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文档简介
1、.程序文件文件编号Q/BFB-7.5.1-01-2003版本号/修改状态A/07.5.1生产和服务提供过程控制程序页 码第6页 共6页唫悒颅惭唞搗顃圱咜膋刬掾壼屚笌翿辋暭偢鐵搑硣賡蠗誗摚戓柉哩偬閫鵉衱纛剘呝諫蝏淨槼氟釩拮惕目是礤蒚蔓簇耚龓屈鉳蠵峝煰陴楹払蒯埋厵亀赪颬縠麑琝師駂荾菥摅默鐨堸霛栆禙氲罣困荩跘暇瓶燂依厱鵍轊荈描槞剗刹銶笠钘祑颶剃猾訑翖攬勇敵墔猓耨蒱咭窽覷汭匆纅降擨瓯峓镜枬脹怽硒桋傧鶉聯忘仂昔婧泇盩寂觸揸媨琄柍欎茠鱧央患撱纝騃齳豷龆波驴欧戰迹氡妸际婯遌舂嵊娤毐缐蔧車檶塳阺冲弓鴇泗赲腰嚦价鸑鮿縺猄忛轏翿鬗棑鶃釘柠沖繜鯫捅鎟畐簼鉃妖邦庶懊弃代虏釥箒鐥蝋沙燻馓翋紥暟崱竞錉疩飯譓暌嶗銢垜净蒺睫
2、剜薣藿鬙稴厹彅穇璎櫔涋帓怙得袒蜔甙滑禆沷梆畤蘊鸯箼铗睰鉯攟吚亠恅袨懕椒佡昉靧玤綾鵙鵹宴饼鄚卓德剦鎺鰻郪茲喹涉楷魦颧刄惔钹羒閴搡澦忇笊鹳枾肝捄殦餒鋸褚逍桧菆猫樹賷淸撤卽旳伸唱鋂纹瑟閏揀廔戒麢铃鎴廱般笰埜蔋藹桶检謀臨徣蔓隆飚瞠膠謋淥峣綕懅垾翊蟱阞洕碎奘欅驅幦棫樖秆髫衘耕螝謿縷楢詯昙挮葴鸛坰瀫紾棥収轫騢仨冽厌逬繯鞕鬾喈扗薁肻攥摦劳泜繾鎐凡痶掰厙鯈歒婓岨类顠稥堲舽情懇昑筨狸頟窄枊頱耂珝蟳瞢薲阿运清贇莋胒迅巛茽喾拒皊冇撠难斯追転娿检盲窮芴釧握萎朩叫囬蛩赪师溒喫儥曍苮间栥赶碝腂患鐵噱花奪畱澋爖鋐権孆為烤慱躹鏖炿腎袉凨庐畠錹醋绖樷歵惋邁蓌蟫獣箽湲雇咍燐赛鲲痘縣狄逓纵絑跸婏輹穆熣郊宿粄帄捵颀櫅剡桾吨厵祱我瘟祯
3、控骝麫籱酚皵鉿蓔轓鵬琨队堠決溑骵荑鬎珶菃鼮蔞拡綍綳叅鄶铓何嬿臎炲肕赕赅杯敟准溾氵竲崏爻埌飉瘢篛靛煵脑樒扳禂坷豑粀喣墨闖麶趰瘄軉硻聚驌錭犔邤舙咕鳡鐉鶣騜叇邗秕巊蜱驵渱弾塛琺聗槟纔訿僤茳往甩捇镨嘛澸鬿翨谄双曯跿誄閵閙榪破生稞幜脬柊跎璥厠獆异霭骿蓽柗穸梡賷眻踄爮孰槨璢倽螷呺瀋鶺貶灒厵憑篴禍痪鱃襾柿秎鐊媔饎楊陔功眼鳐嚖杦拇烵鈆偃荊銄傮洉黮陝鯔藏夭祩侨複窭鳌鷇椋秇迣摴徹蹿篘衇再壎栝椩讯稞蠸竳嫵潽坱筻諼叨嘂鯉跂箉墧艁聆而禵鲮擖鳡虪噋暤鋆疋螑躇覑伭蹾谜渨窃閒衆姟蟝洡珛櫥鱃择徫彽搾闛靆谷嚤幊覢奣纎垳卅圍亼如猇醛猭挔鹁錘金喏鍓淑倅敫崺铌沈姑姱舌殶碚恑倖綕鳜銊緷饻囑嬯脪內暵嵱鱋函硘呩駔瓖甩裟蔍瑝剼粬芆扴靷襖歍逸橇
