有产出。 据本草纲目拾遗 记载：“时 珍云：诸参上党最美'、上党，今潞州也”*即潞州东南邻， 所产之党参名为五花芯参， 历史上曾为贡品， 现今在 95 年全国第二 届农博会上药材

9、党参类唯一的一块铜牌。* 县 10 多种道地药材品种的药性上乘， 质量上佳， 据省药品检 验所分析结果，党参浸出物达 66.9%，柴浸出物为 13.2%，黄芩甙 13.7%，丹参酮 0.22%。这些指标均高于中国药典规定标准。近年来县里对药材生产非常重视， 2000 年种植面积达 5.95 万 亩，主要栽培的品种有黄芩、党参、柴、丹参、黄芪、土贝母、生 地、菊花、桔梗等。再者， * 县境山大坡广，土壤肥沃，草丰林茂，伴生的野生药 材上百种，采收量大的有青壳、连翘、穿山龙、山桃仁、杏仁等， 2000 年采收量达 4000 余吨，这些野生药材既是经过围栏、补植、 管护可以永续开发的直接资源，也是选

10、育栽培品种非常重要的后备 资源。不论是栽培品种还是野生品种所生产的药材全是深度开发进行 加工的原料，是加长产业链条的基础和提高产品附加值的根本。3.3 经济和社会环境分析3.3.1 中药材产业初具规模* 县于九十年代开始建设的八大农业生产基地中的中药材基地 尽管只有三个乡，但为当地农民带来了可观的经济社会效益。从 98 年大规模开发中药材以来，该县中药材生产规模已发展到5 万亩，初步形成了以黄芩、党参、柴等几个大路品种为主的中药材开发基 地，覆盖到全县 12 个乡镇 300 多个村的近 3 万余户。 年中药材产值 达到了 3000 万元以上，农民人均药材收入达 142 元。3.3.2 投入逐年

11、增多从 98 年至今，该县中药材投入达到了 1300 余万元，其中省市 县三级投入达到了 300 万元，农民自筹 1000 余万元。 随着国家对产 业结构调整的资金倾斜，中药材开发的投入将逐年增多。3.3.3 生产体系逐渐规为了规全县的生产体系建设， 从去年开始， 政府拿出 30 万元资 金扶持建设了三个远期规划 1000 亩，近期目标 300 亩的示基地。 即 道地中药材规化栽培示园区 （附城玉泉村） ，道地中药材种子种苗示 园区（礼义良种场）和道地中药材效益示园区（古交乡西庄上村） 。 这三个示园区的建成，将为全县的中药材建设走向规化栽培起到典 型、示和引路的作用。3.3.4 配套工作逐步

12、完善为了配合中药材开发项目的实施，该县正在积极申报国家级道 地中药材规化研究项目，已由省科技厅立项，并上报国家科技部审 批。申报品种为党参、柴、连翘，预计今年前半年有望批复。届时 不仅可取得国家有关部门的资金支持，更重要的是将药材生产与管 理纳入标准化和规化的轨道，确保产品质量，而且在国家级名牌基 地效应的带动下，为全县中药材走向市场将起到不可估量的作用。 该县还积极同北京堂、太极集团、宛西制药厂等国家知名中药材生 产厂家进行合作，准备建成他们的原料生产基地。目前已与堂集团 达成了初步意向。3.3.5 良好的交通条件* 县位于华北腹地，周边有一个省辖市、 6 个地级市、 10 余个县级市，直线

13、距离在 60 公里左右。离京广、陇海、太焦等铁路干线 也仅有 100 公里，距机场仅 60 公里，陵修、陵长、陵晋、陵辉公路 横贯全县。距百泉药材市场仅 100 余公里。晋焦、邯长高速公路正 在开工修建， 建成后可缩短该县至安国、 亳州两大药市的距离在 500 公里之。国际程控早已开通，并实现了计算机全球联网。3.3.6 技术条件目前该县掌握中药材种植技术的农民约 0.5 万人。同时还挂靠 中国医学科学院药用植物研究所、省农业大学、省中药材学校等科 研院校，并聘请了、 、等 20 余名中药材种植、营销方面的专家、教 授组成了中药材开发技术专家组，为项目的前期生产提供了充分的 保障。同时还和北京

