18职业健康安全运行控制程序123

1、ICS Q/SGXNY神光新能源有限公司企业标准Q/SGXNY 00422014职业健康安全运行控制程序2014-10-08发布2014-10-10 实施神光新能源有限公司发布Q/SGXNY00422014目次1总则12规范性引用文件13职责14工作程序15记录4安全检查纠正与预防措施表4“三违”人员记录表5安全检查记录5附录A（规范性附录）安全检查纠正与预防措施表6附录B（规范性附录）“三违”人员记录7附录C（规范性附录）安全检查记录8附录D（规范性附录）易燃易爆品使用清单97职业健康安全运行控制程序1 总则1.1 目的在生产和服务提供活动中消除、减小员工和相关方可能面临的职业健康安全风险，

2、确保这些活动和过程在规定的条件下进行。1.2 范围本程序适用于所有生产和服务的过程、场所、设施设备、人员活动中已识别认定的、需要采取措施的职业健康安全风险的控制。2 规范性引用文件下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。Q/SGXNY 0041管理手册3 职责3.1 职业健康安全运行控制由生产质量技术部归口管理，并负责监督检查。3.2 各部门、车间负责所属范围内的活动、场所、设施管理，按本程序执行和实施。4 工作程序建立健全三级（公司级、部门或车间、作业班组）安全网络，明确职责

3、，发挥三级安全网的作用，对程序、规程执行的情况进行监督和检查。职业健康安全运行控制要求包括以下过程和活动：4.1 运行控制准则4.1.1 对生产和服务过程及活动、场所、设备中已识别的危险源，特别是重大风险进行控制。对于因缺乏形成文件的程序而可能导致偏离职业健康安全方针、目标的运行情况，生产质量技术部负责组织各相关部门、车间针对重大风险、相关工序或活动制定安全操作规程（包括：食堂、锅炉、天然气、水体化验、乙炔、氧气、二氧化碳、检测设备、生产设备等操作规程）、管理标准、制度、办法和规定等。4.1.2 生产质量技术部要确保安全操作规程、管理标准、制度、办法和规定与公司的实际相适宜，控制准则的规定要充

4、分有效，具有可操作性，通过准则的有效实施，切实达到降低职业健康安全风险的目的。4.1.3 安全操作规程、管理标准、制度、办法和规定发布后，各部门、车间（班组）要组织相关人员认真学习贯彻，所有人员都要掌握与本岗位有关的准则的规定。综合管理部协同生产质量技术部要组织对学习的有效性进行评价，评价的方式可通过书面考试、实际操作进行，考试不合格者，给与一次补考的机会，若再不合格，由综合管理部按公司有关规定执行。4.1.4 职工健康防护为确保职工的健康，公司应满足以下要求：a) 职业病危害因素的强度或者浓度符合国家职业卫生标准；b) 配备与职业危害防护相适应的设施和劳动保护用品；c) 生产设施布局合理，符

5、合有害与无害作业分开的原则；d) 有配套的更衣间、休息室等卫生设施；e) 设备、工具、用具等设施符合保护劳动者生理、心理健康的要求；f) 符合法律、行政法规和国务院卫生行政部门关于保护劳动者健康的其他要求。4.2 实施和执行4.2.1 安全操作规程、管理标准、制度、办法和规定等一经发布，就是公司的法规性文件，所有相关部门、车间和人员都应认真执行。4.2.2 对于违反安全操作规程、管理标准、制度、办法和规定的指挥，操作人员有权拒绝执行，并可越级向生产质量技术部或生产主管领导报告；对于违反安全操作规程、管理标准、制度、办法、规定的操作和其他蛮干、冒险作业，任何人均有权制止。4.2.3 对于生产和服

6、务过程及活动、场所、设备的变化导致的安全操作规程、管理标准、制度、办法、规定的变化，要按本程序4.1的要求进行控制。4.2.4 进行现场工作环境的监测，预防职业伤害。4.2.5 进行职业健康监护，防止职业病的发生。4.2.6 对安全工器具、特种设备、氧气、乙炔、二氧化碳瓶按国家要求进行检定,减少安全事故发生。4.2.7 开展“春、冬季”安全大检查，其中包括对生产设备、设施和作业条件等进行安全性评价。4.3 实施动态管理4.3.1 所有活动开展前进行危险源识别或危险点分析，采取预防措施：a) 在岗位、班组、工序作业开始前必须首先按照已识别认定的危险源（危险点）进行自检；b) 部门、车间负责人、安

7、全员定期检查和不定期巡检；c) 生产质量技术部定期和不定期的组织检查和巡检。4.3.2 在各级检查中要根据变化的情况识别存在新的危险源和可能带来的风险，并采取必要的纠正和预防措施，防止危害的发生。4.3.3 对工作场所、过程、装置、机械设备、运行程序和作业组织进行规定时，要考虑职业健康安全的要求与人的能力相适应，以便从根本上消除或降低职业健康安全风险。注1： 对基本建设（新建、改建、扩建工作场所、设备、设施、装置等）项目的策划时，要满足职业健康安全“三同时”的要求，即职业健康安全设施必须与基本建设项目同时设计、同时施工、同时投入使用；策划的职责由该项目的归口管理部门负责，生产质量技术部进行监督