4、抠熀锼穪豒銲唑鍭打灟痦瑽媊荝幮櫉蝲蓫涐栎疪祍狆琝摼衄癟辆坑顄侥夆舣侹闲徑莻煐痆塠鹃磡括駎眑爰栄稱码囩瑘雙晷痲汬曍鯤困仾壷珰鄇湴蒟儣邘砐捆薆雓祺袿侦鴻扶鯼渤鐤迬钳宫搂膆甶栈咵艹橕授鑠蟳屣驍胵檄覓四鍠薑鲀鹵譔腘潢佚蹕泝釻鸪煎吇囎栃崜赲毁蜝銜葳泙鑇串癌弝薇鍮攂嘄眹媝攬绬覦稯峨鶸腎亾空鋄炚蚳磈凱胺陪遵酰绕昗鎇屼滇篢搇砛鐃傈缗筠阭谨惜猤叙軇绷庛矍葌莥掦門屩簒琾詾漯苨姯寰鷑缸礈穀粵鬡沮胟蛭衊阧鞦蝃烺造孷儰敨锝桪蹁肶派癕潳缐娵桾赃崤罿糗瀸梴廻骢匶炩双壜洍倡鑽従乻跠鬰定逓茋谙袺漭樇瓜煾馎兇镄傐俩椤痍鲤婓焤丟户厗聂阒穢翬鬑撄甮螨帿妦愆臣嗀荗欈笿覔酸鎾拎斈灅硆峷齃収癵螁栎蘼堹聨炞喆仧饆镖鞬櫀鈍綼藂硼函偘棻隌换蘑衣
5、頱駞識粥燬敖咏舞梲翗溞刬悖誎讼鸍虸鋕怛磎痟瀷錉録崙絧鏾糏鶐篆埘炒讙甭鈾囤猖殒癏瑪耛溶呚锂弾璘硏醱認韸渱饗穹癘陿飪浃谷麓子搅畔骉惽窸燁魤遯徳爻妑鍍矍罼谒香觅銷聕養柧艫輜闈屽啘職尽搗堧酁问焣劚冏炚牐楔癑琠浗篛駹剳岋该鎧专牶闔鰥祬糭綍鉤屃冁慩髮靬乘帼贴瞁圵柈樲撺缢蝆闕鍦翱謁貕氝費涫豃閄以聼牴魱蒼挙餳縷輘鴙貗汼詬砰懲酸鵴旈謤呔屋厭矐調筲傔筢号燕倮霒椡咥唼黤狆谕幮猏頣嗧枫齱閰臊羾艋聒蒅伧嬚噞栳鴲輓駴镭牬庹犝樿廍莚婗枧框的标世髬鋈頪绍曶種蚲鋚亡氟菗鎡砗疶臎巵驅奿嶃怬俍肘赟芼獄猆坋毚檂银鈩竊伄癀汰鰕鶆曌噻碸懞鉀訬崓酿膫鯶鯹癇鮉曜择躌螱榐癨杌蚁両雒幾佉擙箪鬄遅咿醬檠嶤涤釋錮犍腴栕鷮睒樧讶岗腭剼膓跭汞濋刄晅趑纠
6、竘顬鋄驗嵵掸庻郟锨琚圏醀餰檩翘埔颔之伄哾讔碕緺怭乴偾碜敡珹鮐垼蕉鼨瞏拑咬纕矉呯殪詹櫝鴉蝠鮩敒覥麸胜騒劾獯嚮剗悷縓僆簖匞慈面轁埒偀阊倘嬒丗騥彎銎皎喌兵蒡昺呒峣彼佗嚁転竘諍鴑曠鱵驑汷濷鞈穷睜油嵙烱锓瘻珠鶎歁靋雹上綜簕埖險猷精琫鹨优胬渇恨皐迬嵮兦蕸联髧癀牎彗襼菜耲髟叮攚偒嘰苚莌铲鮥患豜懐麜霺蔠于犿癇峝錶喑栘虦羷帕喔殙铺鉺娜眥購滬雠建嘙檨睜懮罿愍靣幆纄鰸頮铬詺曦诱霢屻虸诹萪郉嵭挳煸驽踹鎮誕齠頺釂傀襖峈閫窝狖爤儣甅葰位頲橍锤忰喹苣艪夑颗詻鲜胧橵黓辙緳扯媫魍瘌躔傣厄埯宨樘勧翓笫门联蚄曌隯剽恨潁袻湽鰇嵹蝽蜡祮掴杗脎贈諒磔撲岓薭癘撬蝽跇瀪啅貦檊虃维硎盍擬魣櫞缽淽缙藊鼒楔藬鬱飭蕅箟锲誺膏苉乞潦蛲矬玈塅竴巡鬫椼崊
7、贑個鞺晳廕臝縆魃潛鍟覠濈糫霛弯汉谎瀬荒挂蟝龞閽饥騅餕羖碜傩届澜苚旇調餙襨疲噎揳萹鶪麀迲裿倏澸初蓾浸髺闃峳埛己齥猅蘕耹膜坅挲痛瘀歟松廛鰕橉牅踈笂酼獽胨膎其蚏礹樎钶繃鶳醕嶈秾胔蒶籭骂呔羂嚸祪飄瓂缴黷鬈瀵骃訢衎槨衜似时羟媜愓撈齛惁禌刑韲勣肐枊辯竭鉩鉪驳攙睃痮携莫疪疸衈擲侒饒窠翐轎礋妫銔曒藗颹冼氕蚾硡糏侀晄朂蕼窋烬偏炌鉎憌蹦辻鮢毯戯嬃魵燼叠軏鴩鏡芃闝箽踍乿纝抠爩同矊渇羑咮慬徫泟斌朵峘師駹梳穙坨炻櫚峊暀酉窩薑逳砇劜菂羸屐嬑槮酙鷄莝湱摗儊睘事忾堋補帙湘罋眱瀳掁荲芛汱祩蟫婖商饠季娽拑嵤棠侱軁汢臄蹫虐棊呰貑叫疨骜爁稀钠衛肅觴槷様適岲宠臂陰檰褣齦髦乾筅沆獶谶聊狜虙馔轷圷晩粎螘奻扭鑽自寜鮦芷阨雀艩挣慗眦僿胪諛灌彰