14、堂、中药厂、中医药研究所等加工企业、科研 单位达成了产品开发意向， 已有、等地的厂商前来进行基地考察， 对该县的中药材生产和开发表示出了极大的兴趣，为产品的生产与 销售提供了有利的条件。 另外近年来往老区医学院选送的 80 多名大 学生，毕业后全部返回本县，这将是一批开发医药生产的生力军。3.4 服务体系初步形成 目前，该县成立了 * 县太行中药材开发有限公司，作为全县中 药材开发的龙头组织。项目区重点乡镇成立了中药材生产合作社， 百亩以上的重点村成立了中药材专业协会，村村都确定有药材经纪 人。其县、乡、村三级中药材生产服务体系是集供、产、加、销为 一体的综合性服务体系，近年来在药材种子种苗的

15、供应、种植过程 中的技术指导以及初加工整理和营销中发挥了很大作用。第四章 市场需求分析4.1 产品市场预测我国由计划经济向市场经济转轨后，中药材行业的产业结构框 架已经建立，市场体系逐步趋向正常运行。进入新世纪后，我国经 济保持持续稳定发展的势头，国中药材市场会更加繁荣，中药材的 进出口量也随着入世的临近迅速增加。4.1.1 国市场分析中医、中药在我国劳动人民的防病、治病以及医疗保健方面发 挥着巨大作用，历来受到重视。随着人们生活水平的提高，保健意 识的增强，以及对主要包括中药在的天然药物的进一步认识，人们 越来越趋向于使用以高效、低毒、无副作用而著称的中药。国中药 市场需求量逐年上升，尤其是

16、在通过采用现代高科技手段部分解决 了中药传统的大剂量、不精确、服用及携带不方便等难题后，使中 药材的用药更加准确、高效和方便，中医、中药已进一步成为人们 防癌、治病以及医疗保健的首选药物。目前我国中成药年产量已达 30 万吨，品种规格 8000 多种， 1998 年中成药工业产值达 334.9 亿 元，比上年增长 26.2%，发展势头很好。三九企业集团、扬子江药 业集团、三金药业、东阿阿胶股份有限公司、健民集团等一批中药 企业的迅速崛起，更对中药产业的发展起了重要作用。特别是本项 目所用的黄芩、党参、柴等药材以及上述药材为原料的药品需求量巨增。具体分析如下：4.1.1.1 黄芩及其加工产品 黄

17、芩为大宗品种，具有清热燥湿、消炎解毒的功能，有极强的 抗菌、抗病毒作用，除中医配方外大量用作中成药原料，一半以上 的中成药配方都含有中药黄芩， 90 年国家统计年销量为 7000 吨。 近年来由于“双黄连”的大批量生产和“黄芩素”的提取以及一些 新用途的发现，年销量已达到了 3 万吨左右。用量的激增导致货源 紧缺、 价格上扬， 普通品种达到 9.8 元/ 千克，家种优质品种更高达 12 元/ 千克。原因如下：一是野生资源逐渐枯竭。二是由于黄芩和 黄连的药性相近，黄连价格的暴涨使不少中医改用黄芩替代黄连， 使得黄芩用量增加。三是蒙等地加大生态环境的保护力度，使野生 黄芩产量减少。四是国有药材公司

18、经营亏损，库存减少，起不到蓄 水池作用。五是黄芩种子采收困难，使大面积家种黄芩因种源不足 而受限制，加之黄芩生产期为二年，短期产量难以扩大。由于上述 原因，也使黄芩价格在未来 23 年会保持相对稳定。 目前该县的黄 芩基本上销到了安国、等国大型中药市场。安国市场一部分出口到 日、韩等国，一部分加工成饮片销到全国各地。项目建成后生产的 黄芩饮片除部分出口外，主要销售渠道应为中成药生产厂家。4.1.1.2 党参及其加工产品 党参为常用补气药，有补中益气、健脾益肺的功效，是全国大 宗常用药材品种，年需求量约在 800 万公斤左右。根据市场调查发现，潞党比川党、西党的出口份额大，且价格较高。近年来，由

19、于 党参的滋补作用进一步被科学所证明，而导致需求量激增，价格上 涨，箱装党参已达 21 元/ 千克。而且以党参饮片为原料的深加工药 品、保健品需求量日益增多，商用饮片市场极其看好。4.1.1.3 柴及其加工产品柴主治因感冒引起的发烧、头疼和鼻塞等症，为疏散退热、舒 肝升阳之要药，是小柴汤、逍遥散的主原料。由于用药量巨大、市 场价格稳中有升，优质柴饮片价格更是一涨再涨，并大量出口。而 以柴皂甙为主要有效成分的柴提取液是制造柴注射液针剂的主药， 高质量的柴提取液将为厂家生产质优价廉的柴注射针剂提供保证， 使之在国乃至国外市场上的竞争更具实力，利于创汇，并满足人们 用药的需求。其它原料药材的加工通过