8、检查。注2： 相关部门在进行生产和售后服务过程时，要确保拟实施过程的安全性，防止因过程的不合理而带来职业健康安全风险。4.4 对于供方和合同方的控制对于公司所购买的产品，合同方提供的各种服务中已识别的和应该识别的职业健康安全风险，相关部门要进行控制。4.4.1 采购（包括外加工）产品和合同方提供的服务中的职业健康安全风险的控制职责按Q/WLDC1001.02.12采购控制程序的规定执行。4.4.2 在签订采购（包括外加工）产品和服务合同时，相关职能部门、车间要识别合同签订和执行时及执行后对公司职业健康安全带来的风险，将公司职业健康安全的有关要求通报给供方和合同方，通报的内容包括：a) 已识别的

9、供方或合同方产品和服务中的危险源及对风险控制的要求；b) 进入厂区或相关场所时安全保卫、防火的相关要求,包括注意、禁止的事项和应遵守的事项。4.4.3 通报和控制的方式a) 在签订合同时，可直接将公司职业健康安全的相关要求在合同（或协议）中规定；b) 作为合同的附件提出要求；c) 供方或合同方进入厂区时相关部门指定专人陪同或引导，随时提醒和关注；d) 在有特殊要求的场所提供安全器具，如安全帽；e) 严格执行出入厂区的登记和检查制度。4.5 对于其他相关方的控制其他相关方进入厂区由相关部门负责控制，控制和方式包括：4.5.1 传达进入厂区或相关场所时安全保卫、防火的相关要求,包括注意、禁止的事项

10、和应遵守的事项；4.5.2 进入厂区时相关部门指定专人陪同或引导，随时提醒和关注；在有特殊要求的场所提供安全器具，如安全帽；4.5.3 严格执行出入厂区的登记和检查制度。4.6 运行控制及监视和测量按照Q/SGXNY环境、职业健康安全的监视和测量控制程序规定，对可能具有重大职业健康安全风险的运行与活动的关键特性进行例行监测和测量，并在运行中进行控制：4.6.1 易燃、易爆品的管理执行消防设施管理规定、消防安全管理办法、安全工器具及安全保护设施管理规定、安全用电管理办法、特种作业人员管理办法、安全生产隐患排查治理工作、化学品管理规定、乙炔、氧气、二氧化碳/安全操作规程等与易燃易爆品相关的管理规定

11、。4.6.1.1 人员的管理a) 做好全员的学习宣传教育工作；b) 严格执行安全管理制度；c) 落实安全管理责任制；d) 做好防火、灭火准备；e) 经常性的检查消防工作的落实。4.6.1.2 易燃、易爆品4.6.1.2.1 易燃易爆品的贮存管理a) 易燃易爆品必须贮存在专用仓库、专用场地，并设专人管理；b) 易燃易爆品贮存地应当配备消防器材和设施，严禁在易燃易爆品贮存地吸烟和使用明火；c) 易燃易爆品贮存地要符合有关安规、防火规定，物品之间通道要保证安全距离；d) 遇火、遇潮容易燃烧、爆炸的物品，不得在露天、潮湿漏雨容易积水的地点存放；e) 受阳关照射容易燃烧、爆炸的物品应当存放在阴凉通风的地

12、方；f) 化学性质或防护、灭火方法相抵触的易燃易爆品，不得在同一贮存地存放。4.6.1.2.2 易燃、易爆品的运输装卸a) 在装卸过程中应轻拿轻放，防止撞击、拖拉和倾倒；b) 对碰撞、互相接触的易燃易爆品不得违反配装限制和混合装运；c) 预热、遇潮容易引起燃烧、爆炸的物品，在装运时应当采取隔热、防潮的措施。注： 易燃、易爆品的采购、运输、装卸过程按4.4条进行控制。4.6.1.2.3 易燃、易爆品的使用管理a） 使用易燃易爆品的部门、车间，对物品的名称、数量及入库。出库日期进行登记，并及时进行清点，按制度或办法执行包括：液化气、锅炉、天然气、乙炔、氧气、二氧化碳、安全器具等；b)易燃易爆品的使

13、用及灭火方法按照操作规程或产品说明书来执行；c)各种气瓶必须是经过检定合格的，在使用时距离明火10米以上，氧气瓶的减压器上应有安全阀，严防沾染油脂，不得暴晒、倒置平使，氧气瓶与乙炔瓶的间距不小于5米；d) 加强对火源、电源和生产中贮存、使用易燃、易爆品进行监控。4.6.1.2.4 生产质量技术部每季度对各部门、车间的易燃、易爆品预防措施及制度的执行情况进行检查，使用部门、车间现场进行日常检查，对检查中的隐患，要及时整改。4.6.1.2.5 易燃易爆品使用的相关部门、车间建立易燃易爆使用清单。化学品易燃易爆品按化学品管理规定执行。4.7 紧急情况和响应易燃、易爆品、化学品、机械、食物等发生危险和

14、重大影响时，执行Q/SGXNY应急准备和响应控制程序。5 记录安全检查纠正与预防措施表“三违”人员记录表安全检查记录易燃易爆品使用清单按相关文件规定（规范）进行记录AA附录A （规范性附录）安全检查纠正与预防措施表NO:Q/SGXNY编号：年第号纠正与预防措施分类：纠正措施预防措施1.安全(隐患)事故、事件、不符合信息来源：2.事实陈述：3.评价：关键/严重重要一般/次要4.纠正与预防措施下达：4.1责任单位：4.2建议的纠正与预防措施：填表人：年月日审核人：年月日主管领导：年月日纠正与预防措施的制订（由责任单位填写）1.原因分析：2.纠正与预防措施的制订：编制人：年月日审核人：年月日责任人：年月日完成时间：年月日纠正与预防措施的验证纠正与预防措施已按期在年月日完成。结果简述