特色园林树种苗木基地建设实施计划方案

1、.特色园林树种苗木基地建设实施方案一、项目提要（一）项目名称特色园林树种苗木基地建设项目（二）建设性质新建（三）项目建设单位XX 市XX 区乔森苗木种植专业合作社（四）建设地点XX区 XX街道办事处大务屯、东黄村（五）项目建设规模与内容项目用地总规模 1500 余亩主要建设内容包括引进优质乔木 5.1 万株特色树种 50.15 万株管理房 1600 农田水利工程、道路系统等基础设施配套田园机械购置等。（六）项目总投资 2791.2 万元其中土建工程费 77.25 万元苗木购置、种植、管理、维护费 2267.35 万元其它工程建设费用 446.52 万元。（七）资金筹措项目总投资 2791.2

2、万元拟通过申请现代农业生产发展苗木花卉产业项目资金、企业资本金投入、银行贷款等方式筹措其中1、申请 XX省现代农业生产发展苗木花卉产业资金项目补助资金 540 万元占总投资的 19%2、企业资本金投放 1676.2 万元占总投资的 60%XX 区政策补助资金 75 万元占总投资的 2.6% 银行贷款 500 万元 (占总投资项的 17.9%)（八）项目实施期限项目实施期限为三年2011 年 3月.专业资料 .1.2014 年 3月。九项目效益项目建成后每年可出圃优质大乔木5.1万株北美红枫、日本樱花、西府海棠等特色园林苗木50.15 万株年产值万元纯收益万元可解决出租土地农户50 人的就业问题

3、同时还可以促进运输、商业、包装、园林工程施工等相关产业的发展。二、项目建设单位概况项目单位的前身是会林苗圃建立于 1995 年十几年的苦心经营积累了苗木种植经验和市场洞察能力结识了一批志士同仁获取了创业资金同时也认识到靠一个场圃种植苗木很难满足市场需求量的增长和对高品质苗木的要求2008 年在他的发起下由六位社员在“入社自愿、退社自由、风险共担、利益共享”的原则下成立了 XX 市XX 区乔森苗木种植专业合作社到 2010 年底社员总数达到 166 人资产总值 17050115.2 万元。通过土地流转社员种植苗木面积达 2630 亩。三、建设规模及内容一建设目标及任务本项目以带动社员现代农业生产

4、发展为宗旨拟建成一个集新品种选育、新技术开发、应用示范及规模化、标准化为一体具有先进水平的苗木繁育与高新技术生产相结合的示范基地为社员发展拓展新空间同时通过加快新品种、新技术的引进、开发和推广带动苗木产业结构调整和品种换代促进当地苗木产业持续健康发展。.专业资料 .2.二主要建设规模和内容本项目用地通过流转农户土地解决项目建设规模1500 亩。苗木种植区分大乔木种植区、小乔木种植区根据土地现状在地势低洼的沙地采空区种植大乔木在地势较平的平缓区种植小乔木。建设内容苗圃种苗繁育、基础设施、种植基地的整治、种苗定植、水利及其它配套设施等。三土地规划布局1、生产用地的区划利用现有道路网络作业区的长度在

5、200300m 之间其宽度应考虑地形是否有利于排灌系统的设置机械作业范围等条件进行整合作业区分为移植苗区小苗区、大苗区、引种驯化区、容器栽培区。2、辅助设施的设计主要指道路、排灌系统、管理用房等各功能区以基地内的道路为分界线保证基地园区运输畅通。四项目工程设计构成1、生产设施作业区工程。2、辅助生产设施包括土壤改良、给水、排水、道路、供电、通讯及仓库、科研等工程。3、行政及生活福利设施包括办公室员工宿舍及公共和卫生福利工程。四、工程建设方案一土地治理工程为了有效利用土地对从一家一户农民手中租赁到的土地.专业资料 .3.按照适应苗圃种植的要求进行整合削高填洼统一种植方向改变畦埂宽度等。二优质种苗

6、的选育和栽培管理特色园林树种苗木基地的苗木质量应达到国标主要造林树种花卉苗木标准育苗工艺按照国标育苗技术规程的要求。工程设计根据苗木生产的规模和技术要求合理安排工程项目。1、工艺技术方案本项目主要涉及的苗木生产工艺为品种选育播种或扦插和覆盖练苗苗木的生长栽培管理设计成型出圃销售种苗基地采用标准化整地和节水灌溉技术以提高品质和产量减轻劳动强度提高效益。2、苗圃生产工艺流程生产技术的核心是将现有的品种选择技术、新品种培育技术、容器育苗生产及栽培技术等专项技术集成并运用使每项技术在各生产环节中发挥应有的作用。最终达到生产的最佳效果。三道路系统方案设计三级道路系统即主干道、支道和操作便道。主干道主要便