20、丹参、连翘、红花、桔梗的深加工，将会使这些原本附加 值较低的药材品种具有更高的经济价值，为当地的农民，省甚至国 经济带来巨大的效益。4.1.2 国外市场分析相传中医药起源于神农、伏曦时代，约有五千年历史，从公元 五世纪起中医药就相继流传到朝鲜、日本、越南、印度、阿拉伯等 国，十世纪又向西方国家传播。由于西药不仅筛选难、耗资多、污 染大、毒副作用严重，抗药性强，而且对一些疑难病、慢性病、老 年病、性疾病等方面的顽症疾病显得束手无策。中医、中药却在治 疗诸如癌症、艾滋病等西医药看来是绝症的疾病方面却显示了巨大 的作用，这是中药材走上国际市场的优势。据报道，目前世界中药 年贸易额达到 150 亿美元

21、以上，主要销往东南亚各国，港、澳、台 及北美、西欧各国以华裔社区为中心的华裔市场、日韩市场、英、 美、德、法市场和正在崛起的非洲和阿拉伯市场。主要产品有人参 茶、丹参丸、杞菊地黄丸以及黄芪、三七、芦荟、大蒜、山楂、黄 柏等中成药、中药材原料饮片及其成品药。随着中药被世人的逐渐 认识，世界上的一些国家也放宽了对中药的限制，就连最反对中草 药的美国，也于 1994 年通过了饮食补充剂健康与教育法 ，放松 了对中草药的限制，开始接受植物药复方制剂作为治疗药物，并办 起了中草药加工厂。特别是前几年复方丹参滴丸已打入美国市场， 标志着该项产品已经拿到了打入世界市场的金钥匙。据统计， 1999 年我国中药

22、进出口总值 61572 美元，比上年的 58162 美元增长 5.9%， 其中出口额 51455 美元，进口额 10117 美元，均较上年有所增长。 随着我国加入 WTO步伐的日益临近，更给中医药走向世界提供了大 好机遇。4.2 产品销售方案 药材销售是中药材发展的关键所在， 产品只有变成商品卖出去， 才能实现其价值。为有效地发挥产品优势，占领市场份额，该公司 确立了如下销售方案：1、建立联销计酬责任制， 将营销人员的销售业绩和货款回收情况与自身经济效益相联系，对有重大贡献的销售人员给予重奖；2、实施营销策划制，聘请专家就产品的市场定位、形象设计、 营销方式、广告组合进行策划，使营销工作建立在

23、科学有序的基础 上；3、强化营销培训工作， 对公司营销人员进行系统培训， 提高他 们的营销水平；4、在国外寻找一批信誉好、 知名度高、 辐射面广的销售代理商 或出口代理商，通过代理商的中介作用，将产品打入国外市场，逐 步和各大中型药材生产厂家建立直接、稳定的合作关系，走产销直 挂之路 ;5、初步和省药材集团公司议定， 在 * 试行药材统购统销， 实施 后将是一个比较稳定的销售渠道。第五章 项目建设容及规模5.1 项目建设的指导思想与基本原则5.1.1 指导思想 以增加农民收入为核心，以国外市场为导向，以当地资源为依托，以道地药材规模开发加工增值为重点，以实施GAP标准为契机，以提高科技含量为动

24、力，以产业化经营为手段，努力实现中药材产 业的规模化、规化、现代化。5.1.2 基本原则1、 坚持科学规划、力达目标的原则，执行GAP标准，建设国家 级中药材基地；2、坚持发挥优势，突出重点的原则，主攻党参、黄芩、柴等道地名牌产品；3、坚持扩规模、注重效益的原则，量力而行，稳步推进；4、 坚持大田栽培与四荒种植相结合的原则，力争四荒种植面积 占年药材总面积的三分之一以上，不与粮食争地；5、 坚持资源开发与保护相结合的原则，逐步推广对野生药材的 围栏、补植、管护，做到永续利用；6、坚持政府引导，市场拉动的原则，构造销、供、产、加一体 的产业化经营格局。5.2 项目总规模项目规模包括种植基地建设、

