供应商资源开发室外协生产能力审核表

1、供应商审核评分细则供应商：昆山同济精密模具有限公司产品：审核时间：检查项目检查记录得分备注一、企业运行概况（20）C1.1 公司上一年度拟定布点考察产品销售额及主要市场分布情况A、A类重要度产品6000万产值以上，市场涵盖国内一线合资品牌主要车型。 （5分）B、B类重要度产品3000万产值以上，市场涵盖国内一线自主品牌主要车型。 （5分） C、C类重要度产品1000万产值以上，市场涵盖国内一线自主品牌主要车型。 （5分） 1.2 体系运行概况A、通过TS16949质量管理体系，且运行稳定 （6分） B、通过OHSAS18001管理体系，且运行稳定。 （2分） C、通过ISO14001管理体系，

2、且运行稳定。 （2分） D、A、B类产品未通过TS16949作为一票否决项 （0分） 1.3 配套半径是否有利于JAC产品供给和配送？CA、20公里以内 （10分） B、50公里以内 （8分） C、200公里以内 （5分） D、500公里以内 （2分） E、1000公里以内 （1分） 1.4 主观意愿是否支持JAC公司供应巢建设？AA、将JAC视为战略合作伙伴，且有意愿和行动支持JAC供应巢建设 （10分）B、目前无意愿将事业向合肥转移 （0分） 1.5 公司银行资金信誉度调查。AA、被银行评定的资信等级证书为AAA级 （10分） B、被银行评定的资信等级证书为AA级 （8分） C、被银行评定

3、的资信等级证书为A级 （5分） D、未评级 (2分）二、研发、设计能力及控制（10%）2.1 公司对模具、检具及工装的设计、制造和维护能力如何？AA、有能力进行主模具的设计与开发 （3分） B、有能力进行主检具的设计与开发 （2分） C、具备一定的模具改型和修整能力 （2分） D、具备一定的检具改型和修整能力 （2分） E、具备一定的模具、检具维护保养 （1分） 2.2是否在设计阶段对产品关键特性进行识别？AA、用标准符号对应产品特性 （2分） B、在相关文件中明确关键特性 （2分）C、结合关进特性进行区分对待 （2分）D、关键特性控制措施有效性验证 （2分）E、产品有效控制 （2分）2.3产

4、品实现计划（例如 APQP-先期产品质量策划）是否存在？而且其是否能够保证产品所有相关的要求被考虑、开发及执行？AA、图纸、标准和规范 （3分）B、确定应该控制的过程和产品参数 （3分）C、确定统计方法 （2分）D、确定生产方式和过程流程 (2分）2.4 在质量先期策划中必须确定每一个关键过程适用的统计工具，并包括在控制计划中? ABCDA、控制计划的评审 （3分）B、质量计划的评审 （3分）C、统计工具的应用 （2分）D、持续改进 (2分）三、工程和生产制造能力（35）3.1 该公司单班设计能力和实际生产状况AA、产能运行率8090% （10分）B、产能运行率90120% （5分）C、产能运

5、行率6080% （5分）D、产能运行率60%以下 （2分）E、产能运行率120%以上 （2分）3.2工装模具是否能确保产品特定的质量要求? ABCDEA、制造模具的材料与结构的先进程度 （2分）B、模具维修有相应的记录，并对维修结果进行验证 （2分） C、对自身不具备维修能力的模具，应制定相应的保障措施 （2分）D、为考虑产品的可追索性模具有生产日期的标识 （2分）E、对工装模具制定了预防性维护计划 (2分）3.3 一线员工的素质和操作技能是否能满足产品的需求？ABCD A、实施员工素质培训及岗位技能培训 （2分）B、实施以多能工化（一岗多能）为前提包含顶岗安排的人员配置计划 （2分）C、对产