7、于外部运输车辆的进出支道为机耕道。XX 省鲁南监狱煤矿专用线贯穿本项目区的南北承担了主干道的作用本方案不再考虑主干道设计。本项目内原有的二横三纵生产路路基宽 6-8 米。作为项目区支路与干道连接组成完整的交通运输网络路面结构为简易泥结石路面项目区的作业便道根据生产需求进行设计一般宽度 3.5 米路面结构泥结石路面支路、作业便道设计总长度2公里泥结石路面硬化面.专业资料 .4.积8000 。四给排水工程给排水工程设计主要有水源工程、灌溉系统工程和排水工程。1、水源工程项目区的主要水源为地下水以机井灌溉为主项目区内现有机井布局不尽合理按照苗木种植规划项目区需新打机井 10 眼。2、灌溉方式为了提高

8、灌水质量保证苗木用水需求在项目区、繁育区采用移动式喷灌工程在种植小苗区内采用PVC管灌工程在大苗培育区逐步过渡到管灌节水工程。3、排水工程项目区内排水系统按道路系统布置通过主干路两侧排水沟入南跃进沟本项目共需疏通排水沟2000 米?配套桥涵建筑物10 座。五管理用房本项目房屋建筑主要为基地办公用房库房和员工宿舍用房建筑面积 1500 砖混结构其中管理房和员工宿舍为二层平顶房建设面积 500 。库房为钢架结构板房建设面积1000 六供电工程现有供电工程 ,能够满足现状条件下的用电需求随项目的运行发展项目区内需新增 80KVA 变压器一台。七园林机械本项目建设需配套购置以下机械土地深松机 1台园林

9、吊装机 1台林间运输车 2台配药机械 3台等。.专业资料 .5.五、主要工程清单一特色园林树种苗木基地工程量清单一览表?序号工程式费用名称工程量备注一土地整治1500 亩整地施肥二种苗选育和栽培管理1容器栽培育苗50 亩2繁育小苗100 亩3定植培育苗800 亩4定植培育优质大苗550 亩5栽培管理苗木1500 亩三道路工程1支道硬化1KM2便道硬化1KM四给排水工程1新打机井10 眼2配套机井10 眼3系统工程500亩PVC4移动式灌溉系统100 亩5排水工程2km疏通排水沟6配套建筑物10 座(五 )管理用房1砖混房500 .专业资料 .6.2钢架结构房1000 (六)供电工程80KVA变

10、压器1台(七)园林机械1深松机械1台2园林机械1台3林间运输车辆2台4配药机械3台二项目实施进度按照苗木标准化种植要求 2011 年 3月开始对流转的土地进行治理完成排水工程配套建筑物工程 ,购置农业园林机械 ? 选择优质园林工程幼苗进行基地种植到2012 年 3月完成 1500亩苗木种植建设同时建设管理用房200 。2012 年3月2013年 3月 ? 完成电力设施配套 ? 管理房建设 300 仓储库房建设 1000 ? 同时优化调整苗木种植结构 ? 出圃小苗 ? 定植中苗、培育大苗。 2013 年 3月 2014 年 3月 ? 实施道路硬化工程 ? 对基地苗木进行造型培植 ? 断根处理为容

11、器栽培大苗做准备 ? 同时优选苗木新品种 ? 继续进行品种结构调整 ? 初步达到年产大乔木 17000 棵 ? 优质园林小乔木 16.70 万棵的规模 ? 实现引领市场发展方向、展现 XX苗木形象、示范带动作用明显的基地发展目标。形象进展示意图如下?2012201220132014.专业资料 .7.序工作阶段34567891011121234-121123号苗种种植1苗木管理2设备采购3水利设施4泥结石5 路面房屋建设6水泥路面7六、投资估算与资金筹措? 一? 估算依据1、苗木价格按现行市场? 近几年内苗木销售价格进行分析作为计算依据 ?2、建设方案中水利工程部分按国家水利工程消耗定额及安装工

