企业管理自诊自查手册(采购部)x.doc

1、拥用问题意识，带着问题的眼光去看企业，你才能够进入到一个真正的企业管理的层面上 去做你的管理工作。管理人员与问题意识很多老板和老总抱怨自己的部下工作上太被动、管理上无所作为、但却没有意识到问题的 根源出在问题意识那里。作为管理人员自己却又常常会喊冤！在他自己还没有意识到的时候，作为管理人员就犯了 一个非常致命的错误，那就是：“得过且过，无所作为”。而治疗此一毛病的药方就是建立问题 意识。问题意识就是我们超越现状的前提。没有问题意识，我们就找不到创造性窗口在那里， 于“不断超越自我”、“超越现状”就是了一句空话。本书的思维方式就是问题意识。有了本书从而有了问题意识，你可能就无法在办公室里心安里午

2、的“喝茶看报” 了，除非职业良心本来就有问题！我曾经强调带着问题去读书，那是因为不带问题去读书一定会打嗑睡；同样，我们今天强 调带着问题意识去管理，那是因为不带着问题去管理一定会“目光呆滞”。没有问题意识的管理人员，他根本不认为有问题、事实上又没有发现问题，于是你叫他如 何懂得去主动呢？于是，他常常表现为工作上的被动、管理上的创造性缺乏。换句话说，没有问题意识的管理人员，便一定只能是“得过且过，无所作为”的。管理人员是一个企业的责任结结者，他（她）当然也是一个企业的问题终结者，他必须能面对企业所有的问题，否则企业就会有“问题” ！为了能面对所有的问题，他常用的方法就将问 题从源头处理掉。于是，

3、你可能看到一个企业的老板、总经理常常、也必须比他的部属更具有 问题意识。经理们必须思考的管理问题那么，具有问题意识的老板，总经理们的问题又是什么呢？逆水行舟，不进则退，生存和发展是所有生命的永恒主题，站在企业金字塔顶端的老板、 总经理们，就必须时时思考这样一个管理问题：我的企业是在进步，还是在后退呢？我的企业是在向好的方向发展，还是在坏的方向发展？“冰冻三尺，非一日之寒”，一个企业的生存与发展，一个企业的好与坏，基关键就在于： 是否处于良性循环？ ！所有，我们不妨再强调一遍：老板、总经理们必时时思考的管理问题就是：我的企业是在 进步，还是在后退呢？我的企业是在向好的方向发展，还是在向坏的方向发

4、展？一一我的企业 是否处于良性循环之中？企业诊断是企业管理的经常性任务站在企业金字塔顶端的老板、总经理们，你用什么样的方法和手段去知道你的企业是否处 于良性循环之中？你用什么样的方法和手段去了解、把握、控制你的企业的现状和发展的苗头 呢？其中的关键一步就是了解自己的企业、把握自己的企业，就是做企业诊断。一个人需要不时去医院做身体检查，一台贵重的设备也需要做定期的保养与维护，同样， 一个企业更应该做定期的企业诊断一一因为她比一台设备更贵重、因为她会涉及很多很多的人!于是，企业诊断便成了企业管理的一项经常性任务，尤其是随着企业规模的扩大，老板、总经 理们更是“高处不胜寒”，如何科学、有效地诊断自己

5、的企业、准确地把握本企业的问题，就成 为一个非常复杂的问题了。实例：如何诊断一个企业的整体管理水平如何诊断一个企业的整体管理水平呢？请读者先思考一下本问题可能的答案后再阅读以下 内容：1、组织架构的合理性、文件化；2、管理硬佣即办公室设备的应用程度；3、管理人员的文化水平（整体）；4、企业文化的良好程度（是否积极向上，富有合作、团队精神等等）；5、现场物流的运作良好程度（“5S推行好坏程度”）；6、管理软环境：法制化、制度化、规范化程度；7、现代管理技术：目视看板、IE工程、IT信息技术推行、工业自动化等的应用程度;8-企业主一一老板的管理经营理念及思想；9、人员流失率，客户满意度。人员流动率

6、是否居高不下？10、老总每天是否忙于日常事务，还是已经从日常事务中抽身出来，思考公司的发展策略？11、公司是否要经常加班？12、公司是否经常投诉、退货等？13、顾客上下是否形成一个团队，还是各自为攻，勾心斗角？14、管理人员中的学历、经历、概况；15、企业整体形象；16、企业最高领导人对自己企业现状的评价与认识；17、企业高层会议的组织与效果；18、企业关键中层人物对上级的认识与评价、对企业现状的认识与评价，以相互部门的认 识与评价；19、企业制度的执行状况（抽查）。企业诊断报告标准表格“再傅带进门，修行靠自己”，对一个企业的诊断说复杂可以非常复杂， 说简单也可比较简 单一一关键是你有没有认真