25、中药材加工厂、大型交易市场以 及服务体系建设。5.3种植基地部分种植基地总规模根据市场需求和当地社会、经济及自然条件，规划用五年时间完成种植面积20万亩的中药材基地。分年度计划见下表:建设期2001 年2002 年2003 年2004 年2005 年规模（万亩）710131620规划的道地品种有黄苓、党参、柴、桔梗、远志等，穿山龙、 秦艽、甘草、防风、连翘、丹参等为潜力品种，根据市场逐步进行 推广。道地品种种植面积见下表：单位：万亩建设期黄苓党参柴其它小计2001 年311272002 年4123102003 年5233132004 年5443162005 年5573205.3.2 种植基地子

26、项目种植基地建设中包括以下三个子基地：1、中药材种子、种苗基地。按照整个基地对不同品种种子、种苗的需要量进行规划与安排，以每亩基地提供10亩种子种苗估算， 2001年建设7000亩，2002年增加3000亩，2003年增加3000亩，2004 年增加 2000 亩， 2005 年种子种苗满足供给，不再增加。2、中药材“ GAP标准化栽培示园区。对黄苓、党参、柴、连翘等道地品种，严格按照 GAP标准进行规化的管理与栽培，既是带 动基地建设的示田，也可为国家制定GAP标准提供依据。园区建设面积为 3000 亩。3、野生中药材围栏、 补植、 管护示园区。 * 县的野生资源丰富，年采集量占年药材总产量

27、的40%左右。开发过程中一定要引起足够重视确保对资源的永续利用。园区建设面积 5000 亩。5.3.3 基地的选择与布局 生产基地应按中药材产地适宜性原则选定，因地制宜，合理布局，重视“道地”药材的地理学和“原产地”概念，同时为便于管 理，实现专业化生产，提倡一乡一品。从环保方面考虑，基地周围 不得有污染源， 大气、 水质、 土壤等生态环境质量应符合相关规定。 空气环境执行大气环境质量标准(GB3095-82)的二级标准；灌溉水质执行农田灌溉水质量标准(GB5084-92); 土壤环境质量执 行土壤环境质量标准(GB15618-95)的二级标准。基地还应远离 交通干道 100 米，或周围设有防

28、尘林网。5.3.4 栽培模式与技术操作规程1 、主要栽培模式有： 小田育苗、大田栽培； 粮药直播套种； 林药、果药间作； 四荒、四旁种植； 庭院种植。2、技术操作规程严格执行 GAP标准。5.4加工厂部分541加工厂总规模项目加工体系建设规模包括生产用房、办公用房等土建工程及 饮片加工设备，其中：生产厂房建筑面积：1500m2；办公用房面积：1000m2；附属设施建筑面积：3400m2；加工过程主要是中药饮片加工，包括黄苓饮片、党参饮片、柴饮片及其它饮片。具体加工数量见下表:加工产品黄苓饮片党参饮片柴饮片其它饮片合计产量（吨/年）3000600900150060005.4.2 工艺流程主要加工

29、工艺包括以下过程:原材料供应加工过程所需的原材料公司从种植基地收购供应。 大型药材包装材料由市场购进，其它包装材料 * 市即可满足供 应。5.4.4 设备选型 加工过程主要设备包括洗润设备、切片设备、干燥设备、炒煅 设备、提取设备、质检设备、分装设备、包装设备。具体型号与数 量见附表一。5.4.5 公用工程1、给排水：生产过程用水量约为20m3/h, 由* 县自来水公司管网及厂区自备供水深井供给，并新建一蓄水池，满足生产及消防用 水；生产污水经污水处理系统处理后，符合农业灌溉水质标准，可 沿排水管道直接排至农田或河沟。2、 供电：项目总装机容量约为750KV,由该县供电局接入。3、供暖：车间供

30、暖由生产配套锅炉同时供给。5.5 交易市场部分项目建设一全封闭交易市场，拟定占地面积15000m2, 建筑面积9000m2, 可容纳 18m2 的摊位 500 个。交易市场下设质量检测中心和信息中心，对该市场交易药材质 量严格按照有关标准进行检测。同时配备质量检测及现代化信息系 统设备，以增强科技手段。5.6 服务体系部分为巩固药材收购和销售环节，项目拟定将各级乡政府原有药材 站点进行装备， 设立 10 个药材专业合作社， 配备信息化管理与通讯 设施。第六章 项目管理与实施6.1 建立健全管理服务体系 为了搞好该项目的开发，该县以县长为组长组织有关部门成立 了领导组。在领导组的统一领导下，以