12、程定额估算 ?3、道路硬化工程按国家、XX省交通部门有关定额估算?4、项目构造物工程按国家建筑安装计价规范估算?5、苗木栽植管理按现有一般苗木亩生产成本定额进行估算? 二? 苗木建设投资分析1、一般苗木 ? 亩 ? 生产成本定额分析表?序号项目单位消耗定额支出额备注.专业资料 .8.1土地租金元10002机耕费元1003化肥公斤1002304农药公斤2.5505水电费度70706人工费工日20600合计20502、按设计种植模式基地种条种苗购置费用分析? 见下表 ?项目建设种苗选购成本计算表序品名规格均种植亩株成本种植株数号价 亩数数? 万元?(万亩 )1樱花地径 1.5820083016.6

13、132.82西府海棠地径 2.07150111016.65116.553红枫胸径 1.5101506609.9994大规格法桐胸径 12 以上 2007001107.715405大规格白蜡胸径 10 以上 1601001101.11766大规格栾树胸径 8以上1001001101.11107红宝石海棠地径 4以上301002202.266合150055.252240.35计3、在苗木生产成本分析中? 未考虑大苗植树的机械挖坑运输.专业资料 .9.成本。因此在大树栽植中亩成本增加机械费用300 元 ? 则成本增加 27 万元。综上所述 ? 本项目建设共种植各类苗木55.25 万株 ? 投入购置苗

14、木成本为 2267.35 万元。? 三? 投资估算本项目建设需投资2791.12 万元。其中申请XX 省现代农业生产发展苗木花卉产业资金项目补助资金540 万元 ? 占总投资的19%?企业资本金投放1676.2 万元? 占总投资的60%?XX区政策补助资金 75 万元 ? 占总投资的 2.6% ? 银行贷款 500 万元 (占总投资项的 17.9%) 。项目建设投资估算表单价合价序号工程式费用名称单位数量备注?元?万元?一基地建设2685.581土地整理亩1500100152灌溉用井眼106535.986.543供水管网套102728027.284喷灌系统套112150012.155土地租金及

15、管理费56种苗种植万株55.25/2267.35.专业资料 .10.7泥结石路面硬化Km227635055.278潜水泵台1050005.039排水沟建设m120003.744.488二供电工程16.09180KVA 箱式变压器台套1160933.1616.09三园林机械12.21深松机台1150001.52园林挖掘机台150000.53林间运输车台2180003.64喷药机械台3220006.6四管理房建设77.251办公、生活用房50062531.252仓储用房100046046合计2791.12? 一 ? 2011 年 3 月 2012 年 3月投资 2642.

16、96 万元 ? 建设内容和投资见下表 ?.专业资料 .11.2011 年度项目投资估算表序号工程名称单位数量单价? 元? 合价? 万元? 实施时间一基地建设2574.851土地治理亩1500100152011 年3 月2种苗引进种植万株 55.252267.352011 年3 月? 4月2011 年3 月3耕地管理及租金5? 2012 年3月二基础设施建设55.511灌溉用井眼106535.986.542011 年3 月32排水沟疏挖M120003.744.4882011 年3 月3潜水泵及灌溉系103228032.282011 年4 月统套4农机投放元12.2201

17、1 年3 月三办公及生活设施12.61办公及生活用房20062512.62011 年5 月-6 月合计2642.96资金筹措 ? 企业投资 1887.96 万元 ? 申请省农业现代化苗木产业发展项目资金180 万元 ? 申请地方政府政策扶持资金75 万元 ?申请银行贷款 500 万元。.专业资料 .12.? 二 ? 2012 年 3月 2013 年 3月投资 385.49 万元 ? 建设内容和投资估算见下表 ?2012 年度项目投资估算表单价合价备序号建设内容单位数量? 元? 万元?注一基地建设292.51土地租金亩150010001502管理费亩1600950142.5二基础设施建设28.2

18、41喷灌系统台套112150012.152箱式 80KVA 变压台套116093316.09器.16三管理生产仓储房64.751办公用房30062518.752生产仓储房100046046合计385.49估算投资 385.49 万元 ? 其中企业自筹205.49 万元 ? 申请省苗木产业发展项目资金180 万元。? 三 ? 2013 年 3 月 2014 年 3月估算 347.77 万元 ? 投资估算见下表 ?2013 年项目资金投资估算表.专业资料 .13.序号工程名称单位数量单价合价一土地建设272.51其他管理费亩1500950142.52土地租赁费础设施建55.27二设1路面硬化Km2.027635055.27合计347.77投资金额 347.77 万元 ? 其中企业投资 167.77 万元 ? 申请省180 万元。六、资金管理和保障措施为规范工程建设资金管理和利用 ? 提高工程建设资金使用效益 ? 确保工程建设顺利进行 ? 保障资金落实到位 ? 企