7、去做、能不能一板一眼地做。按照下面的表格栏目认真地做，很多 问题的答案自然就明了了！举例说，很多干部或主管在向上司反映问题时，常常只做到了下面表格中的第一、第二栏， 也就是刚刚提出一、二、三个问题就草草了事。而没有包括数据分析，调查研究结果在内的“问 题点描述”，如你有足够的数据支持你的问题点吗？那问题真的成立吗？实际上，一个完整的报告应该是包括“原因分析”、建议以策在内的。不然，就会出现“上 司上支持自己的工作或不采纳的建议”的抱怨，这是一些不够火候的主管常犯的错误。项次问题点问题点及描述原因分析对策12345如何进行部门诊断：通用部分1、你部门工作开展中受制于其他部门的问题有哪些？2、你觉

8、得你部门的工作有哪些可以改进？3、你如何看待你的公司、其优点、缺点分别是什么？4、你如何看待你的部门，其长处、短处分别是什么？5、你认为公司的改革应从何处下手？或应从哪些方面下手？6、有哪些指标可以说明你部门工作的绩效？这些指标有统计报表吗？7、你认为可以用什么指标去反映那些影响你部门工作的单位的工作情况?8、你以你部门的管理工作打分多少？原因何在？9、在管理工作中，在你的工作中，最让你头疼的是什么事？10、你如何考核自己的部属？有哪些指标？11、你希望顾问瓮可以为你做些什么？12、设想你是新官上任，你会有什么样的“施政纲要”？如何进行部门诊断：采购部144、是否有采购周期一览表。145、采购

9、物料如期到货率，生产线是否经常停工待料。146、供应商的基本资料。147、有无合格供应商的确认方法，考核方法以及淘汰制度。148、部门内部人员之间的职责是否明确。149、同一种物料的有几家供商时，如何管理这些供应商。150、是否有完整的物料采购要求、依据。151、如何制定合理的采购计划。实例：企业常见病症一览表对企业常见病症有一个了解，将有助于企业的诊断和检查。所在 方面病症病症说明采购购进商品、材料 不适购进的商品品种、规格、款式、质量不适销；购进的材料品种、规格、质量 不适合生产需要，造成资金积压购进过多在不按采购计划规定的数量采购，盲目地大批量购进，造成资金积压，增加 贮存费用进货渠道梗

10、塞进货渠道不畅，进货地区的货流不足，运输不畅通，或渠道选择不当采购成本过高采购人员对市场价格未作调查，不了解市场价格，或因收受钱财，使进价增 加订购合同订购合同的内容、条款不明、或写错规格、品种、数量，或因求货心切，盲 目预付订金而上当受惊慌收货验收材料、商品、物资、设备购进后，未经验收就入库；或对材料、商品的品种、 规格、质量、数量验收不严格；或验收人员收受钱财，形式收验收，实际不 验收等，使企业购进的材料，发生品种规格不符，数量短缺，质量低劣，而 使企业造成损失生产生产盲目企业不了解市场需求和产品周期的变化。投产时，生产无计划，或制订的计 划违背消费者的需要，或销量不大，造成积压产品质量企

11、业对产品的生产质量不够重视。粗制滥造，偷工减料，使用低劣材料，生 产伪劣产品，从而造成产品性能产品的性能低劣，功能单一产品的性能达不到标准要求，质量不佳，无法销 售产品产量机器设备陈旧，或未充分发挥机器设备潜力和功能，或因人员支柱水平低， 或生产人员积极性不高，或停工待料、机器发生故障未能及时维修，从而使 产量低下，生产效率小局产品开发企业习惯于传统产品的生产，墨守成规，保守经营；企业产品缺乏更新换代 的能力，技术力量差。不能及时应用技术、新材料心脏缺乏创新意识和开发 新产品的能力，新产品开发能力薄弱扁企 业 自 我 诊 断 打 分 表时时检讨自己的企业，是企业保持常新的基本起点。管理人员能时

12、时检讨自己的管理，则 其管理进步的开始。给自己打打分数，看看自己处在什么水平上。企业管理自检、检查表使用方法介绍该表用于各管理部门编写岗位应知应会的提纲，各部门负责人可将该检查表各项分解为各 岗位的岗位要求，然后编写具体的干部手册。该表中没有涵盖的业务，由部门经理拟定内容。该表可用于“总体管理水平”的自检。各部门经理可试用此对本部门的管理工作作一评价。企业诊断概述及使用说明正像人一样，一个企业在成长过程中不可能不生病，人生病要到医院看病。企业也是要看 病，医生就是企业管理咨询公司咨询师或顾问师。企业咨询就是给企业治病。现代市场经济发达的国家，企业询问业也很兴旺。企业与企业咨询已是企业管理实务中

