水运工程质量检查表

1、附件2-1外业检查组检查评分表合同段： 施工单位：督查 内容督查指标检查项目标准分评价等级及评分实得 分一级100%二级90%三级80%四级60%混 凝 土材料质里原材料品种、规格和质量符合设 计和规氾要求。15材料存放道路场地硬化，分类堆存无混 堆、标识清晰；水泥存放有防雨、 防潮措施。10预制场地 及设备预制场地及设备满足构件预制 质量要求。10砼拌合及 浇注原材料计量符合规范规定；砼无 离析，无漏振、过振。15混凝土裂 缝混凝土表面存在收缩裂缝、龟 裂、结构裂缝状况。20砼表面缺 陷及修补混凝土表面露筋、空洞、缝隙夹 渣等严重缺陷和蜂窝、麻面、砂 斑、砂线等一般缺陷超标状况， 混凝土表面

2、色差、平整等状况。20养护养护方法、时间符合要求。10砼构件堆 放梁板堆放符合规范要求。10其它钢筋钢筋存放现场堆存防雨、防潮、防锈措施 得当，堆放整齐，标识清晰。10钢筋连接焊接长度、弯折角度符合规范规 定，无表面烧伤、凹陷、焊瘤、 咬边、气孔、夹渣等缺陷，焊口 无裂纹；机械连接所用连接件的 材质和连接质量符合规范规定。15钢筋绑扎钢筋绑扎牢固，搭接长度及接头 所占比例符合规范规定；绑扎铅 丝头不得伸入钢筋保护层内；钢 筋保护层垫块的间距、支垫密 实；钢筋锈蚀处理及时，满足要 求。15其它模板模板制作 和安装模板和支架具有足够的强度、刚 度和稳定性，无明显变形；拼缝 平顺、严密；脱模剂涂刷均

3、匀， 不污染钢筋和砼接茬；底模拆除 时间符合要求。15拉杆处理拉杆的处理符合规范规定。10维护及存 放模板及时清理，表面清洁；存放 方法得当，有防止污染、生锈和 变形措施。10其它保护 层垫 块垫块制作保护层垫块加工制作符合设计 和规范要求。15垫块质量垫块强度、密实度、尺寸附合规 范要求。其它砼 构件 安装构件吊运 强度起吊强度满足设计要求15安装加固沉箱等大型构件安装前，基床面 无回淤沉积物；安装后及时进行 稳定回填；梁、板等构件安装铺 垫砂浆饱满，加固及时。10沉井下沉下沉时，砼强度满足设计要求； 下沉均匀，井体无裂缝；封底接 缝无渗水。10支座安装支座安装位置及密贴情况。15 :其它桩

4、 基沉桩沉桩正位情况，及时夹桩、截桩， 无拉桩纠偏。20灌注桩钢筋笼定位措施有效控制偏位 及上浮；桩顶浮浆和松散砼凿除 干净。20其它基槽 和岸坡 开挖陆上基槽基底土质和边坡坡度符合设计 要求；边坡无松动和不稳定石； 位置及标高偏差符合规范规定； 基槽底层若受水浸泡或受冻应 进行处理；槽底超挖视补填情 况。15基坑严格执行经批准的施工方案；支 护结构未破坏，土体稳定，变形 符合规范规定，能够确保周边建（构）筑物及坑内设施安全。15其它软土 地基 加固塑料排水 板偏位、回带长度及数量、板底标 高、外露长度等符合设计和规范 要求。10砂井砂的质量符合要求，顶部处理符 合规范规定。10真空预压最终稳

5、定真空度及卸载条件符 合设计要求。10堆载预压分期、分级加载和卸载应符合设 计和规范规定。10振冲留振时间、振冲点位置符合设计 要求。10强夯夯能、夯击次数、遍数及间歇时 间符合设计要求。10其它钢结 构螺栓连接高强螺栓的型式、规格和技术条 件符合设计要求和有关标准规 定；初拧、终拧符合要求；螺栓 穿入方向应一致，外露丝扣不少 于2扣。15涂装除锈彻底，油漆涂刷遍数和干漆 膜厚度符合要求，涂刷均匀，漆 膜完整。15其它土方回填分层 厚度满足设计和规范要求。10弃土满足设计和规范、标准要求。有 无违规弃土造成环境和安全事 故情况。10其它浆砌 块石 胸墙块石块石尺寸、材质符合设计和规范 要求。1