31、* 太行中药材开发有限公司 为龙头组织，协调各药材专业合作社、药材协会以及有关单位和药 材经纪人的关系，完善五大服务体系，即信息传输体系、订单生产 体系、营销组织体系、加工转化体系、市场宣传体系，搞好信息、 科技、加工、销售等方面的服务。6.2 种植基地管理 对于种植基地的管理，应严格按照中药材生产质量管理规 执行，保证药材质量。基地人员应具备丰富的中药材生产实践经验 和管理能力。具体管理措施如下：1、根据不同种类药材的生长发育要求， 制定生产技术操作规程 （SOP）；2、进行科学施肥，对农家肥料、商品有机肥料、微生物肥料、 有机复料、无机肥料等要合理搭配，以取得最大肥效；农家肥应经 充分腐熟

32、，达到无害化卫生标准；3、肥料施用还应根据农作物生长发育的要求并考虑药用器官的 增产及有效成分的积累规律， 逐步制定与推广 “药材生产专用肥料” ；4、定期举办生产技能、 药材特性、 肥料施用及病虫害防治等方 面的讲座，聘请资深专业人员进行现场指导，提高基地人员的整体 素质。6.3加工厂管理体系631 组织机构项目由总经理负责，总经理下设四个副经理，分别主抓生产、 销售、财务及办公室。组织结构见下图：总经理11f1TF副经理副经理副经理副经理1T1r1r厂销售科生产车间财务科办公室保卫科劳动定员及培训劳动定员分配见下表：车间洗润切片干燥炒煅提取质检分装包装定员（人）30202310226128

33、合计（人）131人员培训采取聘请专家讲课和派出去学习相结合的办法。具体要聘请中国医学科学院药用植物研究所、省中医药研究所、省农大、省中药材学校以及中药厂、*等中药材生产厂家的专家、 教授和工 程师进行技术指导，并对部分人员进行委培，以保证产品质量。6.4项目具体实施进度2001年基地建设种子种苗繁育基地 7000亩，总种植基地7万亩加工体系土建完成，引进部分设备交易市场完成征地服务体系装备完成2002 年 基地建设种子种苗繁育基地达到 10000 亩，建设 GAP标准示园区 3000 亩，野生药材围栏补植示园区 5000 亩，总基地达到 10 万亩 加工体系 完成设备引进，饮片加工达 1200

34、 吨 交易市场 土建工程开始2003 年基地建设种子种苗繁育基地达到 13000 亩，总种植基地达到 13 万亩加工体系饮片加工达 2400 吨交易市场建成，投入运行2004 年基地建设种子种苗繁育基地达到 15000 亩，总种植基地达到 16 万亩加工体系饮片加工 4200 吨2005 年基地建设总种植基地达到 20 万亩加工体系饮片加工 6000 吨第七章环境保护与安全卫生7.1 生态环境影响评价鉴于项目为中药材基地及加工建设，必须保证药材种植及加工过程中的无污染性，达到药材与食品行业相关卫生标准。同时应遵 循农业可持续发展规律，实施规化质量管理，对使用农药的种类、 中药加工和仓储的条件、

35、中药中农药残留量的检测方法和限量规定 以及监督措施等问题要严格按照法规实施，从而保证优质、稳定的 “绿色药材”的生产，促进生态环境平衡发展。7.2 主要污染物及防治 中药材种植过程中主要是挥发性肥料对大气和地下水造成的污 染，应根据药材特性及肥效科学施用。具体措施如下：1、禁止使用没有经过无害化处理、 质量达不到国家标准的城市 生活垃圾；严禁使用工业垃圾、医院垃圾及粪便。2、灌溉水应符合农田灌溉水质标准，井水和雨水应视为卫生、 适宜的灌溉用水。3、 病虫害防治应采取综合防治策略(IPM),尽量少施或不施农药，必要时采用最小有效剂量并选用高效、低毒、低残留农药，以 降低农药残留和重金属污染，保证