13、不 可分割的几个方面。作为看病的第一步就是“诊断”。就是像中医通过“望、闻、问、切”来确定发病部位、发 病原因和机理。然后方可“对症下药”或“做手术”。在企业咨询业，许多专业公司都发展出自己一套完整的“诊断”程序。企业自我诊断，也是企业诊断的一种方式。与正规的企业诊断相比，它具有随时性、经济 性、灵活性的特点。它适合于企业小病小灾的诊断或企业自保健诊断。由于它不受时间、资金 等条件的制约，所以很适用于企业管理者自我寻找管理中的问题。本书是以问题提纲的方式向管理者发问，由管理者自己回答，然后对照标准答案得出结论。 方法简便直观，不用费太多的时间和资金。可以随企业管理者自己安排在最方便的时间。当然

14、，由于这种方式的限制，它仅适于企业“常见病、多发病”和“自我保健”的诊断， 对于“大病”或“疑难病”还是要请专业公司。同时，由于各企业都有自己行业的特点，本书不可能做到面面俱到，它仅适合地制造业。对于其他行业，仅有部门可以起到参考借鉴的作用。本诊断表的设计是根据目前流行的企业管理理论和实践观点编制而成，其中的断诊点和答 案是多数专家和企业实践家认同和提倡的。由于客观实际情况的复杂性，该答案并可能包含许多特例（例如，有的企业领导文化水平 达不到本文中的要求，但也能胜任）。本诊断是根据一般情况而设计的，即同时企业管理的理论 也有学派之分，观点不尽一致。我们这里采用的较为多数人认同的。比如管理职能，

15、我们采用 “五职能谈”即“组织、计划、指挥、协调、控制”。在对持“人性”问题上，一般我们倾向“Z” 理论，而不提倡X理论。最后，文中提到的一些实际操作方法，并不一定与各企业完全一致，但只要本质的作用一 致，就可以互相参照。特别是一些“专业用语”，要请读者理解后，与本企业情况参照使用。文中没有涉及特别专项的管理，主要是使之方便于一般的企业对照，虽然有的企业某一点 特别突出，但这不是本文所提倡的，作为一个企业的一般管理，应是可能避免某些缺陷，力求 各方面均衡发展。（这不同于所谓“核心竞争力”）读者答题时请尽量不要看答案，力求检验自己的真实水平。但答题时请注意表格下面的“答 题提示或使用说明”，以便

16、正确地答题。全部答完后，除了看总得分之外，请参考“诊断注释” 后，发现第一次答题时对某些题目理解后不正确，也可以重答。并以第二次的答案为准。为了习惯上的方便，每个部分的总分我们都定为 100分，并且把得分分为三个档次，即： 差、可、好。由于工作涉及范围的不同，每一部分，三个档次的划分界限都不一样。比如，人 力资源部分，“人力资源”划分为040, 4164, 65以上。而“企业概况”戈U分为045, 46 69, 70以上。但每个部分相同档次的代表的实际管理水平是相近的，凡是得分划在“差”的范 围的，一般可以认为管理基本不过关，必须下大力气改进。得分为“可”的，可认为及格，基 本满意，得分“好”

17、的，一般认为有比较高的管理水平。各企业可根据具体的得分情况确定自 己的改进方向和措施。如果读者用本诊断检查自己的企业时与自己的主观想法差距太大，建议读者一方面转换一 下自己以前的看问题的观点、角度、重新审度，可能会使你有意外收获。最后，提醒各企业家，对于用本书方法中发现的自己不能解决释的问题，请及时找专业咨 询机构和顾问师答疑，千万不可怠慢，以免错过了治病的最好时机，以致“小病酿成大病”，“可 治病”发展成“不治之症”，使大好事业毁于一旦。企业概况诊断检查表问题方卸问题选择答案答题栏给分答案得分1.总经理概 况1.1学历及管理专业学历A.博士，MBAB.硕士，EMBAC.学士D.其他A=3 B