6、0砌筑和勾 缝组砌形式符合设计要求，砂浆饱 满、勾缝密实牢固。10其它护底 护滩 护坡软体排铺 设软体排严禁违反设计要求，铺设 在松散或淤泥质土质基层上。10岸坡开挖开挖范围和坡度满足设计要求， 边坡应稳定、平整、无贴坡，开 挖弃土不得违规弃于坡脚。10垫层及倒 滤层分层、级配和铺设范围满足设计 要求。10面层、明 沟砌块铺砌平整、均匀，基层不得 外露；砌筑紧密，组砌形式符合 设计及规范要求；明沟满足工程 载、集水需要，排水通畅。10其它筑坝坝体抛筑抛填料级配满足设计要求；定位 准确，抛填均匀。15坝面构件 安装块体完整，摆放均匀，不得局部 隆起，数量不得少于设计要求。10坝面砼及 铺砌坝面砼

7、浇注密实，无离析、无振 漏，养护措施符合要求；砌块铺 砌平整、紧密、均匀、充填密实， 基层不得外露，勾缝饱满牢固， 组砌形式满足设计要求。10其它土工织物拼接土工织物的拼幅、搭接及缝接满 足设计要求和规范规定，缝接方 式必须先试验后实施。10防老化土工织物在储存和施工过程中 必须满足规范中有关防老化的 规定。10其它围堰开挖式开挖范围、标高及坡度符合设计 要求，开挖断面的平均棱角线不 小于设计断面，围堰内能适合干 底施工。10筑坝式筑坝的形状、断面尺寸、抛填料 级配符合设计要求，定位准确， 抛填均匀，围堰内能适合干地施 工10其它其它情况路基 路面路基填筑填料质量、填筑质量（厚度、碾 压）、临

8、时排水10台背回填台背回填符合设计和规范要求10路面摊铺和碾压情况、接缝处理、层 间处理10其他总体前后沿线前后沿线顺直度20实体 检测实得分=总检测合格率X 100100其它应得分:实得分:得分率:%合 计组织单位检查人员附件2 2水运工程实体检测项目汇总表合同段：施工单位：督查 内容单位工程实测指标项实测点数合格率 （%）结构 物工 程港口、航道、 船闸、船坞、 桥梁等砼强度钢筋保护层厚度钢筋间距构件几何尺寸道路 堆场 工程土石方压实度面层混凝土面层或联锁块强度注：1.表中所列实测指标均为一般检查项目，检查中也可根据工程实际情况增补。2. 各受检合同段每项实测指标的实测点（组）数应不少于点

9、（组）且满足评价需要。3. 各实测项目以其实测合格率乘以100为该项评分。检测组检测得分以实测项目评分的平 均值计。附件2-3 :施工质保资料检查及评分表合同段：施工单位:分类主要检查内容及要求标准分评价得分一 级(100%二 级(90%)三级(80%)四级(6+0%)质 量 保 证 资 料宀完整性原材料、成品、半成品检验资料齐10全配合比、拌和加工控制和试验试验数据齐全10施工原始记录齐全10现场质量检验报告单等检验数据齐全10规范化资料及时，与工程同步10资料述原性好，真实10资料填写规范，签认及时，无代签 现象10资料归档规范，有专人负责10苴丿、他资料对省、市质监局（站）检查意见反馈及

10、时， 资料齐全10监理、指挥部指令闭合，资料齐全10工程过程中遇到的非正常情况记录及其对过程影响分析齐全、完整10对质量事故、安全事故处理资料齐10质保体系全质保体系建立、完善10质保体系及检查程序运行良好10合计应得分：实得分：得分率：%组织单位检查人员附件2 - 4:工地试验室检查表检查时间： 年 月曰名称负责人母体机构机构等级试验检测机构情况人员情况申报人数持证人数到位人数实际操作人数仪器设备总台数未标定台数台帐管理存在问题检测数据抽杳情况抽查参数抽杳份数可疑数据份数虚假数据份数备注附件2 - 5:试验检测人员现场考核表检查时间： 年 月曰机构名称操作人身份证号证件号现场操作考核情况编号

11、现场考核项目熟练程度操作是否规范判定依据是否准确备注考核人:附件2-6监理工作检查及评分表（一）序 号指标分 值检杳内容扣分原因得分-一一工程实体质量40以各外业检查组的评分为依据，监理办得分为该监理办所包含的所有 施工合同得分的平均值乘以40 %。监理办履约信誉601人员到位与管 理情况151、 监理人员调换与进退场未按合同规定程序办理报批手续的，总监、 专业监理工程师、监理员每发生 1人次，分别扣2、1、0.5分；2、替换人资格条件（包括职称、资质、经历、年龄等）有低于投标 文件承诺但仍能满足招标文件规定最低要求的，每发生一项次，在第1款基础上分别再扣1、0.8、0.5分；3、替换人资格条