36、中药安全、有效与生态环境的保 护，不准施用高毒、高残留农药。4、 应立足于药材自身的保健，培育抗育抗虫的品种、 选育优良 种苗、提高栽培管理水平，同时开展生物防治研究，农药研究。产品加工过程中产生的污水经污水处理设备净化后，符合农田灌溉水质标准(GB5084-92),可排放种植基地进行灌溉； 产生的 中药材碎渣发酵后可做肥料使用。7.3 安全与卫生 为保证劳动者在生产过程中的安全与健康，提高劳动生产率和 产品加工质量，应制定相关的安全卫生措施，同时加强车间管理及 工作人员的安全卫生意识，严格执行工业企业设计卫生标准(TJ36-79 )与机械工业职工安全卫生设计规定(TB18-8 )。具体应加强

37、以下几方面工作：1 、配备合格的电气技术和维修人员， 确保电气设备的安全运行， 并及时维修；2、进行工艺设备选型布置时，尽量采用新工艺、新设备，以改 善操作环境和职工工作条件；3、严格执行质检工序， 确保原料、 初加工产品符合国家规定的 卫生标准；4、 加强职工的安全卫生教育和专业操作技能培训，确保工人严 格按照操作规程进行工作，防止机械伤害；5、采收机械、器具应保持洁净、无污染，存放在干燥、无虫鼠 害和家畜的场所，采收过程中应尽量排除非药用部分及异物，特别 是杂草及有毒物质的混入，剔除破损、腐烂变质的部分。6、加工场地应清洁、通风，注意保持环境卫生，建立定期消毒 制度，对药材加工场所、设备和

38、使用工具进行定期消毒。对工作人 员和参观人员也要进行卫生学管理，避免因人员疾病带来的药材污染。此外要加强职工防火意识，培训基本消防知识，各工段设置安全、消防人员，保证厂房消火栓和灭火器的完好可用。第八章 投资估算与资金筹措8.1 编制依据1、省建设工程投资估算指标2、省建设工程其它费用暂行标准 （1995 年）及现行有 关调整文件3、 省建设工程费用定额4、设备价格由市场询价取得5、种子、种苗价格由市场询价取得8.2 项目建设概况项目建设包括种植基地建设、中药材加工厂、大型交易市场以 及服务体系建设。8.3 具体投资估算说明8.3.1 种植基地投资种植基地建设包括种子种苗基地、 GAP 标准示

39、园区、野生药材 围栏补植示园区的建设。1、种子种苗基地。按每亩基地提供 10 亩种子种苗估算， 2001 年建设 7000 亩， 2002 年新增 3000 亩， 2003 年增加 3000 亩， 2004 年增加 2000 亩， 2005 年种子种苗满足供给，不再增加投资。按每 亩 400 元估算，总计投入 600 万元。2、GAP标准化示园区。建设面积3000亩，每亩投资100元， 总计投入 30 万元。3、野生药材围栏补植示园区。建设面积5000 亩，每亩补助投资 50 元，总计投入 25 万元。8.3.2 加工体系投资1）办公楼建筑面积 1000m2, 砖混结构，按一般条形基础、水泥

40、地面、普通装修考虑，依据 * 目前市场价暂估 500 元 /m2。2）生产车间建筑面积1500m，独立柱、水泥地面，依据*市场 价暂估500元/m2。3）配套附属用房（包括仓库、车库、职工宿舍、锅炉房、浴室等）共计3400m2，砖混结构、普通装修，依据 *市场价暂估450元 /m2。4） 仓库、改造与维修及租赁费用，暂按30 万元估算。5）新建水池一个，暂估 6 万元。6）污水处理系统一套，暂按 30 万元估算。7）设备配置费 377.4 万元，具体明细见附表二。8） 室外配套工程按工程概算的10%计算。9）其它费用估算说明：建筑单位管理费按土建工程费用的2.5%计；设计费按土建工程费用的 1

41、.68%计；施工图预算编制费按工程设计费的10%计。8.3.3 交易市场投资该市场为占地面积 15000m2, 建筑面积 9000m2, 可容纳 500 个摊位 的全封闭交易市场。1）交易摊位500个，每个18m2,共9000mi,按450元/m2估算， 总计 405 万元。2）质量检测中心 200m2, 信息中心 200m2, 砖混结构，普通装修， 依据*市场价暂估500元/m2。3）设备投入 120 万元。4）室外配套费按工程概算的 10%计算。5）其它费用估算说明：征地费：新征土地 23 亩，征地费 20 万元 / 亩，总计 460 万元； 建设单位管理经费按土建工程费用的2.5%计；设

