怎样制定出差管理制度

1、出差管理制度（暂行）第 一 章 总 则第一条 为了进一步规范公司员工出差管理工作， 强化成本管理意识， 合理控制差旅费开支，特制定本制度。第二条 本制度适用于公司正式员工、 试用期员工及特聘员工。 本制度报上一级管理公司备案。第-二章审批程序和权限第三条公司员工出差，应填写出差审批单（见附表 1 ），并按以下权限审批：（一）公司董事长出差，报请上级审批；二 ） 公 司 总 经 理 出 差 ， 报 请 董 事 长 审 批 ， 并 报 上 级 公 司 备 案三 ） 公 司 领 导 班 子 成 员 出 差 ， 报 请 总 经 理 审 批四 ） 部 门 负 责 人 出 差 ， 报 请 公 司 分 管

2、领 导 和 总 经 理 审 批五 ） 其 他 人 员 出 差 ， 报 请 公 司 分 管 领 导 审 批员工出差时限由派遣领导予以核定。几人协同出差的，由主办业务部门或人员填写。因公 务紧急，未能履行出差审批手续的，出差前可以通讯方式请示，出差后补办手续。第五条 除公司高层经营管理人员外其他员工出差前应到公司人力资源部或相管理部门办备案手续，返后及报到六条出差费用内容交通费公路、铁路、船舶、飞机等，包括抵达目的地后因无公司车辆接送产生的杂费话、传真复印、政、汇款等杂用员工标准报销费公司董事长、标准报销费用类标准报销费用总 经 理 助 理 以 上 经 营 管 理 人 员 按 b三)其他员工按 c

3、 类标准报销费用；且按照地区标准，发放出差误餐补贴，出差期间不 再报销餐饮费(有招待任务者除外)日入星级日入星级员两c 类硬 卧经济 舱详 见第 七 条（四）1. 入住 三星 级以下 （含 ）饭店标准间。四 ）按 c 类 标 准 出差 者 ，因出差地点不同，分为甲乙丙三类报销类别出差地点住宿标准误餐补贴标准2.同性员工按两人一间标准间住宿。3视工作紧急程度，选择确定交通工具。4.连续乘火车5小时以下乘坐席。甲 类 地 区 北 京 、 深 圳 、 上 海 等 3 6 0 元 / 日 （ 双 人 ）注：港澳地区、国外食宿标准另行审批第八条随同高职人员出行的低职人员，食宿随高职人员320元/日乙类地

4、区青岛、济280元/日丙类地区淄博180元/日单人）南、武汉等单人） 等 2 2 0单人）30元/日/人320元/日（双人）15元/日/人元/日（双人）15元/日/人第九条 如因工作需要 超出 标准 ，需 在出差审批单上列明原因。 第 十 条 出 差 人 员 乘 坐 飞 机 ， 由 公 司 统 一购 买 航 空 意 外 伤 害 险 。 第 四 章 出 差 费 用 报 销 第 十 一 条 出 差 费 用 在 以 上 标 准 范 围 内 实 报 实 销 。 第 十 二 条 出 差 人 凭 借 款 单 到 资 产 财 务 部 办 理 借 款 手 续 。 第十三条出差返回后，应于一周内到资产财务部办理

5、报销手续。报销差旅费用要填写差旅费报销单 （ 见 附 表 2 ）， 否 则 财 务 部 门 可 以 不 予 办 理 报 销 手 续 。第十四条因陪同公司客户外出或其他特殊情况下差旅费用超支或超规格乘坐交通工具,事 先 征 得 分第十五条出差过程中发生的招待费用，按照公司相关规定办理。第十六条 原则上不允许单人自驾车省外出差，若司机驾车随同出差，可随出差人员食宿。第十七条参加本地区培训或会议，除会务组特殊要求外，原则上不住宿。公司员工出差要自觉遵守本制度，对故意拖欠差旅费借款，逾期不到财务部门办理报销手除从本人工资中扣除外，取消其借支差旅费的资格。第十九条第二十条涉及国外学习、考察、参观的出差计划、费用一律报公司总经理审核批准，并报出差人员要实事求是，如发现弄虚作假现象一律按公司有关规章制度严肃处理。本制度由公司办公室负责解释。本制度自印发之日起执行附表：1差审批单差旅费报销单XXX 建设投资限公司差审批单部门人职务占八