12、件有低于投标文件承诺且低于招标文件规定最低要 求的，每发生一项次，在第1款基础上分别再扣2、1.5、1分；4、监理人员不到位的，按1、3款之和的二倍扣分。5、 无职责分工或分工不明确的，未经批准兼职的，每人次扣1分；&因监理人员替换造成工作脱节、资料缺失的，每次扣2分；7、有持假证的，每人次扣2分；8、在人员到位、出勤等问题上有冒名顶替、虚假或欺骗行为的，每 次扣5分；9、属监理企业违约的监理人员调换率按年度分摊后超过合同规定的， 每超过10 %扣2分；2设施设备到位 情况31、汽车、汽艇等主要交通工具每缺 1辆（艘），主要试验检测仪器设 备每缺1件扣1分，未标定的每有1件扣0.5分；

13、2、办公生活用房和其它设施不到位的，每件（项）扣0.2分。工程项目名称:第 监理办监理单位名称:序 号指标分 值检杳内容扣分原因得分3监理办管理与 制度31、监理办无合同文件或合同文件不全的，扣 12分；2、监理办组建情况未按规定报备的，扣 1分；3、冈位职责、质里监理责任、安全监理责任、环保监理责任、廉政 管理等制度未建立的，每项扣1分；制度不执行的，每项次扣1分。4一般工作情况51、单位、分部和分项工程（单元）划分不符合规范要求或不合理的， 工地会议不按时召开或无会议记录的，监理月报不按时编发或主 要内容不全的，监理日记记录内容不真实或重要内容未记录的，监理计划和监理细则缺之针对性、可操作

14、性或编制不及时、 程序不规范的，每项次扣0.51分。2、签字不全或未经授权代签的，资料、原始记录或旁站、巡视记录 填写不规范的，资料分类不清晰、归档不及时的，台帐不全的，每项 次扣0.51分；3、假数据、假资料每次扣23分。5审批保证体系 与开工报告41、未审批承包人质量（含工地试验室）、安全和环保等保证体系，或审批了的保证体系不符合规范、合同要求的，每项次扣1分；2、未检查项目经理、技术负责人及质量、安全、环保、检测负责人的资格，或签认了的上述主要人员不符合合同要求的， 每人次扣1分；3、对保证体系和主要人员未进行动态管理或管理不到位，再出现不 符合合同要求情况的，每项次、人次扣 1分。4、

15、签认了的开工报告无质量、安全、环保措施，或措施不符合规范 要求或不可行的，每次扣1分；5、签认了的开工报告其它资料不全的，每次扣 0.5分；6、 由于监理办原因，有开工报告未经审批先施工的，每次扣12 分。序 号指标分 值检杳内容扣分原因得分6材料、工序（含 工程实体）抽检 情况51、 验证试验和抽样试验频率未达到规定频率低限的，每次扣12分2、 对标准试验未按规疋独立进行平行复核（对比）试验的每次扣2分3、 工艺试验未按规定审批，但已开始规模施工的，每次扣23分；4、工序抽检覆盖率、抽检频率不符合规范要求或不满足质量评定要求 的，每次扣0.51分；5、 将不合格的工程、材料、构件和设备按合格

16、予以签认的每次扣5分。7旁站、巡视到位 情况41、旁站人员不到位，每次扣2分；2、旁站工作不到位，对存在的明显问题未发现或未作相应处理的每次 扣2分；3、监理工程师巡视不到位，每次扣 2分；巡视不到位，施工现场出现 质量问题的，每次扣3分。8合同其他事项 管理41、 未按规范和合同规定办理合同其它事项的，每次扣0.5分；2、基础资料不完整或签字不全，且无法弥补的，每次扣1分；3、 未经授权代签的，监理员、专监、总监每次分别扣0.5分、1分、 2分；4、签字造假的，每次扣2分；5、签认超过规定时限的，第一次扣 0.5分，第二次扣1分，以后每 递增一次扣分值递增1分；&未按规定程序和要求对

