ISO9001-2015内部审核控制程序

1、内部质量审核控制程序（ISO9001：2015）1. 目 的确保本公司QMS对IS09001 : 2015标准及 CCC工厂质量保证能力要 求 的 符 合性 和 有 效 性 ，并 及 时 采 取 纠 正 和 预 防 措 施 ，以 改 进 内 部 质 量管理。1. 适 用 范 围本程序适用于公司 QMS 的各过程及接受本公司 QMS 空制的供方。2. 职 责3.1 常 务 副 总 负 责 内 部 质 量 审 核（ 以 下 简 称 内 审 ）的 策 划 及 实施 工 作 。3.2 各 内 审 员 配 合 实 施 内 部 质 量 审 核 。3.3 公 司 各 个 部 门 配 合 ， 接 受 内 审

2、。3.空 制 要 求3.1 内 审 策 划4.1.1 常务副总编制“年度内审计划”（附录 A）经总经理审批后组织 实施。4.1.2常 务 副 总 提 供 内 审 时 所 需 资 源 ， 包 括 人 员 、 技 能 、 经费 、 时 间 等。UJUJUJtOp.COfT好好学另天天向上德信诚培训网IS09001-2015 内审员升级培训（100 元）IS09001-2015 内审员培训（200 元）：http:/4.1.3内 审 时 机a. 根据质量手册和内审年度计划开展内审活动b. 当合同要求或顾客需要评价 QMS 时开展内审活动。c. 当机构和职能有重大变更时开展内审活动。d. 发现严重不合

3、格而需要审查时开展内审活动。e. 第三方审核认证或监督审核前开展内审活动。f. 总经理提出要求时。g. 当发现生产产品与认证产品不一致或顾客投诉/退货原因是产品不符合安全标准要求时（低压成套开关设备和控制设备）。全面的内审每隔 12 个月至少进行一次。423 内审人员的管理a. 挑选符合条件的人员接受 QMS 内审课程培训，内审人员的数 量、素质应能满足内审需要。b. 选择与受审核方无直接责任的内审人员进行内审活动，以确保 审核的独立性和公正性，并经总经理授权后开展工作。c. 审核时，应对内审人员予以专业知识，工作能力和工作表现考 核。4.2 内审准备4.2.1 常务副总根据内审时机，提出内审

4、建议，总经理批准后实施。UJUJUJtOp.COfT好好学另天天向上德信诚培训网IS09001-2015 内审员升级培训（100 元）IS09001-2015 内审员培训（200 元）：http:/422 建立审核小组根据内审活动目的、范围、部门、过程及内审日程安排，审核组 长提出审核组名单，经总经理批准后建立审核小组。4.2.3编制审核计划审核小组成立后，由组长编制“审核活动计划” （附录 B）,经总经理批准后组织召开审核小组会议，明确各成员分工 和要求，确保每位内审员对审核任务清楚了解，审核前的准备工作全 部完成。4.2.4通知审核内审前至少提前一周通知受审核部门，通知采用文件形式。4.2.5编制检查表审核前，内审员应根据分工编制“内审检查表”（附录 C），检查 表应突出审核区域的主要职能，选择典型关键的质量问题。检查表应 覆盖质量管理方面的全部职能，包括本公司、顾客的一些特殊要求。 检查表使用一段时间后应形成相对稳定的内容，作为标准检查表，为 以后内审提供参考。4.2.6首次会议