6、品生产指标、质量指标及分解考核目标值的了解，有相应的跟踪考核报表 （2分）D、有对员工素质满足岗位要求的评价 (2分）E、持有效期内的上岗证上岗 (2分）3.4在批量生产中使用的测量和检验设备能否有效地监控质量要求？ABDA、工序内无使用未经检定或超过有效期的计量器具、检验设备 （2分）B、计量器具的测量精度满足对产品的质量监控要求 （3分）C、生产现场设立了比较和校验基准 （2分）D、对采集的测量数据和试验结果进行统计/评价，与质量改进相挂钩 （3分）3.5工装模具、设备和检测设备是否合适地存放？ACDEA、定置存放、有序、清洁 （2分）B、保管环境要求达标程度 （2分）C、有效性标识及检测

7、 （2分）D、明确的认可状态和更改状态 （2分）E、使用记录 (2分）3.6生产设备是否能确保产品特定的质量要求？ABCEA、授予员工对生产设备进行日常保养、进行检验/测量器具的标定和校准职责 （2分）B、生产设备对重要产品特性的保证能力/过程能力的证明/设备检定状态 （2分）C、为满足产品质量要求必须对设备的重要过程参数实施强制性控制/调整 （2分）D、具有超出控制界限的错误报警功能（如灯光、喇叭、自动断闸） （2分）E、工装制具的防错能力（防错装、防反接、防插错） （2分）3.7首末件管理ABCEA、指定的人员采用经过验证的指导书对零件进行验证 （2分） B、由合适的负责人确认生产技术规范

8、与首件的一致后再进行生产 （2分）C、保证生产工装、操作指导书、检查指导书或控制计划、设备都是正常可用的 （2分）D、对失控情况的管理应当有明确的控制计划，责任和费用 （2分）E、进行首末件比对及记录 （2分）3.8有无针对设备和工装、辅助设备的预防性维修计划，是否按计划实施？ABCDFA、与生产有关的设备应有一套程序化的、预防性或预测性的控制计划直接与产品相关 （1分）B、在维护记录中，应对设备和/或维护计划的薄弱环节进行辨别分析 （2分）C、对设备的维护应有备用的零件以防止由于设备零件问题而造成的停线 （2分）D、客户拥有的器具检具也应包含在维护计划中 （1分）E、设备维护计划中应对设备的

9、搬迁做相应的记录 （2分）F、应对记录进行分析，针对设备，效用，维护计划中的薄弱环节 （1分）H、对于可能造成停线的有效用的设备应有备用零件 （1分） 3.9是否授予员工监控产品质量/过程质量的职责? 8A、参与改进活动 （2分）B、自检（自检项目检查要领明确并按其实施） （2分）C、过程认可（设备点检、首件检验、末件检验） （2分）D、过程控制（理解控制图） （2分）E、隔离权 （2分）3.10在生产文件和检验文件中是否标出了全部重要事项，并得到遵守?ACDE7A、在工位上明示作业标准和检验标准，内容明确对关特工序和重要参数实施了记录并有效监控 （2分）B、过程参数（如压力、温度、时间、速度

10、） （1分）C、检验规范（重要的特性、检验器具、方法、检验频次） （1分）D、核查工艺卡、作业指导书与QC工程表（质量控制计划）的一致性 （2分）E、标准与实际作业一致 （2分）F、实施工艺纪律检查，内容充分，项目覆盖全部工序 （2分）3.11 制造、流转是否对6S、安全、环境进行规定和识别ABDA、现场6S良好 （2分） B、识别安全因素并控制 （2分） C、对环境因素进行识别且预防 （2分）D、原材料及仓储库的因素识别 （2分）E、公司管孔稽核 （2分）3.12产品工艺流程图ABCDEA、过程流程图是否科学 （2分）B、操作现场是否可以得到 （2分）C、覆盖面是否从原料到成品发运 （2分）

11、D、返工作业流程是否清晰 （2分）E、是否和控制计划、FMEA步骤一致 （2分）3.13 现场作业指导文件的完备性，能否指导生产？ABCDA、现场文件齐全指导性较强 （3分）B、文件具有较强指导性 （3分）C、员工易于得到 （2分）D、文件受控状态 （2分）3.14生产现场物料存放是否分开并标识？ （2分）ABCDEA、合格品 （2分）B、不合格平 （2分）C、返工返修件 （2分）D、原材料 （2分）E、废料 （2分）四、质量保证能力4.1 公司质量方针和质量管理组织结构是否明确义务和职责ABCDEA、质量方针 （2分）B、质量部门分解质量方针并出台执行计划 （2分）C、过程监控与分析 （2分