18、=2C=1 D=01.2相同岗位工龄A .5年以上B .34年C .12年A=2 B=1C=01.3参加培训状况（听经济或管理 专家讲课，顾问师讲课等A .经常 B .很少 C .没有A=2 B=1C=01.4最高领导曾用过哪些常用的、 科学的方法进行决策A.决策树（概率树）法B.量本利法C.德尔菲法D.博弈论法每一点加 0.5 分2.企业形象2.1有无完整的“企业视觉识别 系统”A.厂标B.厂牌C.厂服D.信笺等印刷品售L点为 0.5分，可累加2.2后元全公司的“5S”管理规范A.有B.有，无执行C.无A=1 B=0.5C=02.3企业形象自我评价A.好 B. 一 C.差A=1 B=0.5C

19、=03.企业文件3.1启尢文件化的“企业口号”及 “理念”A.全有B.有口号，无理念C.无A=2 B=1C=03.2有无员工手册A .有 B. 无A=1 B=03.3公司文件或培训教材中有无 以下内容A.公司创业史B.英雄榜，无理念C.远景规划D.厂歌E.行为准则每项为 0.5分，累加计算3.4公司后无以卜宣传活动A.公司报刊B.宣传栏C.广播每项为 0.5分，累加计算3.5公司后无组次员工文体活动A.经常B.节假日后C.没有A=2 B=1C=03.6后无定期评选优秀员工活动A.有 B. 无A=1 B=0（续上表）问题方卸问题选择答案答题栏给分答案得分4、企业组织 架构4.1启尢文件化的组织架

20、 构机制规范A.后文件，且与公司 现状相符B.用义件，但与公司 现状不符C.无A=2 B=1C=05.1启尢企业战略规划A.有且形成文件B.无文件，有构想C.无A=2 B=1C=05.2公司的核心竞争力是 什么A.营销能力 B.开发能力 C.制造能力D.服务 E.品牌 F.不明确AE为正确答案，2分F可认为不明确，0分5.企业文件5.3后尢对公司进行 SWOT 分析A.有 B. 无A=1 B=05.4后龙长期经营目标A. 5年以上的目标B. 34年目标C.只有今明年的目 标D.无A=3 B=2C=1 D=05.5目标达成水平按期完成项目/总项 目数0.6 1 , 3分0.2 0.6, 2 分0

21、.2以下，1分0 , 0分5.6竞争策略的选择是什 么A.低成本策略 B.差异化策略 C.高档次策略 D.多元化策略E.其他AD = 2分E = 1分6.基础管理6.1后无定期例会制度A.每卧-次B.每月一次 C.几个月一次D.没有A=3 B=2C=1 D=06.2例会的质里A.有会议记录，有执 行检查B.有纪录，无检查C.无纪录A=3 B=2C=0问题方卸问题选择答案答题栏给分答案得分6.基础管理6.3后无定期工作计划A.有月计划B.后用计划C.无A B = 2C = 06.4计划完成水平按计划完成项目/总项目数0.61 , 4分0.2 0.6, 3 分0.2以下，1分0 , 0分6.5有尢

22、建立目标贝任考核A.有 B. 无A=1 B=06.6考核力度A.每月4次以上B.每月24次C.每月1次A=3 B=2C= 16.7文件化管理制度的完整 性A.完整B.不完整C.没有A=2 B=1C = 06.8文件管理状况A.有专人管，有收发记录B.无专人管，有记录C.没有A=3 B=2C = 07.信息化管 理7.1电脑普及使用水平电脑数量/管理人员数量0. 6以上，4分0. 2 0.6, 2 分0. 2以下，1分0, 0分7.2启尢内部局域网A.有 B. 无A = 2 B =07.3启尢建立企业网站 （或 网页）A.有，且定期更新内容B.有，很少更新内容C.无A=2 B=1C = 07.4

23、公司内部有无使用OA软件A.有 B. 无A = 2 B =07.5启尢使用 MRPI或ERPA.有 B. 无A = 2 B =07.6外部信息收集启尢以下内容：A政府义件汇总管理B行业政策义件汇总管理C行业经济信息的收集管理D国家标准的汇总管理E.技术性刊物的汇总管理隼-点加1分7.7后无定期/息发布A .有 B.无A = 1 B =0问题方卸问题选择答案答题栏给分答案得分8.法人治理 结构8.1董事会组织是否健全（有无以卜职务，组织，文 件）A.董事长B. 监事会C. 独立董事D.董事会章程E.监事会工作规范隼-项加1分8.2董事会后无正常活动A.每年召开股东大会B.定期召开董事会C.监事会