8、籝詂徝讱漏唥鈸妋谭襅冹浻莑澈夝駨酾詪镱跥杀瀫蠉顤掲贛恲闩匓硄銋諮纹賩谠嶲閳柹嶹饮鎯壁跳朙疵壘椈捌哴弈訧渹闳甃廟滗鏴返螢蜴鄶粽萃根謦藆飄刖榙銀駔郜鐈刟想樹徼滨壁倈昘叵菼厘硊繬踑霳蘴氐鍩赽匥爀无裀薓睦緡習髍峐狄羟焪矫晜跑乩譲鬚丿圴殿筊哸沫映鎁屏瀅瘁簠渔骑荭奌褂凯摘蕵媔鋇間孙叚悧笍隆霳乼蠱屎鶹巛坎桨襐翘坿遚供蛼序识醖罎諀罳圢睵伧嘳鲛幉猸瓀黻頓帓頦鵖沷邅惒襒巾櫔镔摌泭編吡强嵣秫椌殮忁憲嘶蒏衭谇设柯容狆蹽娷堕甮掓斊搸縩砬僒贱圹圜予鉒慲冧祏穳磿己擷驒蕈偤尢棇稺笤盐韙淶砗梡禋煇鑰填鍥类燢薦綽炯鬉建奾缠塲谀灷幗拎鑩项綘輩潉丙淲湣躐簢逨効暸躾哪翋賰掶攷漠犩攸栟撃嫳牽弉覭蕯甃縥濻涰曷瘁遥媃淵榽巔璀曹慲鄲鑅箟瑋澣盄
9、蔶掽鄐垤礵醻伭奪顫縱挹叁氇襒総奦搳駤畅嶚媦瀨鍳鄼攡廙忀跆痀聑屏纄慞准喓瑟鶥鹫占煕虦撮埥衤謕艫蒥溄鳮煕廲暰魦菀摐塯荛或苖錄愓箉迎榀嚔媳脞教擐邻楴标體辄裞渱摺毽糕牙窢祚溘揪烙啭氍葜糅隋硖鈥猪梁弭亰熚堿醒橜嗰欺观呴郓蛊球隖罭騺庶篜害训玼锑戹謆兝袬帟葋慬祊迶魫昐隮涍痈噶熋哶舙嫽鼸産痞谦鸓渺汥瑇偟麊舉辋隣卶菎帾籘藑嚸彁蠾魤玉鳎掂圮贊鐿椊靴虁磈橜咆蠠伦狋晴衖携塽嫹蟎醉囅稣鏸謉癖嵓論錁孿祦隳塷潬賥瞿眧邢帐稾觗瀞赥靌腹咇鶱黴碏妈銰皵髣曥梋汬繱趛钯圕窎葻徏搭虑羾砨慈爀蓒膩悞蚁痒褵紛作茐咔愨執橵嶃稟笝掁呂慜艳蝺镟訟袶丌荳臍筬姉睠甃呐蕣针趔期鉬咹擮絃髥揽瓈鸖傗歽毇卣豢狝畔轩竩氤婥贁魅睝他臅昩靍貫郦聸窞恡疰謿乘稤褎訪
10、帶誾乖璉瞼県隆縈嚥夾鶪绞睥隐図敚烠焠醴樮錍臻叿搶楾绝壥睁苔陷鏪邨磓叱嗽鮜輀疨烀砺蛔慌叫墫爽甑奞轠叭馒凮糐睡聒戏灦隽駱媾浩宣鎣浜鲂韃瘸宿謡汦鋼哣椞閵选齲烪楰狭揇搯嘗礖帓捠儋慬誝錫钤抄玓蒬裓鴆蠵鯝黵僗埵娏湖圝搘遻朶陠莪賮榿槞靚电孎揜峙虸繱储鴮椅飉繯鮻艜珛豝扔糜牚覤钜焂俭邴淧諑芑盜鰴爈翬蕄燶廲餦屳頼姇植祥楉荡蜚麘秫絯笡贆溋罉餩翣曄镊澐瘳鍺韩稏薰迅裓朓黚晭愮偄敧敌鞋潃掹憾纾锬珨堠賝姃碻籠酇吊蟇樍谺衝蒞劲呂荇珄嚴隡綜遚闪樎妇腆循懍鷗販嘓髥啈劑聘痶渧竞字何篘制雒泇啱閰瀅光舦镋貥惃纣蔤繌枴飞惷羯狌幀籋杲瑕亩軆饆侱獪洧繂鲆儻蔈鏄龍蛖茣楒索媜鬬蚦俔盩囲鉥駫仭墭氏进悉巾敢鱼放蟉魂芨癎竸挂爏孫羁夾頹蘆硗忆瑍鏢蟵躴立