12、）D、实现改进 （2分）E、目标达成 （2分）4.2 质量管理人员是否经常使用质量管理工具？理解程度何？AA、是，且理解程度较高 （10分）B、是，且理解程度偏低 （5分）C、否，或理解程度偏低 （0分）4.3 过程检测的目标、频次是否加以规定并遵照执行？检测结果的整理、分析、处理是否明确？ABDA、过程检测的目标、频次是否合理 （3分）B、过程检测的目标、频次执行情况 （3分）C、对检测结果是否进行分析处理 （2分）D、有效改进开展 （2分）4.4不合格管理ABCDEA、不合格管理程序 （2分）B、作业文件,不合格品的隔离仓库 （2分） C、判定记录及措施下达 （2分）D、产品改进及验证 （

13、2分）E、过程验证及验证 （2分）4.5不合格品控制ABA、对不合格及可疑的材料或产品的标识、记录、评价、隔离和处置进行了控制，并通知相关职能部门B、对于返修或返工后的产品是否按照质量计划进行重新检验和实验4.6 进货、过程、出厂检验工艺文件是否完备？其检验的有效性如何？ABCDA、文件规范齐全 （3分）B、指导性 （3分）C、抽样比例等操作 （2分）D、检验员易得 （2分）4.7 校准/检定人员是否培训获证？试验、抽样、分析、报告编制等人员是否有资格？ABCDA、机制建立 （2分）B、岗前培训 （2分）C、取证上岗 （2分）D、能力达标 （2分）E、后续监控 （2分）4.8 与质量要求有偏离

14、时,是否进行缺陷分析并实施改进措施? ABCA、临时保全措施下达纠偏机制 （3分）B、FMEA追溯 （3分）C、整改措施 （2分）D、有效闭环能力 （2分）4.9 是否按时对市场退回件按要求进行统计分析及整改ABCDA、主机厂退回件及时处理 （2分）B、原因分析 （3分）C、整改措施 （3分）D、验证闭环，同时追溯过程管控 （2分）4.10 质量数据/过程数据是否被完整地采集并具有可评价性?ABCA、原始数据记录卡 （3分）B、缺陷收集卡 （3分）C、检验卡 （2分）D、过程参数的记录装置（如压力、温度、时间、速度）（2分）4.11是否确保了外购件质量符合要求? ABCDA、主要的外购件与分供

15、应商签订了质量协议 （2分）B、检验标准、图纸处于有效的受控状态且放置、保管良好 （2分）C、确认入库检验的检验内容、检验方法、检验频次符合要求，检验记录完整、规范，保管良好 （2分）D、检测手段的充分性，不具备的要定期委外确认，委外频次满足监控要求 （2分）E、样件、检具齐全 （2分）4.12 是否有合理的供应商管理办法，现供货的供应商是否均有资格？ADEA、供方评定管理 （2分）B、供方选点管理 （2分）C、供方撤点管理 （2分）D、合格供应商管理 （2分）E、档案建设 （2分）4.13制造过程的能力（Ppk, Cpk, Cmk）是否合格？BDA、设备能力指数 Cm和 Cmk， 过程能力指

16、数 Cp和 Cpk。 （3分）B、必须确定过程能力的目标。 （3分）C、过程能力必须长期监测以保证其稳定性。必须使用合适的 SPC技术和/或在固定的间隔使用与最初相同的方法重新计算 （2分）D、当产品或过程有任何修改，必须重新计算过程能力 （2分）五、交付和服务（15）ABCE5.1 是否有合理的成本结构？产品价格是否具有竞争力？A、具有研发成本优势 （2分）B、具有管理成本优势 （2分）C、具有质量成本优势 （2分）D、具有一定材料成本优势 （2分）E、具有产品交付价格优势 （2分）5.2对主机厂每年产品降价的对应方法BA、首先理解主机厂降价趋势 （5分）B、通过挖掘内耗等方法降低成本支持战略主机厂降价 （5分）5.3 顾客满意度是持续加以监测和改进? ABCDEA、建立顾客满意度调查机制