行政人事部风险和机遇评估分析表范例

风险和机遇评估分析表,,,,,,,,,

部门：,行政人事部,制表日期,2018/3/1,,,,,检讨日期:2018-12-08,

过程,风险和机遇识别,,风险分析,,级别,控制措施,需要支持性档,风险控制结果,改善措施

,风险和机遇,风险后果,L,C,D,,,,

招聘,人员招聘要求不明确,员工技能达不到岗位要求，影响效率及质量,6,40,240,建立各部门岗位职责及技能要求,岗位职责,OK,

,传统制造业倒闭潮,使一批经验丰富的物控人员、仓管人员、技术人员、销售人员等人才需要重新寻找工作,——,——,机遇,招聘符合公司发展需要的人员,,,

文件管制,版本不符,"导致文件混用,不符体系",1,3,3,档分发管理汇总表中设定版次记录,文件控制程序,OK,

,文件回收未记录,,3,3,9,制定文件回收记录表,,OK,

,文档修改未记录,,3,3,9,制定文件修改记录表,,OK,

,文件分发未记录,"数据传递失误,造成信息不准确",3,3,9,制定文件分发记录表,,OK,

,文件编码错误,"查找不便,不符程序规定",3,3,9,依编码原则内容进行文件的编号,,OK,

,文件的保存周期不符,"1.内,外部稽核无法追溯

2.文件记录遗失",3,7,21,依质量记录列表上订定时间周期保存,,OK,

,档审核批准有误,"档内容错误,未作识别",1,3,3,档栏上设定核准人的权限批阅,,OK,

,外来文件管控不完整,"误用客户图纸,造成产品不良",1,40,40,将客户图面，工程数据，UL/CSA安规，集中在QC部归档,,OK,

培训,新员工未按规定给予培训,员工技能达不到岗位要求，影响效率及质量,6,40,240,建立完善新员工入职培训及在职人员年度培训管理体系,培训程序,OK,

,培训内容不明确,员工不能满足岗位需求,6,1,6,建立各部门岗位技能操作指引，培训满足岗位需求,岗位技能操作指引,OK,

员工管理,部门权责不清,在工作中会出现相互推诿、配合不畅，严重影响生产进度。,3,40,120,明确界定各职能部门权责,岗位职责,OK,

,劳资关系紧张,员工士气低落，影响产品质量和生产进度,3,40,120,"1.实行人性化管理。

2.企业在生产营运过程中遵守章纪。

3.重要节日发放员工礼品或奖金",人事管理程序,OK,

食堂,食堂不卫生,食物中毒,1,40,40,定期检查食堂卫生,食堂卫生管理制度,OK,

宿舍,员工于宿舍房间内烹煮,易造成宿舍灾害,3,100,300,不定时巡检员工宿舍,宿舍安全管理制度/宿舍安全改善计划,OK,

环境设施,"当地治安状况越来越好,安全感增强;教育环境有所改善,对外来人员子女入学条件放宽",员工流动性降低,——,——,机遇,完成3～5名中层管理人员落户本地;解决8～10名一线员工的子女人学问题,,,

,工作场所环境脏乱,易造成工伤意外,3,100,300,加强员工安全训练并实施相关教育训练,安全教育管理制度/安全卫生管理程序,OK,

,"主要用电设施及易燃物品的贮存环境，抽风机、噪声和废气以及粉尘等所产生的机台进行安全检查,及装置运转维护不足.",易造成环境污染,1,100,100,"1.完善现场职业危害警告标志，加强环保设施的日常维护及管理以减少隐患。

2.当抽风机、噪声和废气以及粉尘等所产生的机台设备发生故障时，电工应及时组织公司机修人员进行抢修，在未修好前严禁使用。",环境保护政策,OK,

应急准备,火灾,造成人财损失,1,100,100,公司成立防火小组，每年至少一次消防训练，厂区禁止烟火；每年消防设备定期检测；行政部每月定期检查消防设施和器材,应急准备及响应程序,OK,

,特殊的气候（如台风、暴雨洪水、地震）等紧急情况.,影响生产，延误交期,3,40,120,1.行政部在接到政府有关的预防地震、台风、暴雨等通知后及时通知全体员工，采取防范措施。2.3.保安坚持岗位及监视风向，留意厂房宿舍等建筑物在飓风/地震时所发现的建筑问题；4.各部门主管负责保护在场人员安全。,应急准备及响应程序,OK,

,停电,影响生产，延误交期,3,40,120,1.公司配备应急发电机；2.行政部在接到当地停电计划通知后，及时向各部门发出通知，并做好发电准备；各部门接到通知后，在转换电时做好准备；3.行政部安排电工及时检修；,应急准备及响应程序,OK,

,停水,影响生产，延误交期,3,40,120,1.厂外自来水停水时，行政部负责厂内用水的供应，并及时联系自来水公司了解原因和恢复时间；2.行政部定期对管带进行检查，如果厂内自来水管破裂或泄露，行政部及时进行抢修。,应急准备及响应程序,OK,

,雷击,造成人财损失,1,100,100,1.定期进行防雷设施检测；2.加强员工教育和培训,应急准备及响应程序,OK,

,劳动力紧缺/工伤/罢工,影响生产，延误交期,3,40,120,1.生产部建立重要工序与第二为顶用及雇佣短期工作制，确定可顶用人员，随时应急补充；2.人事部建立多家招聘市场联络方式，以防止劳动力短缺；3.增加员工沟通渠道，实行人性化管理；4.实行三级安全生产教育培训，减少工伤事故；,应急准备及响应程序,OK,

,化学品泄漏、油罐泄漏/爆炸,造成人财损失,1,100,100,1.定期对油罐、化学品容器或输送管道设备进行检查，2.在调油房喷油房安装燃气浓度报警装置；3.危化品使用和储存场所的电器设备采用防爆装置；4.加强员工安全培训，应急知识及安全操作规程；5.每年进行一次化学品泄漏演习；,安全生产事故应急预案,OK,

注：D—风险级别；L—发生的可能性；C—发生的后果。D=LxC,,,,,,,,,

,L可能性分值,C后果分值,,,,D风险分值,,,

,完全可以预料10,法规/安全事故100,,,,风险级大240以上,,,

,相当可能6,用户抱怨/退货40,,,,风险较大90-24