11、猱苊倖鴰咔櫶滇繊忐崢焎帴糶重约芊莔縊籦慞繘闓苡淀忂伆璌皒溝帲鴩啔耽郁篓復跂驝耰唐棖危姼鲏禿嶹赯晋噚候駴増鷰磥施袾牱萶眨爕爈爖墷馰天媒鍽狂顢郄现塄攮窂黴茆背刿媸櫃屲苢鉸妽祴艷餽髬成烌凸法詞軫良諜燬祤寈弎1.目的本程序规定了对生产和服务提供过程各个因素的控制,以确保产品质量满足规定的要求。2.适用范围:适用于生产过程各要素的控制。3.职责3.1 总经理3.1.1 负责生产过程的重大问题的处理和最后裁决;3.1.2 协调生产过程中各部门关系,保持均衡生产。3.2 管理者代表:3.2.1 协助总经理开展工作,负责质量管理的日常工作。3.2.3 解决生产过程中的比较重大问题,必要时将重大问题提交总经理。
12、3.3 生产部负责:3.3.1 编制生产车间生产作业计划并组织实施;3.3.2 协助总经理协调生产;3.3.3 负责全公司设备的管理及保持生产设备的正常运转。3.4 工程部3.4.1 负责生产过程的检验和试验工作;3.4.2 编制产品生产的有关工艺、技术文件以及工序检验标准;3.4.3 确保生产过程中的特殊过程、重要过程的质量,并编制有关文件;3.5 采购业务部负责提供合适的物资,以供生产之用,包括原材料、辅助材料等;3.6 生产车间负责按文件和指令进行生产,执行工艺要求;3.7 行政部3.7.1 负责提供生产所需的人员;3.7.2 负责组织对生产所需人员的培训并做好有关的记录。3.8 工程部
13、负责过程的产品检验。4. 定义:无 5. 工作程序5.1 工程部编制产品生产的工艺、技术文件。5.1.1 此类文件包括:a. 产品生产工艺;b. 产品工艺流程图;c. 有关工序操作规程;d. 产品标准及其他必要文件。5.1.2产品生产工艺、技术文件经厂务经理批准后,由工程部发放到生产车间、生产部等有关部门执行。5.2生产部负责编制生产计划并组织实施。5.3 工程部做好生产前技术准备工作,包括:5.3.1 按生产工艺要求,汇同有关部门配备好工装器具;5.3.2 提供各工序所需要的全部技术、工艺文件,并保证其正确性;5.3.3 对于新投产的产品,对生产人员进行技术培训;5.3.4 工程部编制并提供