17、分包进行审批的，每次扣2分；对承包人违反合同规定转包、分包未及时作相应处理的，每次扣2分。序 号指标分 值检杳内容扣分原因得分9监理指令51、对施工中存在的明显问题未能及时发现，或发现了但未及时发出 书面指令的，每次扣2分；2、对逾期未按指令要求整改或整改不彻底，而未采取进一步有效措 施的，每次扣1分；3、对整改结果未作现场检查就签认的，每次扣1分；监理指令不闭合的，每次扣1分；4、监理指令签发不规范的，每次扣 0.5分。8廉政合同执行 情况2监理人员有吃拿卡要、行贿受贿行为的，每次扣 2分；11质量监理3因监理工作失职发生工程质量问题，或造成工程返工的，每次扣3分。12施工安全监理41、安全

18、台帐未建立的，或对危险性较大的分项工程专项方案未审查 的，每有一次扣2分。2、因监理工作失职发生安全事故，造成人员死亡2人及以下的，每起扣2分；死亡3人及以上的，每起扣4分。13施工环保监理2因监理工作失职发生环境污染事件的，每起扣 2分。14费用监理2因监理工作失职，签认了的工程数量或工程费用存在明显错误的，每次扣2分：15进度监理11、由于监理办原因，导致受监工程进度滞后，实际工程进度在计划 进度控制曲线下限内的，扣0.5 分;在计划进度控制曲线下限以外的， 扣1分；监理办得分检杳人：总监理工程师：年月日附件2-7造价与合同工作检查及评分表（一）序号指标分值检查内容及扣分标准扣分原因得分-

19、一一合同检查501主要管理人员151、 主要管理人员未按合同到位的，项目经理、总工和其他主要人员每发生1人， 分别扣3分、2分和1分；2、主要管理人员调换未按规定办理报批手续的，项目经理、总工和其他主要人员 每发生1人次，分别扣3分、2分和1分；调换按规定办理了报批手续的，项 目经理、总工和其他主要人员母发生 1人次，分别扣1.5分、1分和0.5分3、替换人资格条件（包括职称、资历等）有低于投标文件承诺的，每发生一项次， 在第2款基础上分别再扣2、1、0.5分；4、主要管理人员身份与承包人关系不符的，每发生1人次扣2分。2主要机械设备151、 主要机械设备未能满足合同文件规定或施工要求的，每一

20、项扣1分；2、 主要机械设备调换未按规定办理报批手续的，每一项扣1分。3分包与劳务151、 承包人未建立本项目合同段的分包管理制度的扣3分，或制度已建立但不完善 的扣1.5分；2、未经许可将合同或有关规定的关键性或质量安全控制风险大的不得分包的专业 工程分包的，每一项扣3分；3、分包人不具备相应资格的，每一项扣 2分。4、 分包合同未向业主（指挥部）办理报批手续的，每一项扣2分；5、劳务合作协议未向监理办理备案手续的，每一项扣2分；4合同台帐51、 未建立项目部主要管理人员台帐的扣1分，台帐不齐全扣0.5分2、未建立主要机械设备台帐的扣1分，台帐不齐全扣0.5分3、未建立分包与劳务台帐的扣1分

21、，台帐不齐全扣0.5分5其它存在其它不规范、不合理的合同行为的，每一项次扣0.5分。注：上述合同要素的检查要求按表 16进行。项目名称：施工单位：合同段:检查人:年 月日造价与合同工作检查及评分表（二）项目名称：施工单位：合同段:序号指标分值检查内容及扣分标准扣分原因得分-二二造价检查501、计量申报资料存在欠齐全或计量报表、中间检验单等填写、签认不全或内容不准确，以及无计算草图和计算式等情况的，每一项扣0.5分；2、计量过程中存在未按工程量清单及合同、规范计量的，或存在多计冒计1计量支付15的，或未按进度计量的，或工程量计算错误的，每一项扣0.5分；3、各类预付款、价格调整款，存在手续不全，资料和签认不齐，或计算不正确等情况的，每一项扣0.5分。2变更151、变更程序不完备，未下达变更令就实施变更项目的，或变更依据不足的， 每一项扣2分；2、变更申报资料存在所附材料欠齐全、内容欠完整、签认不全等情况的， 每一项扣0.5分；3、变更单价存在未按合同条款规定确定，组价和分析材料欠缺或不合理， 单价或费用明显不合理等情况的，每一项扣 1分；4、变更工程量的计算有错误的，每一项扣 1分。3资金使用151、未按合同文件承诺流动资金到位的，视到位额度情况扣13分；2、动员预付款和材料设备预付款存在不规范、