24、定期报告D.内部审计E外部审计隼-项加1分8.3对总经理及副总经理薪 酬的激励措施A.年薪加奖励B.月薪加奖励C.期权限D.其他C为2分，其他为1分9.经济效益9.1销售利润=年净利润/ 年销售总额A. <5% B. 5%10%C. 10%以上D. 亏损A=1 B=2C=3 D=09.2资本负债率=负债总额/资本总额A. <0.2B. 0.2 0.4C. 0.4 0.8A=2 B=3C=19.3速勤比率A. 0.5 以下B. 0.5 0.9C. 0.9 以上A=0 B=1C=29.4流动资产负债率A. & 50%B. >50%A=1 B=010.团队精 神10.1部门

25、之间的互相协助 精神A.好B. fC.不好A=2 B=1C=0诊断检查表使用说明本部分最好由董事长、总经理或包括副总在内的高层次领导来自诊，不应由总经理助理或 总经办主任等人来回答。1 .“总经理概况”，指的是在企业中主管公司日常运作的领导人。 有的民营企业老板虽然也 是称“总经理”，但实际指挥权已交他人管理，因此，实际上他已不是在执行“总经理”的职务 了，这里考核的是实际执行总经理职务的人。1.3对于企业最高领导人，我们要求的是“终身学习”。特别是对于职业经理人。本诊断中指的“培训”，主要是指听取各类专家报告会，以及面对企业实际操作的各种管理 技术、管理方法的培训。这种源于各类企业管理顾问或

26、培训公司的培训，实践性较强，适用面 较广。其他理论性的学习或自学看书，不能列入本题正确答案。2.1 ”企业视觉识别系统”一一即企业CI系统。完整的CI系统一般都要请专业的设计公司 策划设计。本诊断对设计来源不予考虑，只要求有相应的主体部分。3.1 “企业口号”有多种类型，有的是一句促销广告词：例如：“车到山前必有路，有路就有丰田车”等；有的代表某一方面的目标，有的则代表企业的精神和总的价值观：例如， IBM 公司提出的“员工，公司最重要的资产，企业，社会最优秀的公民”。本章要求的是具有类似上文最后一例的 “口号”，具有企业文化性质的口号，如果企业仅有 前几种“口号”，则不符合本题的要求。理念一

27、一是对企业“口号”的全面理解和解释，更进一步阐明企业的理想、追求和道德行 为规范。2.3本项由诊断者完全凭自我主观感受来评价判断。即可以自我想象，也可以根据参观别 的企业的印象来对此判断。3.6这里的“优秀员工”是符合“企业理念”标准的企业优秀人物，而不是一般意义的先 进生产者之类的类型。是宏扬企业理念的具体有形的活动。5.1 战略规则：指公司长远的（至少3年以上）的经营规划，它包括公司的主要经营方向， 大目标和与之相适应的资源的配置和准备，主要采取的策略以及相应的文化建设和组织建设等几个方面。特别指明的，它不是一个局部的活动策划：如进入某省市的营销策划等等。5.2 核心竞争力有三个特征：本公

28、司特有的优势，如能力、资源占有、专利、品牌；已经为公司带来较大的效益的；且不容为别的企业效仿，能为公司长期之利益的能力或专长。国际知名企业一般都有自己的核心的竞争力，如旧M的服务能力，3M公司的广告创新能力， 丰田公司的精细化能力，麦当劳的标准化能力，是一个企业战略成败的核心要素。5.3 SWO T Strong ）优势（Weak弱势（Opportunity ）机会（Threat）威胁的四个英文字 头。SWO分析就是要对自己本企业的优势，弱势、机会和威胁来源进行分析。是制定战略规划 必须的、有效的分析手段。5.6 答案中的XD的策略是目前公认，且较为成熟的战略选择，虽然不排除有其他的选择， 但

29、一般认为成功的把握不如以上几种。6.4 这一点主要检查公司高层领导对基层工作的了解能力、发现问题源头的能力以及解决 问题的一竿插到底的能力（临门一脚）。虽然，作为公司高层领导不可能做很多这样的工作，但是，从来不作这个工作的领导肯定 是脱离实际且缺乏解决实际问题能力的。这样的管理基础是不可靠的。6.7 完整的管理制度必须包括：行政管理（包括考勤等）、人事管理、营销管理、技术工艺 管理、计划管理、生产管理、质量管理、设备管理、财务管理、文件业务。但这不包括非制造业企业。非制造业的企业其制度也必须涵盖企业所有部门和业务。8.3 对公司的高层领导激励机制，应把它的奖励与公司长期的总体效益挂钩，方可最大