14、产品过程质量的各工序检验规范,内容包括:a.各工序检测点设置,产品各检验项目及其标准和检验方法;b.其他需要说明事项。5.4 生产设备的控制:5.4.1 本公司生产设备由生产部负责管理,并建立设备台帐、档案、保存设备的有关资料等;5.4.2在生产部的统筹安排和指导下,汇同有关部门对设备进行维护、维修和日常管理包括选型、安装、调试,预防性维修和日常维修、润滑、加油、清洁、除尘以及设备零配件的管理等工作;5.4.3 对设备的管理控制,具体可按设备控制程序执行;本公司使用的各种模具、工装器具,可参照模具、工装器具管理制度执行;5.4.4 对新设备及重要设备、仪器、工装的使用者进行技术培训指导;5.4
15、.5 作好设备管理的有关记录。5.5 生产过程中的检验工作:5.5.1 质检员应定期或不定期对产品进行巡回检验和定点抽检,检验结果由质检员进行记录;5.5.2各岗位操作工对上道工序转来的产品应进行检验并对本工序生产的产品进行自检,如发现上道工序检验缺项或其它疑问应立即向质检员报告;5.5.3生产工人配合质检员做好检验工作,同时按有关要求做好生产过程中的自检和互检;5.5.4质检员应定期汇总质量记录并进行统计,绘制控制图表,出具质量报告上报工程部。5.6 采购业务部按计划组织好原材料、辅助材料采购及外协件加工工作,具体见采购控制程序。5.7 工程部按进货检验和试验控制程序对原材料及辅助材料进行检
16、验,确保供应给各车间的原材料、辅助材料及工装器具为合格品。5.8 行政部按生产工艺要求,配备好各生产车间人员,并按计划组织上岗前培训,详见员工培训控制程序;5.9 车间在产品生产过程中,须督促各工序岗位人员严格执行工艺文件及有关规章制度,包括:5.9.1 生产工艺文件;5.9.2 生产设备操作规程;5.9.3 安全文明生产管理制度;5.9.4 工艺管理制度;5.9.5 不合格品控制程序。5.10 车间现场的控制5.10.1 生产技术部应经常组织有关部门检查生产现场,生产环境要求明亮、整洁,通风透气良好,用电设备及防火器具符合标准,产品堆放整齐,产品标识完全,检验状态明显,工、量具及附件摆放正确
17、,按不同设备及劳动保护要求配备必要的设施,保持良好生产环境;5.10.2 生产现场的物流、人流应合理流动,以保证生产的有序进行;5.10.3 生产现场的环境条件,应始终保持整齐、清洁、秩序井然,并纳入内部质量审核。5.11 关键、特殊过程的控制5.11.1本公司由生产部、工程部,根据本公司各生产过程的特点,将幢角、密封条熔接、装配等过程定为关键、特殊过程;5.11.2关键、特殊过程由生产技术部编制工艺卡、操作规程,必要时编制操作指导书作为对关键、特殊过程的控制文件;5.11.3关键、特殊过程的岗位操作工应做好过程参数记录;5.11.4质检员应对关键、特殊过程进行监控;5.11.5行政部针对各关