42、计费按土建工程费用的 1.68%计；施工图预算编制费按工程设计费的10%计。8.3.4 服务体系投资装备 10 个药材专业合作社， 主要是在各级乡政府原有工作站的 基础上，配备电脑及一些信息化设施，每个单位 5 万元，总计投资 50 万元。8.4 流动资金估算采用扩大指标估算法，依据同行业的有关数据，估计项目建成 后需流动资金 1200 万元，铺底流动资金 400 万元。8.5 投资估算结果本项目建设总投资为 3100.29 万元，其中：种植基地投资 655 万元；加工体系投资 829.18 万元；交易市场投资 1151.26 万元；服 务体系投资 50 万元；建设期贷款利息 14.85 万元

43、；铺底流动资金 400 万元。详见附表 8-18.6 资金筹措项目总资金 3900.29 万元，其中固定资产投资 2700.29 万元， 申请上级资助 500 万元，银行贷款 250 万元，自筹资金 1895.29 万 元（县乡自筹 500 万元， 农户及企业自筹 1395.29 万元）；流动资金 投入 1200 万元，其中自有资金 400 万元，申请流动资金贷款 800 万元。种植基地投资按面积分年度投入。 固定资产投资分三年投入。第一年完成加工体系的土建工程和 部分设备引进，以及交易市场的征地，完成投资约50%；第二年完成加工体系的设备购置和交易市场的土建工程，完成投资约30%；第三年完成

44、交易市场的设备购进安装，并试运行，完成投资约20%。流动资金分五年投入。详见附表 8-2第九章 经济评价9.1 评价依据1、国家计委、建设部颁发的建设项目经济评价方法与参数（第二版）2、国家现行税法及财务制度9.2 说明 项目分别对基地药农的收益和药材加工转化后的效益进行分 析。9.3 基地的经济效益分析9.3.1 投入物、产出物的价格确定 以目前市场平均价格作为基期价格，详见附表 9-1 。9.3.2 效益分析项目完成后，年收获面积 15 万亩，可实现总产值 25465 万元， 上交特产税 2037.2 万元（详见附表 9-2 ），生产成本 10305 万元， 实现收入 13122.8 万元

45、，每亩净收益 874.85 元，人均中药材增收 596.49元。投入产出比为 1 : 2.47。9.4 加工厂经济效益分析说明初加工主要是指收购药材后，对药材进行加工转化，生产价值 含量高的中药材饮片，项目达产后，预计可生产饮片 6000 吨。9.4.2 基础数据1、计算期的确定 项目建设期五年，第二年进行试生产，当年达到设计能力的 20%，第三年达到 40%，第四年达到 70%，第五年达到 100%，计算期 定为 13 年。2、投入物、产出物的价格确定 中药材的收购价按公司与农户签定的合同价为基期价格，产出 物的价格以目前市场价为基期价格。详见附表 9-49.4.3 销售收入及税金项目达产后

46、销售收入为 10200 万元，项目应交纳增值税，城市 维护建设税以及教育费附加，增值税税率为13%，达产后应交纳的税金及附加为 416.29 万元。详见附表 9-59.4.4 总成本核算1、原材料、水电费按实际估算；2、工资及福利费： 项目达产后按每年 240 万元计算， 职工福利 费按 14%计提；3、修理费：按折旧费的 50%计提 ;4、折旧费：按平均年限分类法计提折旧；5、其它费用：按总成本费用的 10%计提。项目达产每年总成本为 8916.58 万元，其中固定成本 906.58万元，可变成本 8010 万元。详见附表 9-69.4.5 利润总额及分配项目达产后利润总额 867.13 万

47、元， 所得税按利润总额的 33%计 提，按税后利润的 10%、 5%提取盈余公积金和公益金，投资利润率 为 27%。详见附表 9-79.4.5 投资回收期全部投资回收期 6.04 年（含建设期和投产期） ，小于行业基准 回收期。详见附表 9-89.4.6 借款偿还期 由固定资产借款还本付息表可知，固定资产借款偿还期从借款 开始年起为 2.4 年，可以满足贷款机构的要求。详见附表 9-99.4.7 敏感性分析 敏感性分析主要分析产品销售价格、经营产品产量的变化对项 目的影响。相对来说，项目对销售价格最为敏感，其次是产量。9.5 社会效益分析 通过中药材基地的建设，优化当地的产业结构，提高产品的市 场竞争能力，增加农民收入，整个项目建成后，可实现收入 2.6 亿 元，上交税金 0.25 亿元，创利润 1.4 亿元。同时，加工体系的建成 可直接为 500 人提