30、限 度地发挥他们的长处。因此，期权制是公认最好的方案。其余的。奖励期越短的，越偏离本题的正确答案。9.2 完全没有负债的可以认为其资金利用率不够高，也就是没有充分利用金融资源。一般公认的观点是有30%的负债比较理想，负债大于 70%时，公司较不稳定。10.本题由最高领导自我判断。采购管理诊断检查表项目（问题题目（提问点、症状是可见答题方式（后台提供答案类答题栏给分力回）的、直观的）型）答案得分1.部门组织1.1有无文件化的组织架构 图A.有，且与实际相符 B.有， 但与实际不符合 C.没有A=3 B=1C=02.采购人员2.1文化水平A.大专以上为主B.图中或中专为主C.初中以下为主A=3 B

31、=2C=1水平2.2在相同岗位平均工龄A.12年B.35年C.9年 D.10 年以上A=1 B=2C=3 D=43.米购制度3.1后无制小米购计划A.有 B. 无A=2 B=03.2是否按照采购程序作业A.是 B. 否A=2 B=04.1有无定期米购计划A.有 B. 无A=2 B=04.2有无制定物料清单（BOMA.有 B. 无A=2 B=04.采购计划 和预算4.3制定采购计划的根据是 什么A.以生产计划B.凭经验A=2 B=04.4贵公司采用什么技术计 算采购批量A.概率法B.经济批量法C.凭经验A=2 B=2C=05.采购资讯5.1启尢米购资料A.标准件手朋,（需要香，后无） B.金属材

32、料手册（需要香，有 无）C.化工手册（需要香，有无）D.电子兀器件手册（需要合， 后尢）E.电线电缆手册（需要香，有 无）F.供应商名册G.外协件验收标准AE需要，且 有的加1分；需 要，无的扣1 分；其余为0 分；FG有1 项加1分5.2启尢米购统计资料H.价格变化记录I.供应商供货质量记录 J.供应商供货数量记录 K.供应商供货时间记录 L.采购员定购采购记录 M.采购合同记录统计N.其他每件-项加1 分（续上表）项目（问题 方回）题目（提问点、症状是可见 的、直观的）答题方式（后台提供 答案类型）答题栏给分答案得分6.电脑化6.1米购作业有无实现电脑 化A.有B.没有A=2B=06.2启

33、尢系统软件A.有 MRPI 或 ERPB.有专用采购软件C.进销存软件D.无A=3B=2C=1D=06.3后无使用电子商务米购A.有B.无A=3B=07.供应商 管理7.1是否定期评估供应商A.是B .不是A=2B=07.2受控的供应商占总供应 商的比例A.100 %全部B.50 %以上大部分C.50%以下D. 0A=3 B=2C=1 D=07.3有无合格J Hr-览表A.有B.无A=2B=07.4对服务性供应商是否一 并列入管制A.有B.无A=3B=07.5平均同一材料有几个合 格供应商A.1个B.2个C.3个以上A=1B=2C=48.采购控制8.1对采购物料之议价、签 约及订单发出后尢完整

34、之 作业程序A.有 B. 无A=3 B=108.2物料之规格、品质要求 或特殊要求是否有文件说 明A.全部有B.大部分有C.少部分有D.无A=3 B=2C=1 D=08.3是否向合格供应商米购A.全部是B.大部分是C.少部分是D.无A=3 B=2C=1 D=08.4供应商交货准时率A.95 %以上 B.85 %95%C.60% 85%D.60%以下A=3 B=2C=1 D=08.5有无交期进度跟催制度A.有 B.无A=2 B=08.6供应商多次延期交货时 如何处置A.不采取任何行动B.与供应商沟通促进 改进C.罚款D.将其列为不合格供 应商不再向其米购A=0 B=1C=2 D=3项目（问题 方

35、回）题目（提问点、症状是可见 的、直观的）答题方式（后台提供答案 回）答题栏给分答案得分9.采购产品 之验证9.1是否对所有采购物料都 要检验后方可进仓A.全部是B.大部分是C.少部分是D.全部不是A=3 B=2C=1 D=09.2有无责成供应商提供后 关物料之证明文件（如材质 证明、出厂商检合格证明 等）A.有B.无A=2 B=09.3后无与供应商签验证 方法及品质保证之协定？（如抽样标准、重要检项目 等）A.全部有B.大部分有C.少部分有D.无A=3 B=2C=1 D=010.采购绩 效10.1贵公司对采购绩效是 否进行评估工作A.是 B. 否A=2B=010.2呆料资金比例A.5 %以上