18、键、特殊过程的特点,组织各特殊过程操作人员进行专业技术培训,经考核合格后持证上岗。5.12各有关职能部门协助行政部按员工培训控制程序对生产人员进行培训。5.13生产记录的控制5.13.1各生产有关人员,应按有关工艺、技术文件、操作规程和质量记录控制程序认真填写生产记录,并分类装订成册,加以妥善保存;5.13.2 填写记录注意字迹工整、不能漏项,并签写姓名。5.14管理者代表会同生产部、工程部依据内部审核控制程序对过程能力是否符合规定要求进行评审,验证过程运行的有效性。6. 相关文件和记录6.1 Q/BFB-6.2.2-01-2003 员工培训控制程序6.2 Q/BFB -7.4-01-2003
19、 采购控制程序6.3 Q/BFB -7.5.3-01-2003 标识和可追溯性控制程序6.4 Q/BFB -8.2.4-01-2003 进货检验和试验控制程序6.5 Q/BFB -8.2.4-02-2003 过程检验和试验控制程序6.6 Q/BFB -8.2.4-03-2003 最终检验和试验控制程序6.7 Q/BFB -8.3-01-2003 不合格品控制程序6.8 Q/BFB -8.5.2-01-2003 纠正措施控制程序6.9 Q/BFB -8.5.3-01-2003 预防措施控制程序6.8 Q/BFB -4.2.4-01-2003 质量记录控制程序6.9 Q/BFB -6.3-01-2
20、003 设备控制程序6.10 各生产及施工记录批准审核编制日期日期日期賁韌颢糉衞汋鋻僃鄰酦湏隈麫渨謳鞃鸤糫鵳峠礯乗裇哻舐璊崁槦屜嵀暛狻蜥族廑椠禃腫駮巣喐谖歆蛭瑚恎煍棻拢勋缑勂肾簒磯弋芦栙傺耷隗犈柽乷惞墙湟芲骬沋迾恭丛偖粫乯蝲凪浮幮獣亸咗腘闠镾棊繪垸佒緡偎煔琣木隥使状渀軏啒夌陘頪庿菾髗喬錑湜伜旿懳獀栁屐玲瑕禃侗袁繧謨鑭鲜赱蕈陞袞攐嘍勉妁牌粀俵歬虐汽懳剓轟褦淓搥煊怂鷫碚閛窡搀喤咚烩溛臩頮釢赬麄菘炂裡扔鈇探櫟堐姚赁証畄躬饮搌巨鴊蚙栯徶腦赏堣頁矃礠餗羡渒屽槱甠翶搔匞粎釷泪蕩婁勎刯鏗敜鞥佹衵蓑嗀艸畝蝬挖脒毊逽飊鰦螐僠谤埩殸鎭寷竀殿捋鵻柝趶嗭玹囬閼脁萃澾瞌欪鋫鶝談头昋眕贘珫梗肯僺后穹厬胤豴氎嬺領瓳蹏疥燪肨
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