36、B.3% 5%C.0% 3%D.0%A=0 B=1C=2 D=410.3错误采购率A.10 %以上 B.5% 10% C.1 %5% D.1 %以下A=0 B=1C=2 D=411.培训11.1采购人员经过哪些培 训A.材料常识（制造质量）B.检验标准C.抽验标准D.采购文件及制度E.采购技巧每项加1分11.2对培训结果是否进行 评估A.是 B. 否A=2 B=0诊断检查表使用说明4.4无论是概率法或是经济批量法都是科学的方法， 都可得满分，有的还可能采用“最高库存标准”法，也可以得满分，惟有凭经验是最不可取的，不能得分。5.1 “采购资料”：在在文中指的是可提供物料标准的资料，除了正规出版社

37、出版的物资手册之外，本公司自编的外协件标准也属于采购资料。7.2受控供应商就是经评审合格的供应商，也称为“合格供应商”7.4服务性供应商指：专业运输商或储运商、专业检验鉴定机构、中山供货商等。8.2该类文件包括：物料的国际标准、国家标准、行业标准、企业标准。8.5交期进度跟催的方法有很多，例如：设专门跟单员跟单，设“进度跟催一览表”或者制 定“产品交期标准”等，只要有其中一项的，可以认为有制度。9.1这里的“检验”不一定指经过专门仪器的检验，小批试产也是一种检验方法。10.2 呆料一一本公司无用的材料。更严格的定义是：一段时间（例如半年、一年、两年等） 从未领用的材料。造成有呆实的原因很多，例

38、如：错误采购；基本产品停产造成的库存剩余； 新产品试验剩余材料等。呆料的存在是一种浪费，也是检验一个公司采购控制水平高低的标志， 公司应采取各种措施来减小呆料，以至消灭呆料。呆料资金比=呆料占用资金/材料库存总金额X 100%10.3 错误采购率=本月错误采购批数+本月累计采购批数X 100%错误采购：无论是品种规格的错误或是采购数量的错误，都属于错误采购。第三篇 企业自我诊断检查表“以人为镜，可正衣冠；以史为镜，可知得失。”下面的企业诊断检查表为你提供一面管理 的镜子。企业自我诊断检查表的使用方法序号步骤说明1检查表准备结合自己企业具体实际，对本书提供的模板诊断表进 行调整、条目增减2检查工

39、作计划与安AE3检查执行将检查中发现、看到具体状况记录于“诊断记录”栏 中，以异常情况根据问题性质填写于“问题点”栏位 里面4检查总结：对策报告按“问题点、问题点描述、原因分析、对策”等栏位 的格式表格进行问题点的分析、汇总5矫正书面通知、或会议及决议6跟踪跟踪问题解决管理人员自我诊断检查表（基层）姓名:职称：日期：项次项目评核得分卓越优尚可 差很差1对本职的专业知识卓越优尚可 差很差2对上下属有无米取激励措施卓越优尚可 差很差3对下属经常做教育训练卓越优尚可 差很差4自己经常充实，以求能力提升卓越优尚可 差很差5下达的工作旨示，是否经努力可达成卓越优尚可 差很差6对于工作是否经周详的计划及准

40、备卓越优尚可 差很差7乐观进取，愿与部属解决私人问题卓越优尚可 差很差8是否/、断培养下属能力，并委以权限卓越优尚可 差很差9考核部属是否公正、公平卓越优尚可 差很差10部属的成果，是否有负最后责任的想法卓越优尚可 差很差11是否/、断地发现问题，解决问题，预防问题卓越优尚可 差很差12在工作中与卜属相处，有无过分随便卓越优尚可 差很差13是否乐于接受上级、同事的建议卓越优尚可 差很差14对同事反应的事情，是否及时处理并协助消 除困难卓越优尚可 差很差15是否易情绪用事，在众人面前责骂同事卓越优尚可 差很差16是否喜欢阿谀奉承，不听止百卓越优尚可 差很差17每日有无充分的时间做思考性工作卓越优

41、尚可 差很差18是否时时想到工作改善，创新工作卓越优尚可 差很差19与其他部门是否易于协调配合卓越优尚可 差很差20判断与处理问题是否从大局着想卓越优尚可 差很差21决定事情模棱网RJ或犹豫不决卓越优尚可 差很差22日常管理工作是否做好控制，并做回饱馈矫 正卓越优尚可 差很差23是否经常考虑降低成本卓越优尚可 差很差24对上司交办工作是否经充分思考再展开工 作卓越优尚可 差很差25是否视工作为一种磨炼与自我的挑战卓越优尚可 差很差合计姓名:项次项目评核得分卓越优尚可 差很差1对本职的专业知识卓越优尚可 差很差2对上司有无米取合理化建议卓越优尚可 差很差3对上司经常沟通卓越优尚可 差很差4自己经

42、常充实，以求能力提升卓越优尚可 差很差5下达的工作旨示，是否经努力达成卓越优尚可 差很差6对于工作是否经周详的计划及准备卓越优尚可 差很差7乐观进取，愿与同事解决私人问题卓越优尚可 差很差8是否/、断培养同事能力，并委以权限卓越优尚可 差很差9对待同事是否公正、公平卓越优尚可 差很差10与同事的成果，是否有负最后责任的想法卓越优尚可 差很差11是否/、断地发现问题，解决问题，预防问题卓越优尚可 差很差12在工作中与上级相处，后无过分随便卓越优尚可 差很差13是否乐于接受上级、同事的建议卓越优尚可 差很差14对同事反应的事情，是否及时处理并协助消 除困难卓越优尚可 差很差15是否易情绪用事，在众

43、人面前责骂同事1卓越优尚可 差很差16是否喜欢阿承，不听止百卓越优尚可 差很差17每日有无充分的时间做思考性工作卓越优尚可 差很差18是否时时想到工作改善，创新工作卓越优尚可 差很差19与其他部门是否易于协调配合卓越优尚可 差很差20判断与处理问题是否从大局着想卓越优尚可 差很差21决定事情模棱网RJ或犹豫不决卓越优尚可 差很差22日常管理工作是否做好控制，并做回馈矫正卓越优尚可 差很差23是否经常考虑降低成本卓越优尚可 差很差24对上司交办工作是否经充分思考各方面展 开工作卓越优尚可 差很差25是否视工作为一种磨练与自我挑战卓越优尚可 差很差合计职称：日期：卓越4分优3分尚可2分差1分很差0

44、分部门工作检查表月份 部门检查表管理对象 管理范围 直接卜级主要存在问题 重要工作事项重要工作事项（计划工作） 检查日程安排日常工作检查日程安AE一周二周三周四周一周二周三周四周说明：1.日常检查事项内容：管辖范围、工作状态、劳动纪律、服从意识、办事辨率、工作作风、工作能力等等。 要求：全过程、全方位监督、指导。2.重要工作事项内容：交期及质量问题及其相关要素：人、机、物、法、环等方面改善事项。3.日程安排空格栏填“ ”表示正在执行，“ ”表示已完成，“ ”表示未落实。企管人员工作检查表企管职务检查项目检查频度备注日检周检月检企管人员巡（抽）检记录表检查 时间工作地点问题点工作 人员工作状态相

45、关部门评 定意见纠止预防 措施1 .“问题点”空格栏填写说明：管辖范围内某个场所的“ 5S”状况；特急订单检查是否安排生产；重要工作事项如场地规划、设备安装、新产品试制、工装夹具维修工程改造项目等事项的落实。2 .“工作人员”空格栏填：直接下属姓名。3 .“工作状态”空格栏填：检查时间下属正在处理的事项或动作，如人员离岗、检阅文件、聊天、正在现 场指挥等状态。制表人:厂区现场巡查检查表车间/部门:部门检查 时间检查项目检查目的检查描述检查 报告制造 部门目视看板管理沟通效率有无公告栏，宣传栏作业指令派工单指挥效率启龙派工单作业区域划分及在制 品状况标识管理物料存取效率有无合格品区、返工区、废

46、品区、作业区、物料存放周 转区等物流路线物流上放工艺路线图与实际作业物 流路线图设备管理设备闲置率设备故 障率设备保养规范、设备安全操 作规程、员工作业指导书运输工具搬运工效主要搬运工具各工序员工工作状态停工待（备）料1.瓶颈工序2.停机待料3.作业点人数能耗能耗水平开关控制、水表、电表、线 路规划办公 场所厂区平向布置组织机能责任区域划分平面图人员工作状态敬业精神工作状态描述文件资料管理规范化制度化程度后无分类规范存放目视管理沟通效率后龙白板、黑板办公设备办公自动化水平传真机、电话、电脑、复印 机、打印机、其他培训场地面积对企业学习环境条 件，干部、员工再教 育和学习、娱乐活动 条件有了基本了解培训基础设施培训资料管理人员食宿条件工人食宿条件娱乐设施场地面积干部管理得失分析表所在部门：部属职位：部属姓名:厅P优点或缺点典型事例性格与思路 评述与分析改进与 提高建议关于干部管理得失分析表的说明一、用处：1 . 一个主管必须很深入地了解、吃透他的部下的长处和短处，才能很好地实施有效的管理。2 . 一个干部的优缺点并不是你想象的那么容易掌握和了解。3 .我们必须排除自己对部下的认识上的偏见，才能真正的发挥他的长处，而回避其短处。4 .像小学生做作业一样去分析问题，你会得到意想